武定县高桥镇2020年部门预算公开目录

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武定县高桥镇2020年部门预算公开目录

 

第一部分  2020年部门预算编制情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有和使用情况

（三）专业名词解释

 

第二部分  高桥镇2020年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表   

二、部门收入总体情况表    

三、部门支出总体情况表    

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

 

第三部分 高桥镇2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

高桥镇2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县高桥镇党政机关依法履行社会管理、发展经济、公共服务和基层建设职能，负责在辖区内贯彻执行和宣传上级的各项方针政策，加强综合治理，维护社会稳定；制定本乡镇产业发展规划，营造良好的经济发展和投资环境，引导和推动农村经济合作组织的发展，指导农业生产，促进农业新技术的推广；普及义务教育，做好计划生育工作，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立健全农村社会保障制度，加强社会道德建设，倡导健康文明新风尚；组织规划并实施好基础设施建设项目，管好用好财政资金；抓好基层政权建设和农村党组织建设。2020年高桥镇本着确保人员工资的正常发放和机构的正常运转为原则，在收入非常有限的前提下，努力工作，认真理财，合理安排利用好各项资金，并圆满完成了上级下达的各项工作任务,完成了年初镇人民代表大会通过的财政预算收支任务，农业、文体广播事业、教育、医疗卫生、其他事业等有了进步和发展，抚恤和社会福利救济政策性财政支出得以执行，为高桥镇经济持续发展，人民安居乐业，社会安定做出了应有的贡献。

（二）机构设置情况

高桥镇共设有14个预算单位，分别是：人大、政府、财政所、党委、文化站、社保中心、规划管理所、农经站、农技推广中心、兽医站、林业站、水管站、村委会、民政办。

高桥镇2020年全供养人员129人，其中在职人员86人，退休人员43人。半供养人员1631人，其中：民政供养124人，遗属12人，交通协管员17人，村兽医员17人，计生宣传员17人，村委会三职干部51人，村民小组长212人，村党支部负责人149人，核定政府购买服务驾驶员3人，党代表、人大代表、政协委员共178人，村委会 报账员17人，为民服务平台操作员17人，村务监督委员会主任17人，纪检监督员51人，乡镇工作岗位补贴人员86人，行政人员按月预发绩效奖励人数（2000元）38人，事业人员按月预发奖励性绩效人数（1000元）48人，事业人员新增奖励性绩效人数（500元）48人，其他749人。

（三）年度重点工作概述

2020年高桥镇将在县委、县政府的坚强领导下，在上级各部门的关心和支持下，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，以“保增长、惠民生、促和谐”为目标，紧扣加快发展这一主题，进一步解放思想，开拓创新，团结奋进，攻坚克难，重点完成以下六个方面的工作：一是坚持以脱贫攻坚为统领，促进经济社会跨越发展；二是坚持以调整产业为突破，促进农村经济健康发展；三是坚持以项目建设为抓手，促进基础设施蓬勃发展；四是坚持以保障民生为基点，促进社会事业协调发展；五是坚持以平安创建为重点，促进社会平安和谐发展；六是坚持以优化服务为关键，促进自身建设稳步发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共14个。其中：财政全供给单位14个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位10个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制 35人，事业编制55人。在职实有86人，其中： 财政全供养 86人，财政部分供养1631人，其中：村委会三职人员51人，村民小组防火人员等1580人，遗属12人。

离退休人员 43人，其中： 离休 0人，退休43人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2303.34万元，比2019年增加364.79万元，增加的原因是在职人员增加，调整工资等人员经费上调。其中：一般公共预算2289.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转14万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2303.34万元，比2019年增加364.79万元，增加的原因是人员增加，调整工资等人员经费上调。其中:本年收入2303.34万元，上年结转收入14万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2289.34万元（本级财力2289.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2303.34万元。本级财力安排支出 2303.34万元，其中，基本支出2289.34万元，占总支出的99.4%，与2019年对比基本支出增加454.4万元，主要原因是预算口径不一至，2019年民政经费列入项目支出预算，2020年全部列入基本支出预算。项目支出14万元，占总支出的0.6%。与2019年对比减少89.61万元，主要原因是预算口径不一至，2019年民政及村委会经费列入项目支出预算，2020年全部列入基本支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、201一般公共服务支出775.31万元：①20101人大事务35.61万元:其中2010101行政运行28.91元，主要用于本乡镇人大常务委员会机关的工资福利支出及公用经费支出;2010108代表工作6.7万元，主要用于本乡镇人大代表活动经费。②20103政府办公厅（室）及相关机构事务573.57万元：其中2010301行政运行573.57万元，主要用于本乡镇政府机关的工资福利支出、公用经费支出、人大政府会议费支出、小车经费支出及半供养人员补助支出等。③20106财政事务72.58万元：其中2010601行政运行72.58万元，主要用于本镇财政所的工资福利支出及公用经费支出。④20131党委办公厅（室）及相关机构事务93.55万元：其中2013101行政运行93.55万元，主要用于本镇党委机关的工资福利支出、公用经费支出及党代表活动经费支出。

2、207文化旅游体育与传媒支出22.78万元：20701文化和旅游22.78万元，其中2070109.群众文化22.78万元，主要用于本镇文化广播电视服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

3、208社会保障和就业支出440.09万元：①20801人力资源和社会保障管理事务72.57万元：其中2080101行政运行72.57万元，要用于本镇社会保障服务中心的工资福利支出及公用经费支出。②20805行政事业单位离退休216.35万元：其中2080501归口管理的行政单位离退休44.35万元，主要用于本镇行政单位退休人员退休费支出；2080502事业单位离退休46.52万元，主要用于本镇事业单位退休人员退休费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出111.27万元，主要用于本镇机关事业单位养老保险补助支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出14.21万元，主要用于本镇机关事业单位职业年金缴费支出。③20808抚恤100.95万元：其中2080801死亡抚恤17.68万元，主要用于本镇烈属人员抚恤金补助支出；2080802伤残抚恤14.97万元，主要用于本镇伤残军人抚恤金补助支出；2080803在乡复员、退伍军人生活补助68.29万元，主要用于本镇带病退伍军人和在乡复员军人生活补助支出及退伍军人“两节”座谈会经费支出。④20825其他生活救助50.22万元：其中2082502其他农村生活救助50.22万元，主要用于本镇原老大队干部补助支出、原村公所人员补助支出、敬老院管理人员工资及保险支出、60年代精减人员补助支出等。

4、210卫生健康支出104.99万元：21011行政事业单位医疗104.99万元：其中2101101行政单位医疗29.95万元，主要用于本镇行政单位职工单位医疗保险及大病保险补助的支出；2101102事业单位医疗37.74万元，主要用于本镇事业单位职工单位医疗保险及大病保险补助的支出；2101103公务员医疗补助37.31万元，只要用于本镇机关事业单位在职人员及退休人员公务医疗保险补助的支出。

5、212城乡社区支出20.27万元：21202城乡社区规划与管理20.27万元，其中2120201城乡社区规划与管理20.27万元，主要用于本镇国土和村镇规划建设服务中心工资福利支出及公用费支出。

6、213农林水支出842.45万元：①21301农业农村281.34万元：其中2130104事业运行278.34万元，主要用于本镇农村经济经营管理站、农业技术推广服务中心、畜牧兽医站的工资福利支出及公用经费支出；2130108病虫害控制3万元，主要用于畜牧兽医站病虫害控制经费的支出。②21302林业和草原100.33万元：其中2130204事业机构100.33万元，主要用于本镇林业和草原服务中心工资福利支出及公用经费支出。③21303水利63.18万元：其中2130304水利行业业务管理63.18万元，主要用于镇水务服务中心工资福利支出及公用经费支出。④21307农村综合改革397.6万元：其中2130705对村民委员会和村党支部的补助259.76万元，主要用于本镇17个村委会办公经费的支出，211个村党支部活动经费的支出，村级交通协管员、村党支部负责人、村委会 报账员、为民服务平台操作员、村务监督委员会主任等人员的补助支出；2130706对村集体经济组织的补助137.84万元，主要用于本镇212个村民小组公用经费的支出及村民小组长补助的支出。

7、221住房保障支出83.45万元：22102住房改革支出83.45万元，其中2210201住房公积金83.45万元，主要用于本镇机关事业单位职工住房公积金补助的支出。

8、224灾害防治及应急管理支出14万元：22407自然灾害救灾及恢复重建支出14万元，其中2240701中央自然灾害生活补助14万元。主要用于全镇自然灾害救灾支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1328.91万元（基本支出1328.9万元，项目支出0万元），其中，基本工资313万元，津贴补贴支出561.79万元，奖金26.08万元，绩效工资100.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费111.27万元，职业年金缴费14.21万元，职工基本医疗保险缴费62.59万元，公务员医疗补助缴费37.31万元，其他社会保障缴费18.7万元，住房公积金83.45万元。

商品和服务支出251.82万元（基本支出251.82万元，项目支出0万元），其中，办公费135.67万元，水费1.64万元，电费3.22万元，邮电费2.48万元，物业管理费0.26万元，差旅费12.44万元，会议费42.74万元，培训费8.12万元，公务接待费13.53万元，劳务费5.16万元，工会经费13.91万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用5.43万元。

对个人和家庭的补助707.54万元（基本支出707.54万元，项目支出0万元），其中，退休费90.87万元，抚恤金32.66万元（项目支出），生活补助584.01万元（基本支出584.01万元，项目支出0万元）。

资本性支出14万元（基本支出0万元，项目支出14万元）其中其他资本性支出14万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额19.53万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元），公务接待费支出13.53万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金1.08万元。分别是1、木制台桌类0.14万元。2、台式计算机0.94万元。

（二）政府购买服务预算情况

2020年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少2.7万元，减少的主要原因是贯彻党中央八项规定坚持厉行节约，严格控制接待标准及次数。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2020年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。与2019年一致。

2、公务用车购置及运行维护费

2020年购置公务用车0辆，公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费6万元。其中：购置费0万元，与2019年一致；运行维护费6万元，与2019年一致

3、公务接待费

2020年预计执行国内公务接待752批次，3759人次，接待费开支13.53元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2019年预算数增减少2.7元，减少的原因是原因是贯彻党中央八项规定坚持厉行节约，严格控制接待标准及次数。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算2289.34万元。2019年基本支出预算1834.94万元，比上年增加了454.4万元，主要原因是①在职人员增加，调整工资等人员经费上调。②预算口径不一至，2019年民政经费列入项目支出预算，2020年全部列入基本支出预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算14万元。2019年项目支出预算103.61万元。比上年增减少了89.61万元。减少的原因是预算口径不一至，2019年民政经费列入项目支出预算，2020年全部列入基本支出预算。

 

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

高桥镇2020年预算重点项目1个，14万元，预算绩效目标为服务对象满意度指标为100％。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2020年机关运行经费预算总额为79.49万元，比2019年增加1.34万元，增加的主要原因是①政府机关在职人员增加以后商品和服务支出预算也相应增；②脱贫攻坚、经济发展工作需要。其中：办公费17.96万元，会议费18万元，公务用车运行维护费6万元，水费0.52万元，电费1.39万元，维修维护费0.35万元，邮电费1.05万元，差旅费3.49万元，公务接待费8.19万元，劳务费4.6万元，工会经费6.14万 元，培训费7.8万元，其他交通费用4万元(行政、参公管理单位)

（二）国有资产占有和使用情况

截至2019年12月31日至，我单位共有国有资产6840.1万元。  

一是车辆数量4辆，价值62.02万元；二是房屋构筑（办公用房面积4434.23平方米，其他2740.2平方米）价值572.06万元，三是通用设备价值158.11万元，四是专用设备价值9.74万元，五是家具、用具、装具及动植物价值36.78万元，六是图书、档案价值1.5万元，七是无形资产48.63万元，八是在建工程147.78万元，九是流动资产5803.48万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

高桥镇2020年部门预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

 中央自然灾害救灾资金

二、立项依据

自然灾害粮食救助

三、项目实施单位

高桥镇人民政府

四、项目基本概况

对高桥镇2020年因自然灾害所有缺粮农户进行直接粮食救助。

五、项目实施内容

自然灾害粮食救助

六、资金安排情况

项目资金共14万元

七、项目实施计划

对高桥镇2020年因自然灾害所有缺粮农户进行直接粮食救助。

 

八、项目实施成效

所有因自然灾害缺粮农户有粮食吃，满意度100％

 

 

附：高桥镇2020年部门预算公开表（表1-20）

 

 

 

 

               武定县高桥镇人民政府             

                                                         2020年6月10日