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武定县2020年地方财政预算执行情况和2021年地方财政预算(草案)的报告

索  引  号:11532329015178442p-/2021-0323001 公文目录:本级财政预决算 发文机关:武定县政府办 发文字号: 主  题  词: 标      题:武定县2020年地方财政预算执行情况和2021年地方财政预算(草案)的报告 发布日期:2021年03月23日


监督索引号53232900500010000

武定县第十七届人民代表大会第五次会议材料之四

关于武定县2020年地方财政预算执行情况和2021年地方财政预算草案的报告(书面)

—2021年3月3日在县第十七届人民代表大会第五次会议上

武定县财政局

各位代表:

受县人民政府委托,现将武定县2020年地方财政预算执行情况和2021年地方财政预算草案提请县十七届人大五次会议审查,并请县政协委员和列席人员提出意见。

一、2020年地方财政预算执行情况

2020年是“十三五”规划收官之年,也是财政改革发展史上极不平凡的一年。面对疫情、减收、防风险等压力,全县财政干部迎难而上、担当作为,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,更加注重以“政”领“财”,把准财政工作方向,切实把县委、县人民政府交给的“责任田”种好管好。在县委、县人民政府的坚强领导下,在县人大及其常委会的依法监督、县政协的民主监督和全县各级各部门的共同努力下,圆满完成年初人民代表大会审议通过的财政收支预期目标,有力推动全县经济恢复和社会大局稳定。

(一)一般公共预算收支情况

一般公共预算收入完成45585万元,完成年初预算数45318万元的100.6 %。从征收部门看,县税务局组织县级收入29392万元,完成年初预算数39483万元的74.4%,完成调整预算数29866万元的98.4%;县财政局组织收入16193万元,完成年初预算数5835万元的277.5%,完成调整预算数15452万元的104.8%。

一般公共预算支出完成306361万元,完成年初预算数303983万元的100.8%。

2020年全县一般公共预算收支平衡情况:一般公共预算收入45585万元,上级补助收入253683万元,上年结余4004万元,调入预算稳定调节基金1511万元,调入政府性基金600万元,债务转贷收入21341万元,收入总计326724万元。一般公共预算支出306361万元,上解支出4961万元,地方政府一般债券还本支出9942万元,安排预算稳定调节基金1407万元,支出总计322671万元。收支总量相抵,年终结余4053万元(全部为上级专款结转下年支出),收支平衡。

(二)政府性基金预算执行情况

政府性基金预算收入完成26075万元,完成年初预算数52488万元的49.7%,完成调整预算数45250万元的57.6%,比上年同期8435万元增加17640万元,增长2.1倍,其中国有土地使用权出让收入完成25827万元,完成年初预算数52248万元的49.4%,完成调整预算数45000万元的57.4%。

政府性基金预算支出完成70865万元(含专项债券32000万元和抗疫特别国债12104万元),完成年初预算数69689万元的101.7%,完成调整预算数91208万元的77.7%,比上年同期8503万元增加62362万元,增长7.3倍。

2020年全县政府性基金预算收支平衡情况:政府性基金预算收入完成26075万元,上级补助收入1085万元,转贷政府债券收入44104万元,上年结余711万元,收入合计71975万元。政府性基金预算支出完成70865万元,政府性基金调出600万元,收支相抵年终结余510万元,收支平衡。

(三)国有资本经营预算执行情况

2020年国有资本经营预算收入完成10万元,完成年初预算数10万元的100%,比上年同期7万元增加3万元,增长42.9%。上级补助收入8万元,收入合计18万元。国有资本经营预算支出完成18万元,收支平衡。

(四)社会保险基金预算执行情况

2020年社会保险基金预算收入完成34170万元,完成年初预算数29609万元的115.4%,完成调整预算数28244万元的121%,比上年同期29455万元增加4715万元,增长16%;社会保险基金预算支出完成31451万元,完成年初预算数26304万元的119.6 %,完成调整预算数26861万元的117.1%,比上年同期25068万元增加6383万元,增长25.5%;当年收支结余2719万元,上年结余35037万元,年末滚存结余37756万元。

(五)地方政府性债务情况

2020年,全县纳入预算管理的地方政府债务余额为121918万元,占省州核定我县2020年政府债务限额202811万元的60.1%。其中:一般债券78505万元,占一般债务限额99730万元的78.7%;专项债务余额32200万元,占专项债务限额41900万元的76.8%;政府债务外贷余额11213万元,占政府债务外贷限额61181万元的18.3%。

上述数据均为快报数,待州财政局正式批复我县财政总决算后,部分数据会有所变化,届时再向县人大常委会进行专题报告。《武定县人民政府关于2020年县级财政预算调整方案的报告》已报经县十七届人大常委会第三十二次会议审议通过。

二、2020年财政主要工作和“十三五”工作回顾

2020年,受新冠肺炎疫情等多方面因素影响,全县财政收支形势较为严峻,战“疫”、战“贫”、保“三保”、防风险方方面面的“粮草军需”让每一位财政干部肩负着比往年更为沉重的责任和压力。面对错综复杂的国际环境、艰巨繁重的脱贫攻坚战、突如其来的新冠肺炎疫情,财政干部一路栉风沐雨、砥砺前行、不忘初心、牢记使命,在决胜全面建成小康社会、巩固拓展脱贫攻坚成果的伟大实践中,财政工作理念、思路、方法进一步完善,对做好财政工作的规律性认识进一步深化,打破了一个又一个不可能。

(一)聚焦“六稳”、“六保”,争取中央直达资金卓有成效

全年共争取到位直达资金73808.6万元,直达资金争取总量排全州第一。其中:特殊转移支付28171万元、抗疫特别国债12104万元、正常转移支付直达资金11624.3万元、参照直达资金21909.3万元。为全县统筹抓好疫情防控和经济社会发展工作,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务提供有力的财力支撑。一是特殊转移支付是兜牢“三保”底线的关键。我县争取到特殊转移支付28171万元,其中县级基本财力保障机制奖补资金25929万元,指定用途的民生类项目补助资金2242万元。县人民政府统筹谋划,科学安排财政支出,强化公共财政属性,坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序,以民生为首要,切实保障基本民生、工资发放和机构运转,实现了全年“三保”支出应保尽保,切实兜牢兜实“三保”底线;二是抗疫特别国债是推进重点项目建设的支撑。我县争取到抗疫特别国债阿庆争水库、武定县中医医院建设项目资金12000万元和困难群众救助资金104万元。抗疫特别国债资金全部用于支持地方基础设施建设和抗疫相关支出,并严格按照抗疫特别国债资金监管“一个不得”“六个严禁”的要求强化项目和资金管理,有力支撑重点项目建设;三是民生直达资金是惠企利民复工复产的保障。积极争取养老保险、医疗保险、医疗救助、困难群众救助、优抚对象补助、就业补助及疫情防控等民生类直达资金29104万元,并结合实际大力优化直达资金支出结构,重点用于疫情防控、援企稳岗和困难群众救助,切实发挥直达资金惠企利民的政策效益,为全县做好“六稳”“六保”工作提供有力保障。

(二)聚焦挂牌督战,精准投入脱贫成果巩固和重点地区深化治理

一是准确把握政策,加强资金统筹整合。深入践行和完善扶贫资金管理政策内涵,结合武定实际,强化扶贫资金管理,加大扶贫资金整合力度,积极破解扶贫资金管理瓶颈问题,全面落实扶贫资金绩效管理措施,最大限度发挥财政资金的效益,确保财政扶贫资金安全、高效运行。全年共投入扶贫资金136172.8万元,其中:中央财政投入106294.9万元,省级财政投入11976万元,州级财政投入7599.8万元,县级财政投入1432.4万元,沪滇帮扶资金投入5835万元,招商银行定点扶贫资金投入2410.2万元;其他社会捐赠和企业帮扶资金投入624.4万元。各级财政资金累计投入127303.1万元,占投入资金总量的93.5 %。

 

二是补齐短板弱项,优先保障重点地区。按照各级党委政府坚决打赢脱贫攻坚战、“精准脱贫,不落一人”的要求,根据县委、县人民政府关于《重点地区脱贫攻坚和综合治理工作方案》和《武定县重点地区深化治理行动二十五条措施责任分解清单》等“1+N”系列文件,抓实抓细各项工作,积极筹措资金,强化重点地区短板弱项资金投入。全年共投入重点地区整合财政涉农资金5694.6万元,占全县涉农资金投入的10.4%,全力支持国务院扶贫办挂牌督战村决战决胜脱贫攻坚关键战役,2020年高桥镇小河村委会顺利脱贫出列。

三是强化资金监管,扶贫账本公开透明。严格执行财政扶贫资金使用管理公开、公示制度,加强对扶贫资金预算安排、下达、拨付、政府采购、招标投标、项目实施、审计监督等各环节的监督管理。资金管理办法及分配文件均在武定县人民政府门户网站上进行公开、公示。2020年公开资金文件和管理办法等信息30余条,公示分配项目资金79408万元。资金使用自觉接受社会监督,实现了财政扶贫资金公开透明、阳光运作。

(三)聚焦民生福祉,进一步推动全县各项社会事业健康稳步发展

过去的一年,我们始终把保障和改善民生放在特殊重要的位置,积极筹措资金支持就业、教育、社会保障、卫生健康、住房保障、文化体育等民生事业,人民群众获得感、幸福感、安全感不断提升。全年完成民生支出265037万元,占一般公共预算支出的86.5%。

一是强化教育投入,保障教育优先发展。全年完成教育支出45175万元。其中落实免除学杂费后补助公用经费资金3535.3万元。全面执行集中连片特困地区乡村教师差别化生活补助政策,落实1481名乡村教师岗位生活补助902.5万元。投入义务教育困难学生生活费补助1841.5万元,惠及16413名建档立卡、残疾、农村低保、农村特困救助、家庭经济困难的中小学生;落实农村义务教育学生营养改善计划补助资金2132.8万元,惠及26732名城乡义务教育学生。争取义务教育薄弱环节改善与能力提升工程项目资金2157.7万元,校舍建设工程项目顺利推进,贫困地区教育薄弱学校基本办学条件得到有效改善,促进城乡教育均衡发展。

二是强化文化旅游体育与传媒投入,促进文化体育公共服务体系建设。全年完成文化旅游体育与传媒支出5428万元,其中争取上级支持农村基层文化建设资金1592.3万元,按照“八个一”标准建成122个行政村(社区)综合文化服务中心,推进融媒体中心建设和地方公共文化事业发展。争取体彩公益金153万元,用于建设10个五人制足球场及体育馆免费开放和乡村少年宫补助。推进了我县农村基层文化事业、全民健身事业和农村体育事业健康发展。

三是强化社会保障投入,提升社会保障服务水平。全年完成社会保障和就业支出46559万元,城乡低保、“五保”供养、基本养老金等各项社会保障待遇及时足额兑现。落实城乡低保资金14079万元,保障了1.1万人城市困难居民和1.6万人农村贫困人口的基本生活;落实孤儿社会救助资金181.7万元,保障了129名孤儿的基本生活;落实残疾人康复、就业及帮扶资金80.3万元;发放“创业担保贷款”4260万元,带动新增就业2287人。兑付贴息资金714.2万元,支持下岗职工、残疾人、妇女、大学毕业生等特殊困难人群和社会弱势群体实现创业就业;落实减税降费政策全年减免各项税费28000万元,兑现企业奖补资金1100万元,推动企业复工复产,促进稳岗就业,有效推进社会保障服务体系建设和发展,促进社会和谐稳定。

四是强化公共卫生体系投入,提高基本医疗服务水平。全年完成卫生健康支出36328万元,基本公共卫生、城乡医疗救助、城乡居民基本医疗、计划生育等支出得到较好保障。持续保障常态化疫情防控工作1125万元,切实保障人民群众的身体健康和生命安全;落实城乡居民基本医疗保险资金20523.4万元,全县参加城乡居民基本医疗保险人数达26.7万人,落实报销资金17749.9万元,其中:门诊待遇享受2676.5万元,享受896602人次,住院待遇享受15073.4万元,享受53586人次,有效地解决了人民群众“看病难、看病贵”的问题;落实城乡医疗救助资金3366.9万元,对124681名符合条件对象实施了医疗救助;落实基本公共卫生服务经费1808.6万元,提升基本公共卫生服务水平,基层医疗卫生服务水平不断提升。

五是强化节能环保投入,支持“三大保卫战”。贯彻落实“绿水青山就是金山银山”发展理念,认真执行生态文明建设财税支持政策,积极支持全省生态文明示范县创建工作。全年完成节能环保支出7430万元。其中争取中央财政林业生态保护资金2045.6万元和林业改革发展资金2535.1万元,争取选聘贫困人口开展生态护林补助资金2310万元,投入森林防火经费520.8万元,极大地强化了森林生态保护工作。严格执行禁养禁食野生动物的政策规定,投入85.7万元落实陆生野生动物退出人工繁育处置和补偿;投入“厕所革命”1030万元,加快推进提升城乡人居环境行动计划;争取成品油价格补贴470.7万元,专项用于农村客运和出租车行业油价改革补贴及城市公交车成品油价格补助,争取新能源公交车一次性购置补助资金266.8万元,倡导绿色低碳出行,支持生态文明县创建和蓝天、碧水、净土三大保卫战。

六是加大“三农”投入,促进农村脱贫致富。坚持把支农惠农作为财政工作的重中之重,着力发展高原特色现代农业,大力推进农田水利基础设施建设,着力增加农民收入,强化农业基础地位,改善农村生产生活条件。兑付森林生态恢复保护资金1346.6万元、退耕还林补贴专项资金1101万元、农业耕地地力保护补贴2940.7万元、农机具购置补贴281万元、陡坡地治理补助360万元、草原生态补贴529.4万元,不折不扣落实各项强农惠农富农政策,增加全县农民人均转移性收入;争取农业综合开发专项资金3273.4万元,实施高标准农田建设3.2万亩和高效节水灌溉1.1万亩。投入粮食风险基金167.3万元,专项用于成品粮轮换、专储粮利息补贴,确保粮食安全。推进农业保险发展,拨付财政补贴资金879.2万元,全县森林火灾保险得以全面落实,有效降低了农民群众的种植和养殖风险。

七是支持重点项目建设,推动经济社会发展。争取中医医院建设、第二水厂及配套管网改扩建、禄金工业园供排水和立体停车场等收益自求平衡试点专项债券项目32000万元;争取殡仪馆建设、县人民医院发热门诊部和医疗废弃物处置、己衣大裂谷文化旅游提升及预算内项目前期经费等基本建设专项资金6154万元;争取城乡建设用地增减挂钩项目跨省域调剂指标1611亩35233万元。争取车辆购置税项目资金700万元,专项用于100公里县乡道安全生命防护工程建设;争取“直过民族”自然村139.5公里硬化路建设项目补助1394万元;争取1419.9公里农村公路养护补助资金668万元;争取道路生命安全防护工程水上安全项目资金398万元。通过项目资金争取有力保障了我县重点项目的推进,促进全县经济社会各项事业快速健康协调发展。

(四)聚焦风险防控,分类施策、牢牢守住地方政府债务风险底线

坚决打好防范化解政府性债务风险攻坚战,县政府债务管理委员会充分发挥总指挥部作用,强化组织领导,做好统筹协调,全力构建全县上下齐抓共管格局,共同防范和化解政府性债务风险。一是严格限额管理,着力硬化预算约束。严格实施债务限额管理和预算管理,截至2020年末,政府系统内债务规模121918万元,未超出县人大常委会批准的债务限额。二是健全债务风险评估和预警机制。做到风险早发现、早报告、早处置。各责任部门定期排查风险隐患,建立部门政府性债务风险事件报告制度,发现问题及时报告,确保偿债责任落实到位。三是全力以赴化解债务风险。全县各债务主管部门、责任部门和监管部门,坚持底线思维、强化风险意识,落细落实防控措施,通过财政预算安排、盘活部门存量、争取再融资债券及各债务部门自筹等方式,全年共筹措资金化解债务144188万元,其中:本金50155万元,利息35549万元,化解应提未提取贷款额度58484万元。圆满完成2020年债务风险防控任务,牢牢守住了不发生地方性系统性债务风险的底线。

(五)聚焦标准化精细化,财政预算管理各项改革工作取得新突破

一是全面推进财政标准化管理平台的运用按照省州关于建立“标准规范、横联纵通、账表一体、业务协同、信息共享”的地方财政标准化管理平台的要求,逐步实现预算编制、指标分配下达、预算执行及决算编报的全流程闭环管理。是部门预算不断细化。继续严控车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出经费,对部门项目支出编制进行了细化,推进支出经济分类科目改革。深入推进零基预算管理改革坚决打破传统的基数+增长的固化思维模式,发挥财政部门总量控制和预算部门项目统筹职能,大力调整优化部门支出结构,做到财政资金“能进能出”。聚焦中央、省、州、县重大战略、重点领域和重大改革,一切从大局和发展出发,科学配置财政资源,切实保障好刚性和重点支出。

通过深入推进各项财政管理改革,狠抓精细化管理,全县财政管理水平不断提升。在财政部开展的县级财政管理绩效综合评价中,武定县连续三年挺进全国1862个考核县市中的前200名,2017年排121位,2018年排93位,2019年跃升至第21位,在全国西部50个县市中排第15位,每年获财政部财力奖补资金500万元。

(六)聚焦“花钱”“问效”,推动全面预算绩效管理走深走实。

加快推进全方位、全过程、全覆盖实施预算绩效管理,推动全县各部门牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念。一是强化制度机制建设。出台了《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《武定县全面实施预算绩效管理工作推进方案》《武定县部门(单位)预算整体支出绩效管理办法(试行)》和《武定县部门预算绩效运行监控管理暂行办法》等制度办法,不断健全和完善预算绩效管理机制。二是强化绩效目标管理。2019年开始试编项目绩效目标和部门预算整体支出绩效目标,并报县人民代表大会审议。2020年严格做到项目绩效目标与项目支出指标同步下达,2020年全县52个县级部门和11个乡镇均开展了绩效目标管理,部门绩效目标管理覆盖面达100%,推动部门逐步树立预算绩效管理理念。2021年预算编制中邀请第三方开展了项目预算绩效目标评审,对项目预算绩效目标评分低于设定标准的项目一律不纳入年初预算。通过绩效目标评审倒逼部门强化项目绩效管理,进一步深入推动预算绩效管理改革工作。三是强化绩效评价和结果运用。按照人大监督相关要求逐年扩大项目绩效评价的范围和规模,2020年选评的4个县级项目评价结果均为优良,绩效评价结果运用于2021年部门预算编制,切实硬化项目绩效管理工作。

各位代表,在习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引下,在县委、县人民政府的坚强领导下,在县人大、县政协的监督指导下,在全县各级各部门的理解支持和卓绝努力下,我们兜牢了“三保”底线,守住了债务红线,积极作为、精打细算,严格控制行政运行成本,取得了一定成效,用政府过紧日子换取百姓过好日子,努力实现财政收支在合理区间运行,2020年财政改革发展各项工作取得新成效,为“十三五”顺利收官提供了坚实财力保障。五年来,建设高质量可持续财政取得积极成效,服务保障经济社会高质量跨越式发展能力不断增强。

——财政综合保障能力持续增强。“十三五”时期,全县一般公共预算收入累计284327万元,持续高速增长后回归合理区间;政府性基金预算收入累计59167万元,年均增长48.7%;争取上级转移支付累计1084501万元,年均增长14.2%;争取政府债券资金累计141979万元,年均增长14.2%;一般公共预算支出累计1387099万元,年均增长9.5%;全县综合财力从2015年的95305万元提高到2020年的133549万元,为全县高质量跨越式发展提供了强有力的支撑。

——重点支出得到有效保障。五年来,扶贫资金投入755382.5万元,全力保障教育扶贫、健康扶贫、易地扶贫搬迁和农村危房改造、农村饮水安全以及就业扶贫、生态扶贫等方面资金,为全县打赢脱贫攻坚战、摘除“深度贫困县”帽子提供了强有力的资金保障。支持污染防治和生态保护治理,促进生态武定建设不断取得新成效。“五网”基础设施建设步入“快车道”,就业、教育、医疗卫生等支出持续较快增长,民生支出累计1158218万元,占比一直保持在80%以上,推动民生事业取得长足进步。争取财力性转移支付比重不断提高,县级“三保”责任得到有效落实。

——财政资金使用效益不断提高。全面实施预算绩效管理,将预算绩效目标管理嵌入预算编制,实现预算和绩效管理一体化。财政资金纳入绩效运行监控管理范围不断扩大。牢固树立过紧日子思想逐步成为县级各部门、各乡镇的共识,大力压减非急需非刚性支出,积极盘活存量资金和资产,统筹财政资源保障中央、省州和县委、县人民政府决策部署的落实和重点支出已成为常态。

——地方政府债务风险总体可控。率先成立政府性债务管理委员会,压实防范化解主体责任并提出具体措施,全面加强对政府债务管理的组织领导。实行地方政府债务闭环管理,清理地方政府债务情况,建立地方政府债务实时动态监控和预警监测机制。坚决杜绝违规举债融资,严格执行政府债务限额管理,严格控制债务规模,切实防范政府债务风险。

——现代财政制度体系框架基本形成。全面实施零基预算改革,建立财政资金“能进能出”决策机制,推进财政涉农资金实质性整合。预决算公开的全面性、及时性、完整性均达到100%。基本公共服务财政事权与支出责任改革以及医疗卫生、教育、科技、交通运输等领域事权和支出责任划分不断推进。

在充分肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,全县财政工作仍面临“结构差、质量低、保障弱、平衡难”等一系列不容忽视的困难和问题还亟待我们在今后的工作中采取有力措施给予解决。

三、“十四五”时期财政改革发展的目标任务

“十四五”时期,武定将在全面建成小康社会的基础上,与全国、全省、全州同步开启全面建设社会主义现代化国家新征程。县财政将锁定“十四五”发展目标,为服务保障全县高质量跨越式发展提供更加有力、更加有效、更可持续的财力支撑。“十四五”时期财政改革发展的目标任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会和中央经济工作会议、省委十届十一次全会和省委经济工作会议、州委九届九次全会和州委经济工作会议、县委十四届十一次全会和县委经济工作会议精神,全面贯彻中央、省州和县委、县人民政府的各项决策部署,牢固树立“财”自觉服从服务于“政”的意识,旗帜鲜明讲政治,凝心聚力促发展。科学统筹财政资源,增强财政统筹保障能力。强化财政收支预算管理,健全规范透明、标准科学、约束有力的预算管理制度。基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,不断提高财政资金资源的使用效益。强化债务管理,有效防范化解地方政府债务风险。加快建立适应县域治理能力现代化的现代财政体制机制,服务和保障全县高质量跨越式发展能力明显提升,财政在县域治理中的基础和重要支柱作用更加充分发挥。

“十四五”时期财政改革发展重点工作是:

(一)坚持党对财政工作的全面领导,确保财政改革发展沿着正确方向前进。始终彰显财政工作的政治属性,旗帜鲜明讲政治,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习党的十九届五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神,坚决把思想和行动统一到党中央和省州县党委的科学判断、决策部署上来,把党的科学创新理论转化为推进财政改革发展的思想动力和实践力量,切实履行财政部门的职能职责,创造性地主动开展工作,以扎实行动和务实作风确保中央和省州县党委政府的各项决策部署在财政工作中落地见效。

(二)深入贯彻新发展理念,推动构建新发展格局和高质量发展。立足新发展阶段,坚定不移贯彻新发展理念,推动构建新发展格局,深度融入“大循环、双循环”,全力打造世界一流“三张牌”,全面融入昆明半小时经济圈,全力打造昆明、攀枝花城市休闲后花园和云南武定产业园,高质量建设全国民族团结进步示范县、全省生态文明先行示范县和长江经济带区域开放合作重点县,全面建设云南钛产业基地、金沙江流域特色农产品基地、楚雄中药材产业基地和武定壮鸡产业基地。

(三)增强科学统筹财政资源能力,集中财力保障各项重大决策部署贯彻落实。将政府各类收入全部纳入预算管理,增强一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算的有效衔接,提升财政支出综合效能。全面盘活财政存量资金资产,健全存量资金和预算安排挂钩机制。加大支出结构调整优化力度,聚焦重点领域和关键环节,增强财政投入精准度。将党政机关过紧日子思想作为长期方针落实落细,严格控制一般性支出,集中财力保障各项重大决策部署的贯彻落实。

(四)坚持以人民为中心的发展思想,不断提高民生保障水平。突出财政支出的公共性、普惠性,完善民生政策清单制管理,加强基本民生保障,确保民生支出占比始终稳定在80%以上。提高就业水平,办好人民满意教育、推进健康武定建设,健全多层次社会保障体系,促进养老托育服务健康发展,不断增进人民福祉。

(五)统筹发展和安全,着力防范化解财政运行风险和政府债务风险。健全政府债务监管和风险防范体系,不断提升财政风险防控能力和水平。加强对政府债务借、用、管、还的全过程监督管理,严堵违法违规举债“后门”,确保债务率和债务风险等级处于合理水平。

(六)更加注重财政资金绩效和管理效率,加快建立适应国家治理能力现代化的现代财政制度。牢固树立法治财政理念,全面落实预算法等财政法律法规,进一步规范收支行为。深化预算绩效管理改革,更加注重结果导向,硬化责任约束。深入实施零基预算,不断提升支出安排的科学性、精准性。完善并落实政府综合财务报告制度和国有资产管理报告制度,完善跨年度预算平衡机制,聚焦应对重大挑战、抵御重大风险,加强政府债务和中长期支出责任管理。

四、2021年地方财政预算草案

2021年,是伟大的中国共产党成立100周年,是实施“十四五”规划开局之年,是向中华民族伟大复兴第二个百年奋斗目标进军的起步之年。做好2021年财政工作,要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实好中央、省、州、县经济会议精神,自觉把思想和行动统一到中央、省、州、县各级党委、政府的决策部署上来,把全国财政工作会议明确的十项重点工作任务贯穿始终,巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,更好统筹发展和安全,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,坚持以人民为中心,不断保障和改善民生,兜牢兜实“三保”底线,巩固拓展脱贫攻坚成果,推动实施乡村振兴战略,支持平安武定建设,提高公共服务质量和水平。坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算,全面落实党政机关要坚持过紧日子的要求。加快建立现代财税体制,强化预算约束和绩效管理;加强地方政府债务管理,抓实化解地方政府隐性债务风险工作。为经济社会发展营造良好的财政环境,确保“十四五”开好局,以优异成绩喜迎建党100周年。

(一)地方一般公共预算收支情况

2021年我县一般公共预算收支分别按增长3%、增长1%的目标进行安排。

一般公共预算收入安排46952万元,比2020年完成数45585万元增加1367万元,增长3%。其中:税收收入32924万元,税收占比70.1%;非税收入14028万元,占比29.9%。按征管部门分,县税务局收入任务39311万元,其中税收32924万元,非税收入6387万元;县财政局非税收入任务7641万元。

一般公共预算支出安排309425万元,比2020年完成数306361万元增加3064万元,增长1%。其中:基本支出109074万元,占本级支出的35.3%;项目支出200351万元,占本级支出的64.7%。从支出级次看:县级支出安排282750万元,占本级支出的91.4%;乡镇级支出安排26675万元,占本级支出的8.6%。

2021年全县一般公共预算收支平衡情况:一般公共预算收入46952万元,上级补助收入265620万元,上年结转4053万元,债务转贷收入6300万元,收入总计322925万元。一般公共预算支出309425万元,上解支出6500万元,债务还本支出7000万元,支出总计322925万元,收支平衡。

(二)政府性基金预算收支情况

政府性基金预算收入安排53961万元,比2020年完成数26075万元增加27886万元,增长1.1倍,其中:县自然资源局土地出让收入53701万元,比上年完成数25827万元增加27874万元,增长1.1倍。县住房和城乡建设局污水处理费收入260万元,比2020年完成数248万元增加12万元,增长4.8%。

政府性基金预算支出安排56011万元,比2020年完成数70865万元减少14854万元,下降21%。

2021年全县政府性基金预算收入53961万元,上级专项安排1540万元,上年结余510万元,收入总计56011万元。政府性基金预算支出安排56011万元,收支平衡。

(三)国有资本经营预算收支情况

2021年国有资本经营预算收入安排10万元,与上年完成数持平。国有资本经营预算支出10万元,收支平衡。

(四)社会保险基金预算收支情况

2021年社会保险基金预算收入安排39447万元,比上年34170万元增加5277万元,增长15.4%;社会保险基金预算支出安排34951万元,比上年31451万元增加3500万元,增长11.1%。当年收支结余4496万元,上年结余37756万元,年末滚存结余42252万元。

五、2021年财政重点工作

2021年财政工作,要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,深入推进财政管理改革促进高质量发展。“十四五”开局,财政工作将以“苦”字当头,除了苦干,财政还要有过“苦”日子的态度和行动,各乡(镇)、各部门更要有过苦日子的思想和准备。不论是过“紧”日子或是过“苦”日子,财政都不是不发展,也不是慢发展,而是要科学地、有规划地发展,我们将紧紧围绕县委、县人民政府的各项决策部署,在县人大、县政协的监督指导下,紧扣中央财政工作会议十项重点工作要求,结合武定实际,积极发挥财政职能作用,推动构建武定县新发展格局迈好第一步,见到新气象。

(一)增强税基涵养,发挥可持续作用

一是全面落实减税降费系列举措,着力支持实体经济发展,切实减轻企业和社会负担,有效发挥减税降费对经济社会发展的积极效应。二是全力支持县域重点项目建设,紧紧围绕县委、县人民政府“1234”发展战略,全力支持阿庆争水库、大板桥水库、石腊它水库、志黑水库、长己公路、白环公路及河道治理、节水灌溉等重点项目建设,实现财源可持续增长。继续落实各项优惠政策,创新工作方式,加大招商引资力度。进一步提高招商引资资金到位率,严格执行财政扶持政策,加大金融支持力度,发挥政府性融资担保机构作用,激发企业创新活力,增强企业竞争优势,确保经济稳步增长。四是深入实施产业基础再造工程,推动产业链供应链优化升级。

(二)兜牢三保底线,发挥稳定器作用

按照财政部关于坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位,坚决防范基层“三保”风险,坚持尽力而为、量力而行,加强基本民生保障的相关要求,切实强化县级“三保”支出主体责任,合理安排年度预算,调整优化支出结构,强化预算管理,统筹县级财力,强化“三保”保障工作。一是严守“三保”底线。严格按照“保基本民生、保工资、保运转、保债务还本付息和保重点”的基本顺序和原则安排各项支出。二是压实“三保”责任。引导各乡(镇)、各部门牢固树立“过苦日子”的思想,厉行节约,大力压减一般性支出,通过加大非税收入统筹力度、积极盘活存量资金、努力争取财力补助、严格控制供养人员等系列措施强化“三保”保障,将更多的财力用于改善民生,确保民生支出占全县一般公共预算支出80%以上,切实保障基本民生、工资津补贴及机构运转各项政策落到实处。三是落实就业优先政策,促进教育高质量发展,推进健康中国建设,支持发展文化事业产业,稳步提高社会保障水平。

(三)狠抓绩效管理,发挥提质器作用

持续深入推进预算绩效管理,围绕提升财政资金使用效益,牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的理念,建立覆盖所有财政资金的全方位的绩效管理体系。一是全面实施部门预算绩效管理,压实部门预算绩效管理的主体责任。制定和完善部门预算绩效管理操作规范和实施细则,深入推进预算绩效管理一体化。二是把绩效管理理念深度融入预算编制、执行和监督的全过程,深入推进预算绩效管理向纵深发展。三是加强预算绩效目标管理,将所有财政性资金纳入绩效评价管理,绩效目标审核与预算编制同步进行,对无绩效目标或绩效目标不合理的项目一律不列预算。四是强化绩效管理事后评价和结果运用,建立财政资金绩效管理事后评价机制,将部门自评、重点项目绩效再评价、政策制度评价结果和年度绩效管理工作考核结果运用于预算调整及下一年度的预算编制,将评价结果作为调整支出结构、完善财政政策和科学安排预算的重要依据。

(四)科学谋划发展,发挥孵化器作用

一是精准有效实施积极的财政政策,推动经济运行保持在合理区间。深入贯彻落实中央和省州关于进一步完善直达机制,扩大财政直达资金范围的安排部署,提高直达资金管理水平。持续推进减税降费,保持政策的连续性。用好地方政府专项债券,提高债券资金使用绩效。二是加快建立现代财税体制,推进财政事权和支出责任划分改革,深化预算管理制度改革,扎实推进国资国企改革。三是推动创新发展和产业升级,提高经济质量效益和核心竞争力。坚持把科技作为财政支出重点领域,加大科技投入,促进科技自立自强。四是强化财税政策支持和引导,贯彻落实扩大内需战略,促进扩大居民消费,推进以人为核心的新型城镇化建设。五是强化政策引导,积极向上争取。根据国家“一带一路”、长江经济带和“两新一重”建设重大发展战略以及省州的战略部署,为全县经济社会发展进一步融入更大的发展格局提供广阔舞台。财政部门要紧紧围绕国家和省州的战略重点和项目资金投向,科学谋划财政工作,积极引导部门强化向上争取,推动武定经济社会持续健康发展。

(五)支持乡村振兴,发挥助推器作用

一是坚持资金投入同污染防治攻坚任务相匹配,加强污染防治,推进重点生态保护修复,大力推动绿色发展,促进生态环境明显改善。二是完善财政支农政策,支持全面推进乡村振兴。在减税降费持续影响、疫情防控常态化、财政收支矛盾仍然突出的新形势下,坚决贯彻“三农”工作“重中之重”和农业农村“优先发展”的要求,保障国家粮食安全,提高农业质量效益,通过调整优化支出结构、整合专项资金、盘活存量资金,持续加大财政支农投入,支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。三是积极撬动社会资本投入乡村振兴项目。发挥财政资金“四两拨千斤”的作用,引导社会资本投入乡村振兴项目,促进乡村振兴产业项目的发展,提高巩固拓展脱贫攻坚成果的保障能力,实现拉动产业效益、群众直接收益的双赢效果,努力实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效的目标,全力支持乡村振兴战略工作。

(六)加快平台转型,筑牢债务风险底线

加大预算统筹力度,优化财政支出结构,建立财政存量资金定期清理盘活机制,合理安排资金偿还债务本息;积极探索加快土地流转、处置闲置资产、实施债务重组等市场化方式化解债务;加大土地挂牌出让力度,拓宽到期债务偿还资金来源;加快融资平台公司改革改制,促进市场化转型升级。加快推进武定国有资本投资运营有限责任公司组建工作,推动公司正常运营,尽早真正实现市场化融资。五是用活债务缓释政策,切实减轻政府偿债压力。采取适当展期、债务重组等方式维持资金周转,缓释偿债高峰期形成的偿债压力,缓解地方政府短期偿债风险。六是强化债券项目申报和资金监管,强化风险防控。按照实现项目收益与融资自求平衡的原则提高专项债券的申报质量,规范专项债券资金管理使用,从源头上管控好债务风险。

(七)强化监督管理,发挥“探照灯”作用

贯彻落实《中共武定县委关于构建大监督工作格局的实施意见(试行)》,建立健全财会监督机制,进一步强化财政管理和监督,加强预算执行管理,持续推进人大预算联网监督和预算管理一体化建设工作,自觉接受依法监督、民主监督和审计监督,深入开展财政专项检查,提升财政资金使用绩效。

1.自觉接受依法监督、民主监督和审计监督。一是依法接受监督。对人大作出的各项决议、决定和意见坚定不移地贯彻执行和积极整改,认真做好人大预算联网监督平台的数据采集及预警提示信息回复工作,实现县人大对预算执行的实时监督,主动接受人大、政协、审计和社会各界的监督。持续推进国有资产管理情况报告制度。重点围绕全县资产家底、工作取得成效、存在困难问题及制度建设等方面向县人大常委会进行报告,不断推进我县国有资产管理向规范化、制度化、程序化迈进。严格贯彻落实《云南省预算审查监督条例》,进一步落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求,根据县人大有关决议和审查意见,增强预算法制理念,强化预算刚性约束,规范预算支出行为。

2.主动开展财政监督。一是强化财政监督职能。围绕重大财税政策落实和民生领域重点专项资金,扩大覆盖范围,加大监督检查力度,提升监督质量。二是强化预算执行管理,加大财政存量资金清理盘活力度,对长期趴窝的沉淀资金一律收回,调整用到保民生、补短板、增后劲的“刀刃”上,切实提高资金使用效益。三是进一步规范和加强国有资产监管,实现国有资产集中统一管理,提高国有资产使用效益,实现国有资产保值增值。四是强化乡镇财政管理和监督。不断延伸财政管理改革的深度和广度,加强对基层财政的指导和监督,提高乡镇在依法理财、预算改革、财会监督等方面的科学化、规范化管理水平。

各位代表,在开启全面建设社会主义现代化国家新征程上,我们将在县委、县人民政府的坚强领导下,在县人大、县政协的监督指导下,在社会各界的共同努力和支持下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,自觉承担起党和人民赋予的历史使命,认真履职尽责,为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步作出积极贡献。

监督索引号53232900500010111



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