武定县狮山镇2020年部门预算公开目录

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武定县狮山镇2020年部门预算公开目录

第一部分 武定县狮山镇2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有和使用情况

（三）专业名词解释

第二部分 武定县狮山镇2020年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

第三部分武定县狮山镇2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县狮山镇2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

狮山镇人民政府的职责：

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。

（2）制定狮山镇经济社会发展规划和年度计划并组织实施。

（3）讨论镇经济社会发展中的问题，转变经济发展方式，带领群众脱贫致富。

（4）管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、旅游、广播、电视、卫生健康、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政等行政工作。

（5）管理本行政区域内的扶贫开发、农田水利、小城镇及乡村道路建设，负责国土、村镇规划、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、人畜饮水等工作。

（6）负责本行政区域内的护林防火，防汛抗旱工作。

（7）负责区域内的应急管理工作。

（8）负责社会治安综合治理和维护社会稳定工作，受理人民群众来信来访，解决各种矛盾和问题。

（9）保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护国有财产和公民私有财产，维护各种经济组织的合法权益；尊重少数民族的风俗习惯。

（10）加强狮山镇人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

（11）执行镇党委的决定、镇党代会和镇人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时在法律和政策许可的范围内发布本行政区域的决定和命令。

（12）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

按照精简统一效能的要求，狮山镇党政机关统一设置5个综合办公室。分别是党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。坚持政事分开和精简统一效能的原则，狮山镇事业单位统一设置7个。分别是农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。

（三）年度重点工作概述

2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，要实现第一个百年奋斗目标，为“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础，既是决胜期，也是攻坚期，做好各项工作意义十分重大。总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻中央和省州县的决策部署，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，推动高质量发展，坚决打赢脱贫攻坚战，全面推进生态文明建设，深入实施乡村振兴战略，保持经济社会持续健康发展，全镇生产总值增长9%以上；固定资产投资增长15%以上；规模以上工业增加值增长14%以上；完成招商引资9.4亿元以上；社会消费品零售总额增长11%以上；城乡居民收入增长与经济增长基本同步，农村居民收入增速高于城镇居民收入增速；人口自然增长率控制在6.5‰以内；居民消费总水平涨幅控制在4%以内；单位生产总值能耗控制在县下达指标内。确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，在建设和谐美丽新狮山的征程上取得新的更大成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共14个。其中：财政全供给单位14个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位9个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制115人，其中：行政编制 41人，事业编制74人。在职实有218人，其中： 财政全供养110人，财政部分供养108人。其他财政供养2818人。

部分供养108人，其中：9个社区45人，21个村委会63人；

其他财政供养2818人，其中：民政供养202人，遗属11人，交通协管员28人，村兽医30人，计生宣传员28人，村民小组长316人，村（居）委会纪检监督员84人；村（居）委会村务监督委员会主任28人；村党支部负责人176人；为民服务平台操作员21人；人大代表95人，党代表104人；村居委会报账员28人；村居委会党支部书记176人；综治维稳办3人；农民画家1人；复退转军人1653人。

离退休人员56人，其中： 离休 2人，退休 54人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3361.85万元，比2019年2965.44万元增加396.41万元，增加的原因是上年结转项目资金14.00万元及工资性增资和社会保障缴费增长。其中：一般公共预算财政拨款3347.85万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转14.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3361.85万元，比2019年增加396.41万元，增加的原因是上年结转项目资金14.00万元及工资性增资和社会保障缴费增长。其中:本年收入3347.85万元，上年结转收入14.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3347.85万元（本级财力3347.85万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3361.85万元。财政拨款安排支出3361.85万元，其中，基本支出3347.85万元，占总支出的99.58%，与上年对比民政半供养人员支出统一从上年度项目支出列入基本支出，主要原因分析上级专项转移支付资金用于民政半供养人员支出到账时间与实际需要支出时间不一致，人员需按月支出。项目支出14.00万元，占总支出的0.42%，与上年对比减少民政半供养人员支出统一从上年度项目支出列入基本支出，主要原因分析上级专项转移支付资金用于民政半供养人员支出到账时间与实际需要支出时间不一致，人员需按月支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、201.一般公共服务支出1138.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.01%。主要用于人大、政府、党委、社团、财政所人员经费和保障机构运转支出，按照部门职责履行特定专项业务支出，其中：

2010101.行政运行28.64万元，主要用于本乡镇人大常务委员会机关的工资福利支出及公用经费支出。

2010104.人大会议3万元，主要用于本乡镇人大会议费支出。

2010108.代表工作9.50万元，主要用于人大代表活动的专项经费支出。

2010301.行政运行858.36万元，主要用于本乡镇政府机关的工资福利支出、公用经费支出及履行特定专项业务支出。

2010601.行政运行118.00万元，主要用于本乡镇财政所的工资福利支出、公用经费支出及履行特定专项业务支出。

2012901.行政运行11.85万元，主要用于本乡镇妇联的工资福利支出及公用经费支出。

2013101.行政运行109.36万元，主要用于本乡镇党委的工资福利支出、公用经费支出及党代表活动的专项经费支出。

2、207.文化旅游体育与传媒支出36.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%，主要用于本乡镇武定县狮山镇文化和旅游广播电视体育服务中心的工资福利支出及公用经费支出，其中：

2070109.群众文化36.77万元，主要用于本乡镇武定县狮山镇文化和旅游广播电视体育服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

3、208.社会保障和就业支出600.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.92%，主要用于本乡镇武定县狮山镇社会保障和为民服务中心的工资福利支出及公用经费支出、行政事业单位退休人员工资支出、职工基本养老保险缴费、工伤保险费、民政供养人员生活补助支出、村委会（社区）人员养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险缴费支出，其中：

2080101.行政运行33.77万元，主要用于本乡镇武定县狮山镇社会保障和为民服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2080501.归口管理的行政单位离退休95.43万元，主要用于行政单位退休人员工资支出。

2080502.事业单位离退休46.61万元，主要用于事业单位退休人员工资支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出152.73万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

2080801.死亡抚恤21.54万元，主要用于民政半供养牺牲病故抚恤人员生活补助支出。

2080802.伤残抚恤43.58万元，主要用于民政半供养伤残抚恤人员生活补助支出。

2080803.在乡复员、退伍军人生活补助118.38万元，主要用于民政半供养复员、退伍军人生活补助支出和复退转军人军属座谈会经费预算支出。

2082502.其他农村生活救助88.04万元，主要用于民政敬老院管理人员工资及社保五险缴纳支出、原老大队干部生活补助、60年代精减干部生活补助、40%精减人员生活补助、村委会干部退养人员生活补助支出。

4、210.卫生健康支出142.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%，主要用于本乡镇职工基本医疗、公务员医疗保险基金支出。

2101101.行政单位医疗37.25万元，主要用于行政单位在职职工基本医疗保险基金缴费支出。

2101102.事业单位医疗55.14万元，主要用于事业单位在职职工基本医疗保险基金缴费支出。

2101103.公务员医疗补助50.54万元，主要用于行政事业单位在职职工公务员医疗保险基金缴费支出。

5、212.城乡社区支出156.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%，主要用于本乡镇武定县狮山镇城建规划管理所的工资福利支出及公用经费支出。

2120201.城乡社区规划与管理156.77万元，主要用于本乡镇武定县狮山镇城建规划管理所的工资福利支出及公用经费支出。

6、213.农林水支出1158.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.59%，主要用于本乡镇武定县狮山镇农技推广服务中心、畜牧兽医站、农村经济经营管理站、林业站、水管站的工资福利支出及公用经费支出，村委会（社区）办公经费支出，村民小组办公经费，为民服务平台操作员、村党支部负责人、村民小组长、交通协管员、村居委会报账员、村务监督委员会主任生活补助，羊旧村委会村级活动场所建设资金补助支出。

2130104.事业运行360.52万元，主要用于本乡镇武定县狮山镇农技推广服务中心、畜牧兽医站、农村经济经营管理站的工资福利支出及公用经费支出。

2130108.病虫害控制3.00万元，主要用于畜牧兽医站2019年防疫经费支出。

2130204.事业机构121.31万元，主要用于林业站的工资福利支出及公用经费支出。

2130304.水利行业业务管理110.01万元，主要用于水管站的工资福利支出及公用经费支出。

2130705.对村民委员会和村党支部的补助399.12万元，主要用于村委会（社区）办公经费支出，为民服务平台操作员、村党支部负责人、交通协管员、村居委会报账员、村务监督委员会主任生活补助，羊旧村委会村级活动场所建设资金补助支出。

2130706.对村集体经济组织的补助164.08万元，主要用于村民小组办公经费，村民小组长生活补助。

7、221.住房保障支出114.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%，主要用于行政事业单位在职职工住房公积金缴费支出。

2210201.住房公积金114.55万元，主要用于行政事业单位在职职工住房公积金缴费支出。

8、224.灾害防治及应急管理支出14.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%，属于2019年结转下年使用资金，主要用于中央自然灾害救助支出。

2240701.中央自然灾害生活补助14.00万元，属于2019年结转下年使用资金，主要用于中央自然灾害救助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1751.72万元（基本支出1751.72万元，目支出0万元），其中，基本工资441.27万元，津贴补贴支出718.99万元，奖金36.77万元，绩效工资139.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费152.73万元，职工基本医疗保险缴费85.91万元，公务员医疗补助缴费50.54万元，其他社会保障缴费11.25万元，住房公积金114.55万元。

商品和服务支出320.44万元（基本支出320.44万元，项目支出0万元），其中，办公费199.65万元，印刷费1.00万元，水费2.09万元，电费3.11万元，邮电费0.95万元，差旅费12.77万元，维修（护）费5.70万元，租赁费0.50万元，会议费39.00万元，培训费1.84万元，公务接待费10.34万元，劳务费15.40万元，工会经费19.09万元，公务用车运行维护费9.00万元。

对个人和家庭的补助1266.24万元（基本支出1266.24万元，项目支出0.00万元），其中，离休费26.35万元，退休费115.08万元，抚恤金65.12万元，生活补助1057.76万元，医疗补助1.92万元。

资本性支出23.45万元（基本支出9.45万元，项目支出14.00万元），其中，办公设备购置9.45万元，其他资本性支出14.00万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额19.35万元，其中，因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出9.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费9.00万元），公务接待费支出10.35万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，采购预算资金9.45万元。分别是办公家具10组，金额2.35万元，分别是镇政府3组，金额0.60万元，规划所2组，金额0.50万元，林业站2组，金额0.50万元，水管站3组，金额0.75万元；打印机3台，金额1.10万元，分别是水管站1台，金额0.40万元，镇政府1台，金额0.40万元，畜牧兽医站1台，金额0.30万元；计算机8台，金额3.60万元，分别是镇政府2台，金额1.00万元，文化站1台，金额0.50万元，规划所1台，金额0.50万元，林业站1台，金额0.60万元，水管站2台，金额1.00万元；多功能一体机3台，金额1.90万元，分别是镇政府1台，金额1.00万元，林业站2台，金额0.90万元。

（二）政府购买服务预算情况

2020年政府购买服务预算共涉及1个政府购买服务项目，预算资金9.00万元。分别是公务用车改革后聘用3名驾驶员劳务费支出9.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少7.45万元，减少的主要原因是减少公务接待，压缩“三公”经费支出，严控“三公”经费增长，落实中央各项厉行节约规定。公务用车运行维护费增加的原因为脱贫攻坚工作任务重，车辆使用数增多，相应的费用支出增加。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2020年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2019年预算增加0万元。

2、公务用车购置及运行维护费

2020年购置公务用车0辆，公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费9.00万元。其中：购置费0万元，比2019年预算增加3.00万元；运行维护费9.00万元，比2019年预算增加3.00万元，公务用车运行维护费增加的原因为脱贫攻坚工作任务重，车辆使用数增多，相应的费用支出增加。

3、公务接待费

2020年预计执行国内公务接待263批次，2070人次，接待费开支10.35元; 外事接待0批次，0人，接待费开支10.35万元。公务接待费比2019年预算数减少10.45元，减少的原因是减少公务接待，压缩“三公”经费支出，严控“三公”经费增长，落实中央各项厉行节约规定。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算3347.85万元。2019年基本支出预算2742.96万元，比上年增加了604.89万元，主要原因是工资性增资及社会保障缴费增长。我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算14万元。2019年项目支出预算222.48万元。比上年减少了208.48万元。减少的原因是民政供养人员工资性补助不再列入项目支出调整列入基本支出。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2020年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2020年机关运行经费预算总额为267.94万元，比2019年270.54万元减少2.60万元，减少的原因是2020年三公经费调整压缩支出。其中：办公费204.02万元，会议费39.00万元，培训费1.50万元，公务接待费5.43万元，劳务费9.00万元。

（二）国有资产占有和使用情况

截至2019年12月31日止，我单位共有资产总数8492.89万元，较上年增长21.91%；其中流动资产5907.39万元，固定资产2585.50万元。武定县狮山镇固定资产期末账面数原值2585.50万元，累计折旧423.17万元，净值2162.33万元，其中：土地、房屋及构筑物面积10955.90㎡，价值2,189.47万元，占固定资产的84.68%；通用设备数量499台，价值265.78万元，占10.28%，其中：车辆数量4辆，价值71.43万元；专用设备数量64台，价值35.35万元，占1.37%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案2套，价值1.77万元，占0.07%；家具、用具、装具及动植物1483组，价值93.13万元，占3.60%。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）专业名词解释

1、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、“三公”经费：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

武定县狮山镇2020年部门预算重点领域财政项目

文本公开

我单位2020年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：1.武定县狮山镇2020年部门预算公开表（表1-20）

武定县狮山镇人民政府

2020年06月12日

监督索引号53232900557400111