武定县田心小学2020年部门预算公开

武定县田心小学2020年部门预算公开情况说明

第一部分 武定县田心小学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有和使用情况

（三）专业名词解释

第二部分 武定县田心小学年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

第三部分 武定县田心小学2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县田心小学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县田心小学是武定县教育体育局的职能部门，在辖区内从事学前教育、小学教育。主要是贯彻落实党的教育方针、政策，负责辖区内学校的教育教学业务、社会治安综合治理和安全工作、思想政治教育工作；在职责范围内，做好上级部门及主管部门安排的各项工作任务，组织好学校期末检测和学业水平考试，做好学生学籍管理工作；指导、管理校点教育督导工作等。

（二）机构设置情况

武定县田心小学机构设置包含行政办、党建办、教导处、总务处、德育室、成职教、工会。有1个中心幼儿园和9个校点（1个中心完小，7个村委会小学，1个一师一校点）

（三）年度重点工作概述

我校认真贯彻《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》和《基础教育改革纲要》精神，在县教育工委、教育局及各级党委、政府的正确领导下，认真学习贯彻十九大精神，不忘初心、牢记使命，积极开展教育教学教研及文体活动，全面推进素质教育和均衡发展，各项工作取得了较好的成绩，全面完成了上级布置的各项工作任务。 工作开展情况：

(1) 抓党建，促发展。

(2) 抓德育，提素质。

(3) 抓安全，保平安。

(4) 抓常规，提质量。

(5) 抓成教，促和谐。

(6) 抓后勤，强保障。

(7) 抓校安, 促均衡

(8) 抓工会，聚人心。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制 0人，事业编制88人。在职实有83人，其中： 财政全供养81人，财政部分供养2人，非财政供养0人。

离退休人员 44人，其中： 离休 0人，退休44人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1372.69万元，比2019年的1,362.05万元增加10.64万元，增加的原因是薪级增资、职务晋升、新工招聘4人，财政拨款增加。其中：一般公共预算财政拨款1372.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1372.69万元，比2019年的1,362.05万元增加10.64万元，增加的原因是薪级增资、职务晋升、新工招聘4人，财政拨款增加。其中:本年收入1372.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1372.69万元（本级财力1369.55万元，专项收入3.14万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1372.69万元。财政拨款安排支出 1372.69万元，其中，基本支出1369.55万元，占总支出的99.77%，与上年对比减少0.02%，主要原因是教职工薪级增资、职务晋升、新工招聘4人，财政拨款增加。项目支出3.14万元，占总支出的0.23%,与上年对比增加0.02%，主要原因是武定县田心乡发块小学及火嘎小学高年级学生合并中心校集中办学，不足100人校点增加，不足100人校点公用经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050202.小学教育970.54万元，主要用于田心小学的工资福利支出及差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修））费、会议费、培训费等公用经费支出。

2、2050201.学前教育9.72万元，主要用于学前教育公用经费支出。

3、2050701.特殊学校教育0.18万元，主要用于义务教育阶段随班就读的残疾学生公用经费。

4、2080502.事业单位离退休98.35万元，主要用于田心小学退休人员工资和福利支出。

5、2080505. 机关事业单位基本养老保险缴费支出108.74万元，主要用于田心小学基本养老保险缴费支出。

6、2101102.事业单位医疗66.10万元，主要用于田心小学基本医疗保险缴费经费支出。

7、2101103.公务员医疗补助37.51万元，主要用于田心小学公务员医疗补助经费支出。

8、2210201.住房公积金81.55万元，主要用于田心小学在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出1,200.63万元（基本支出1,200.63万元，项目支出0万元），其中，基本工资320.80万元，津贴补贴支出582.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费108.74万元，职工基本医疗保险缴费61.17万元，公务员医疗补助缴费37.51万元，其他社会保障缴费8.48万元，住房公积金81.55万元。

2、商品和服务支出65.29万元（基本支出62.15万元，项目支出3.14万元），其中，办公费7.12万元，水费0.87万元，邮电费0.12万元，差旅费4.24万元，维修（护）费0.32万元，会议费2.00万元，培训费2.36万元，劳务费34.67万元,工会经费13.59万元.

3、对个人和家庭补助支出106.77万元（基本支出106.77万元，项目支出0万元），其中，退休费98.35万元，生活补助8.42万元。

4、资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元，大型修缮0万元，信息网络及软件购置更新0万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2020年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2020年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2020年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2019年预算一致。

2、公务用车购置及运行维护费

2020年购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元；运行维护费0万元，与2019年预算一致。

3、公务接待费

2020年预计执行国内公务接待0批次，0人次，接待费开支0元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2019年预算数减少1万元，减少的原因是我单位严格执行厉行节约，遵守中央八项规定，公务接待费比上年减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算1369.55万元。2019年基本支出预算1359.23万元，比上年增加了10.32万元，主要原因是教职工薪级增资、职务晋升、新工招聘4人，财政拨款增加。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算3.14万元。2019年项目支出预算2.82万元。比上年增加了0.32万元。增加的原因是武定县田心乡发块小学及火嘎小学高年级学生合并中心校集中办学，不足100人校点增加，不足100人校点公用经费增加。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

2020年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（二）国有资产占有和使用情况

截至2019年12月31日至，我单位共有国有资产1494.44万元，其中：流动资产81.06万元，固定资产1354.62万元，在建工程20.75万元，无形资产数量5项，价值38.01万元。固定资产是：一是车辆数量0辆，价值0万元；二是土地房屋构筑物20767.35平方米，价值1028.28万元；三是通用设备数量332个，价值177.29万元；四是专用设备数量96件，价值31.66万元；五是图书档案数量7548册，价值12.02万元；六是家具、用具、装具及动植物数量2729件，价值105.37万元；。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）专业名词解释

1、学前教育：是教育的组成部分，就是学前教育出生之时。学前教育是教育活动的最初阶段，是人生第一个教育阶段。广义的学前教育是指所有对学龄前儿童身心发展有影响的活动，它来自社会、学校、家庭各个方面。狭义的学前教育是指专门的学前教育机构所实施的教育。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

武定县田心小学2020年预算重点领域财政项目

文本公开

我单位2020年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：1. 武定县田心小学2020年部门预算公开表（表1-20）

武定县田心小学 2020年6月10日