武定县档案馆2022年部门预算公开

监督索引号53232900171900000

武定县档案馆2022年部门预算公开目录

第一部分 武定县档案馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县档案馆2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县档案馆2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县档案馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县档案馆是非参公管理副科级事业机构，依法履行档案行政管理和档案保管利用两种职能。主要职责是：（1）贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策；（2）制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作的规章、制度，并组织实施，查处有关违法案件；（3）对档案馆以及其他机关、团体、企业事业单位和组织的档案工作进行监督指导；（4）组织并指导本行政区域内的档案理论与档案科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训工作。

（二）机构设置情况

武定县档案馆为副科级事业单位，编制6人，实有4人，副科级领导职数1名，内设办公室、档案管理股、电子文件备份管理股、档案征集股、档案编研股。

（三）重点工作概述

1.依法履职，服务能力全面提高。主要围绕职能职责认真依法履行档案行政管理和档案保管利用两种职能。一是服务经济建设扎实有效。县档案馆把服务经济建设作为重要工作职责，加强重点建设项目档案工作的监督指导。对重大项目档案进行专项验收，做到了事前、事中、事后全过程的监督指导服务，规范了项目档案的管理。二是服务民生工作向纵深拓展。县档案馆把关注民生、情系民生、服务民生作为档案工作的出发点和立足点，创新档案查阅利用手段，加强查阅场所设施建设，做好档案查阅利用，全年接待查档人员199人次，调阅档案942卷次，积极为社会各界排忧解难，受到不少利用者的点赞。三是不断深化拓展民生档案工作内容。不断加强国有企业退休人员社会化人事档案管理，需对1879人国有企业退休人员社会化人事档案实施数字化,充分发挥民生档案在服务民生、建设平安和谐武定的积极作用。

2.强化业务培训，档案基础业务建设稳步推进。一是为不断提高各级档案人员的业务水平。我们有针对性地进行档案业务培训，强化培训的可操作性和实际效果。2021年以年共举办集中培训2次，分散现场培训12次，培训人数920余人次，主要围绕脱贫攻坚档案移交进馆开展相关培训和到相关单位进行业务指导，通过对档案专兼职人员进行各类档案法规、档案业务培训，让档案工作人员了解和掌握了档案基础理论知识，不断提高档案干部队伍整体素质和能力。2021年分别到11个乡镇指导档案移交工作培训指导，先后到疫情指挥部、政务服务管理局、农村信用联社、住建局、卫健局、检察院、组织部、十四冶等部门档案业务指导，全年共接收脱贫攻坚档案已全部移交完成，共43447卷（件、条、张、个），具体情况是脱贫攻坚户档共移交25786卷，文书档案共移交8806件，照片档案7150张，音视频档案208个1855分钟,项目档案777件；疫情防控档案收集整理1004件（条），其中包含文书档案923件，照片档案80张，音视频档案67个256分钟。二是扎实开展机关档案规范化管理示范单位示范复查。对武定县发展和改革局、武定县农业农村局、中共武定县委政策研究室、中国农业发展银行武定县支行、云南电网有限责任公司楚雄武定供电局、武定县工商业联合会、武定县科学技术协会、共青团武定县委、武定县交通运输局、国家税务总局武定县税务局、武定县狮山镇人民政府等11家单位规范化管理示范单位认定周期已满的进行示范复查工作，建立健全和完善各项档案管理的制度措施。

3.档案信息化进程持续推进。县档案管将档案信息化列入档案工作的重点，切实落实责任，努力完成任务。积极争取资金，加大工作力度，加快馆藏档案数字化工作，继续完善档案目录数据库体系建设工作。到目前为止，累计完成档案数字化加工230万页，其中县委县人民政府数字化30万页，土地确权登记200万页。

4.加强档案法制宣传工作。积极开展档案法制宣传，提高档案保护意识。一是加强《中华人民共和国档案法》宣传，充分利用“6.9国际档案日”开展形式多样的档案法制宣传活动。制作宣传展板2块，悬挂标语1条，共发放新《中华人民共和国档案法》、《云南省档案条例》、《云南省国家档案馆管理办法》等宣传资料300余份，接待咨询群众80余人次。二是为隆重庆祝党的百年华诞，州局在我县开展了庆“七一”建党一百周年档案巡展，协办开展了武定县“开天辟地、改天换地、翻天覆地、惊天动地”四个主题展，协办开展了武定县“共创国卫，文明有我”书法摄影展，共接待观展人数5批次460余人。通过宣传，使广大干部职工充分认识到档案的重要性。

5.加强安全管理防护，确保档案安全。一是强化保密意识，严格落实安全保密责任，把安全理念始终贯穿于档案归集工作的各个环节，提升安全保密工作水平，筑牢档案安全防线，严防档案失泄密情况发生。二是与云南春秋科技有限公司签订消防系统保养维护委托合同，对火灾、消防给水、室内外消火栓自动报警系统、水喷雾灭火、气体灭火、消防供电等10个内容进行消防维护管理服务。三是认真落实档案库房“十防”措施，购置防虫、防霉药，按时旋转和喷洒灭虫药剂，开启除湿机，严格控制档案库房的温湿度。健全完善突发事件的处置、日常安检和值班制度，同时加强档案信息审阅和汛期档案排查，确保全县档案实体安全和信息安全，并对发现的问题及时进行处理整改。

二、预算单位基本情况

武定县档案馆编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：事业编制6人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。遗属2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财政拨款收入100.56万元，其中:本年收入100.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款100.56万元（本级财力100.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与2021年127.11万元比减少26.55万元，减少的原因是人员变动，2021年调出参公管理人员4人，调入事业人员3人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入100.56万元，其中:本年收入100.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款100.56万元（本级财力100.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与2021年127.11万元比，减少26.55万元，减少的原因是人员变动，2021年调出参公管理人员4人，调入事业人员3人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出100.56万元。财政拨款安排支出100.56万元，其中，基本支出61.32万元，占总支出的61.98%，与上年对比减少28.42万元，主要原因分析：一般公共服务支出费用减少23.76万元，卫生健康支出费用减少1.61万元，社会保障和就业支出人员费用减少1.69万元。项目支出39.24万元，占总支出的39.02%,与上年对比增加1.87万元，主要原因是国有企业退休人员社会化管理人事档案信息化建设及管理数量有增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012604.档案馆81.23万元，其中41.99万元主要用于我单位2022年度工资福利支出及公用经费支出；39.24万元主要用于我单位2022年度档案馆运行经费支出。

2080501.归口管理的行政单位离退休0.12万元，主要用于我单位2022年度实行归口管理开支的统筹外离退休费用。

2080502.归口管理的事业单位离退休6.5万元，主要用于我单位2022年度实行归口管理开支的统筹外离退休费用。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出4.6万元，主要用于我单位在职人员2022年度缴纳的基本养老保险支出。

2101102.事业单位医疗保险缴费2.75万元，主要用于我单位在职人员2022年度医疗保险缴费支出。

2101103.公务员医疗补助1.92万元，主要用于我单位在职人员2022年度集中安排的公务员医疗补助经费。

2210201.住房公积金3.45万元，主要用于我单位在职人员2022年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出61.32万元（基本支出61.32万元），其中，基本工资12.05万元，津贴补贴支出7.71万元,奖金16.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.6万元，职工基本医疗保险缴费2.59万元，公务员医疗补助缴费1.92万元，其他社会保障缴费0.43万元，住房公积金3.45万元。

商品和服务支出4.01万元，其中，办公费0.79万元，邮电费0.07万元，差旅费0.76万元，公务接待费0.78万元，工会经费0.87万元，其他交通费用0.28万元，其他社会保障缴费0.28万元，其他商品和服务支出0.18万元。

对个人和家庭的补助8.15万元，其中，退休费6.50万元，生活补助1.65万元。

资本性支出0万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算总额0.78万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0.78万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2022年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.05万元，其中：政府采购货物预算0.05万元，采购项目办公用品复印纸，采购目录A090101复印纸，费用0.05万元。政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

本部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.78万元，较上年减少0.02万元，下降2.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

本部门2022年公务接待费预算为0.78万元，较上年减少0.02万元，下降2.5%，国内公务预计接待14批次，120人次，公务接待费开支0.78万元。

减少原因是：牢固树立过紧日子思想，厉行节约，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门无公务用车购置及运行维护费用。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年“三公”经费预算数比2021年预算数减少0.02万元，减少主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2022年基本支出预算61.32万元，2021年基本支出预算89.74万元，比上年减少28.42万元，减少原因是一般公共服务支出费用减少23.76万元，卫生健康支出费用减少1.61万元，社会保障和就业支出人员费用减少1.69万元。主要原因是:武定县档案馆人员变动，2021年调出参公管理人员4人，调入事业人员3人，因人员减少工资及公用经费相对减少。其他原因是我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2022年项目支出预算39.24万元，2021年项目支出预算37.37万元。比上年增加1.87万元。增加的原因是：国有企业退休人员社会化管理人事档案信息化建设及管理数量有增加。

八、重点项目预算绩效目标

2022年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的”三公“经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括来办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

5.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费预算总额为4.01万元，比2021年减少4.64万元，减少原因是人员减少工资及公用经费相对减少。其中：办公费0.79万元，邮电费0.07万元，差旅费0.76万元，公务接待费0.78万元，工会经费0.87万元，其他交通费用0.28万元，其他社会保障缴费0.28万元，其他商品和服务支出0.18万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，武定县档案馆资产总额805.62万元，其中，流动资产2.29万元，固定资产753.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产50.30万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少25.82万元，其中固定资产减少23.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

武定县档案馆2022年预算重点领域财政项目文本公开

2022年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县档案馆2022年部门预算公开表（表1-18）

武定县档案馆

2022年2月22日

监督索引号53232900171900111