武定县搬迁安置办公室2021年部门预算公开

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武定县搬迁安置办公室2021年部门预算公开目录

第一部分 武定县搬迁安置办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县搬迁安置办公室2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县搬迁安置办公室2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县搬迁安置办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻执行国家和省、州移民开发工作的方针、政策和法律法规，起草本县移民工作的规范性管理文件。

2、选择提出移民安置点方案，开展移民安置规划前期工作。配合业主和设计单位完成移民安置规划编制和移民综合监理工作。

3、按“移民安置任务及投资包干协议”的具体要求，提出分解移民安置任务的措施，并负责指导、检查、督促本行政区内移民安置任务的实施。

4、按照有关法律、法规和政策，管好用好移民资金；负责移民安置的计划统计工作。

5、配合做好省、州立项(备案)的重点水利水电工程建设移民安置规划设计可研报告、实施规划报告、后期扶持规划设计报告编制等相关工作。

6、做好移民来信来访工作，协同有关部门及时处理突发事件。

7、协调组织本行政区内移民生产技能培训。

（二）机构设置情况

武定县移民开发局于2007年6月成立，为县人民政府直属正科级机构，属公益一类事业单位，2019年3月机构改革中更名为武定县搬迁安置办公室。机构数为1个，下设综合股、规划安置股、后期扶持股，执行政府会计制度。

（三）重点工作概述

1、加快推进乌东德水电站建设征地移民安置工作。一是抓好疫情防控措施落实，保障移民安置项目按时复工，全力推进各项建设项目实施。二是完成1385户4618人的移民搬迁安置人口界定,签订移民搬迁安置协议1334户4434人，占总移民人口数的96%，西和、花果山安置点签订建房协议、完成建房并搬迁入住1149户3855人，占移民总人口的83.5%。三是加快移民安置基础设施建设，完成西和、花果山安置点供水、供电、有线电视网络入户和对外交通道路建设，完成点内道路硬化、路灯、主干道绿化、村委会办公大楼、农贸市场、沿江4座码头等建设，花果山安置点至罗能到平山公路、白马口安置点至红坪公路正在扫尾，花果山安置点已钻探勘察出51℃自涌热水。四是完成西和安置点1190亩、花果山置点1328亩生产用地开发整理，花果山安置点生产用地已分配到户、西和安置点生产用地确权到11个居民小组。五是建立健全安置点基层组织，西和安置点已成立了金沙社区党组织和居委会，花果山安置点划归己衣镇新民村委会进行管辖，相关村（居）民小组及党支部已成立，安置点街路巷已命名，移民户口已迁移，基层治理走上正轨。六是白马口安置点建设有序推进，已成立移民指挥部，完成移民指挥部办公场所建设和东甸、中村再扩迁移民人口界定及实物指标调查，签订搬迁安置协议175户553人，完成建设用地扩征，正在开展安置点移民房屋建设图纸修改和基础场平等工作。七是积极争取落实搬迁安置过渡期措施，对按时完成搬迁安置的移民户放1.0万元/户的搬迁安置特殊措施费补助费共974万元；从2019年10月起至2020年9月发放移民安置过渡期生产生活2031.52万元，并对1283户移民开展元旦、春节、中秋走访慰问3次；发放10至12月移民个人逐年补偿费290.76万元。八是积极开展技能培训和后期扶持措施，及时组织开展9个工种36个班次1620人次移民劳动力技能培训和劳务输出招工，实现移民劳动力就业1961人，占劳动力总2425人的80.1%；抓好移民建房小额贴息贷款项目争取和实施，办理移民建房小额贴息贷款219户5203.64万元；完成移民学生就读职业技术学校招生9人。九是抓好移民脱贫攻坚，实现西和、花果山安置点433户1479人建档立卡贫困移民同步脱贫摘帽。十是按时完成电站建设工程蓄水省级终验，抓好蓄水安全防范措施落实和地质灾害群测群防，满足电站下闸蓄水要求。加强移民安置资金管理，保障移民资金按时到位和使用规范。十一是加强移民资金使用计划管理，保障资金使用安全规范，1至12月共到位移民资金46713.76万元，占年度计划任务54680万元的85.4%。

2.认真抓好大中型水库移民后期扶持工作。一是精心组织8个乡镇94个村民小组开展好2020年农村移民后期扶持直补人口核减动态管理，及时足额兑现全县898人1至4季度移民后扶持直补资金52.5万元。二是完成2019年乌东德水电站搬迁的3964人后期扶持人口核定，核定成果已获得水利部和省州主管部门审批。三是积极协助抓好127.2万元的东坡、己衣库区53户未搬迁移民C、D级危房改造项目实施，保障库区未搬迁移民C、D级危房改造按时完工，顺利通过国家脱贫攻坚验收；积极协调争取74.53万元项目资金支持猫街镇龙茵潭村人畜饮水机井、己衣镇干坝塘、以吐庄片区村组人畜饮水管道改建工程实施；争取东坡乡红坪和黑纳本过两个移民村组产业发展项目资金49万元。四是根据省州主管部门要求，抓好后期扶持项目实施综合绩效管理，完成后期扶持项目稽查，按时上报相关报表、材料等。五是深入全县大中型水库库区和移民安置区村组走访调研，抓好“十四五”规划项目编制和2021年后期扶持项目申报。

3.扎实抓好各项中心工作。一是认真抓好基层党建、党风廉政建设、意识形态、四万三进等工作，加强干部职工教育管理，促进移民队伍清廉务实担当，以党风廉政和意识形态建设促进移民搬迁、脱贫攻坚等各项工作稳步推进。二是选优派强驻村扶贫工作队员，扎实抓好定点扶贫和行业扶贫工作，加强贫困村组基础设施建设、产业发展、环境卫生整治和感恩教育、劳动力转移就业、政策明白人培训等工作，持续促进贫困群众增收，保障帮扶村委会和贫困移民脱贫攻坚成效顺利通过国家脱贫攻坚抽检考核和普查；积极开展好重点地区脱贫攻坚综合治理等工作。三是招商引资实际入库资金36942万元，完成年度任务数36900万元的100.11%；固定资产投资入库额度18531万元，完成年度20000万元任务的92.66%；向上争取资金完成236.36万元，完成年度任务数250万元的94.54%。四是认真抓好卫生县城创建、爱国卫生“7个专项”行动、无烟机关建设及人口普查等工作，按时完成“一部手机治理通”“一部手机办事通”的安装使用工作任务。五是深入贯彻落实省州县政法、信访维稳和市域社会现代化治理工作部署，加强干部职工教育管理、落实“三防”措施，抓好平安单位、平安家庭创建；深入库区和移民安置区村组开展移民政策法规宣传和移民信访矛盾纠纷排查化解，抓好移民安置项目建设安全生产管理，积极推进平安库区创建，确保移民村组社会稳定和移民搬迁安置工作有序推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入158.49万元，比2020年增加3.80万元，增加的原因是新招录员工、政策性增资及相关保障支出增加。其中：一般公共预算财政拨款158.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入158.49万元，比2020年增加3.80万元，增加的原因是新招录员工、政策性增资及相关保障支出增加。其中:本年收入158.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款158.49万元（本级财力158.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出158.49万元。财政拨款安排支出158.49万元，其中，基本支出158.49万元，占总支出的100%，与上年对比增加3.80万元，主要原因是新招录员工、政策性增资及相关保障支出增加。2021年本单位无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.30万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费。

2101101行政单位医疗2.29万元，主要用于在职人员单位医疗缴费。

2101101事业单位医疗5.60万元，主要用于在职人员单位医疗缴费。

2101103公务员医疗补助3.33万元，主要用于在职人员公务员医疗补助。

2130304水利行业业务管理124万元，主要用于人员工资支出和机构的正常运转。

2210201住房公积金9.98万元，主要用于在职人员住房公积金补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出144.11万元（基本支出144.11万元，项目支出0万元），其中，基本工资38.44万元，津贴补贴支出30.08万元，奖金23万元，绩效工资14.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.30万元，职工基本医疗保险缴费7.49万元，公务员医疗补助缴费3.33万元，其他社会保障缴费0.83万元，住房公积金9.98万元，其他工资福利支出3万元。

商品和服务支出14.38万元（基本支出14.38万元，项目支出0万元），其中，办公费5.23万元，水费0.05万元，电费0.15万元，工会经费1.66万元，差旅费1.50万元，公务接待费1.00万元，邮电费0.21万元，其他交通费用2.58万元，公务用车运行维护费2万元。

对个人和家庭补助支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费0万元等。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出1万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2021年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2021年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2021年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2020年预算增加0万元。

（二）公务接待费

2021年预计执行国内公务接待40批次，600人次，接待费开支1万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2020年预算数增加1万元，增加的原因是加强公务接待管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年计划购置公务用车0辆，公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2万元。其中：购置费0万元，比2020年预算增加0万元；运行维护费2万元，比2020年预算增加0万元。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算数比2020年预算数增加1万元，增加的主要原因是加强公务接待管理。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算158.49万元，比上年增加了3.8万元，主要原因是:新招录员工、政策性增资及相关保障支出增加。

我县大力加强收支预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算0万元。2020年项目支出预算0万元。比上年增加0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门财政拨款收入：指按财政预算编制方案测算并经财政审批下达的当年财政资金收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：指本单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我单位共有国有资产66.38万元，一是车辆数量1辆，价值22.32万元；二是通用设备数量95个，价值43.17万元；三是家具、用具、装具及动植物数量7件，价值0.89万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

武定县搬迁安置办公室2021年预算重点领域财

政项目文本公开

2021年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县搬迁安置办公室单位2021年部门预算公开表（表1-24）

武定县搬迁安置办公室

2021年4月1日

监督索引号53232900432600111