武定县近城小学2022年部门预算公开

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武定县近城小学2022年部门预算公开目录

第一部分 武定县近城小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县近城小学2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县近城小学2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县近城小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，主要负责武定县城内五大社区适龄儿童的教育教学工作,培养学生良好的行为习惯,促进学生身心健康发展,并承担好全县小学的示范引领工作。

（二）机构设置情况

我校编制2022年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个，属非参公管理事业单位。我校内设6个功能室:工会室,负责切实维护教职工的权益,开展活动,发扬民主,建言献策;教导处,负责全面贯彻执行教育方针，积极主动抓好教育教学工作;德育室,负责制定和组织实施学校德育工作,促进学生良好行为习惯的养成;总务处,负责学校财务后勤工作,为学校的发展做好保障;行政（党政）办,处理好学校的临时事务、材料、各部门沟通协调等工作；教科室，负责教育科研各项活动的开展。学校工作千头万绪，分工合作有机融合，才能推动学校的全面发展。

（三）重点工作概述

1、加强学校党建工作。围绕教育工委中心工作，全面加强党的组织、思想和作风建设。抓好意识形态工作，把握正确的政治方向；抓规范化建设，夯实党建基础。严格规范教师从教行为，打造师德高尚的高素质教师队伍，努力办好人民满意的教育；充分发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，坚持学习党史与学习新中国史、改革开放史、社会主义发展史相贯通，做到从党的百年伟大奋斗历程中汲取继续前进的智慧和力量。

2、以师德师风建设为核心，校本教研为抓手，课堂教学研究为载体，加强教师队伍建设。

3、努力改善办学条件，营造良好的育人氛围。

4、强化教学管理工作，努力提升教学质量，四、五、六年级全州统测目标居140多所学校中的前十名。

5、抓好学生常规教育和养成教育，提升学生文明素养，促进学生良好品质的形成。

6、扎实推进特色建设，深入促进内涵发展。

7、加强教科研工作，确保1个州级课题、3个县级课题按计划、有序开展，在课题研究过程中不断提升教师的业务能力。

8、强化后勤精细化管理工作，不断提高后勤服务质量。

二、预算单位基本情况

我校编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制99人，其中：行政编制0人，事业编制99人。在职实有101人（有3名为企业托管人员，不占学校编制），其中：财政全供养101人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1819.46万元，其中：一般公共预算1819.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2022年部门财务总收入1819.46万元，2021年部门财务总收入1851.72万元，减少32.26万元，减少1.74%，减少的原因是5名教师现管校聘后到其他学校任教，对应的人员工资预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1819.46万元，其中:本年收入1819.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1819.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年部门财政拨款收入1819.46万元，2021年部门财政拨款收入1851.72万元，减少32.26万元，减少1.74%，减少的原因是5名教师现管校聘后到其他学校任教，对应的人员工资预算减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1819.46万元。财政拨款安排支出1819.46万元，其中：基本支出1815.04万元，与上年对比减少32.42万元，减少1.75%，减少的主要原因是5名教师现管校聘后到其他学校任教，对应的人员工资预算减少；项目支出4.42万元，与上年对比增加0.16万元，增加3.76%，增加主要原因是学生比上一年度多16人，义务教育公用经费、家庭经济困难学生生活补助县级承担部分相应增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050202教育支出—普通教育—小学教育：1269.98万元，主要用于我校教师的工资福利支出。

2、2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育：0.1万元，主要用于残疾学生学习环境的改善。

3、2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休：104.33万元，主要用于退休人员财政补助经费发放。

4、2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：158.96万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

5、2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出：20.69万元，主要用于缴纳退休教师职业年金。

6、2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：93.54万元，主要用于在职人员缴纳事业单位基本医疗保险。

7、2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助：52.65万元，主要用于公务员医疗补助经费。

8、2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：119.22万元，主要用于我校教师的住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出1672.27万元（基本支出1672.27万元，项目支出0万元），其中，基本工资515.13万元，津贴补贴28.5万元，奖金87.48万元，绩效工资588.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费158.96万元，职业年金缴费20.69万元，职工基本医疗保险缴费89.41万元，公务员医疗补助缴费52.65万元，其他社会保险缴费11.5万元，住房公积金119.22万元。

2、商品和服务支出43.76万元（基本支出39.74万元，项目支出4.02万元），其中，办公费6.65万元，公务接待费0.50万元，劳务费13.82万元，工会经费19.87万元，培训费0.1万元，其他商品和服务支出2.82万元（退休教师公用经费）。

3、对个人和家庭补助103.43万元（基本支出103.03万元，项目支出0.4万元）其中：退休费102.41万元，生活补助费1.02万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算总额0.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0.5万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

我校2022年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我校2022年无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我校2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我校2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2022年度我校无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2022年度我校无政府购买服务预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县近城小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，与2021年“三公”经费预算数一致，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

我校2022年计划安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。预算发生因公出国（境）费0万元，与2021年一样。

（二）公务接待费

我校2022年公务接待费预算为0.50万元，与2021年“三公”经费预算数一致，国内公务接待批次为12次，共计接待100人次。

公务接待费与2021年预算数相同，相同的原因是如遇上级检查工作或校际之间的教学交流，需要学校提供就餐需求时，人均每人每餐自费缴纳的20元伙食费不够，所以只能用公务接待费来弥补不够部分。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。与2021年没有变化，原因是我校无公务用车。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年“三公”经费预算数与2021年预算数相同，相同主要原因是我校“三公”经费只涉及公务接待费的预算。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2022年计划安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2021年一致。

2、公务用车购置及运行维护费

2022年购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。与2021年没有变化，原因是我校无公务用车。

3、公务接待费

2022年预计执行国内公务接待12批次，100人次，接待费开支0.5万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费与2021年预算数相同，相同的原因是如遇上级检查工作或校际之间的教学交流，需要学校提供就餐需求时，人均每人每餐自费缴纳的20元伙食费不够，所以只能用公务接待费来弥补不够部分。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2022年基本支出预算1815.04万元，2021年基本支出预算1847.46万元，比上年减少32.42万元，减少1.75%，减少的主要原因是5名教师现管校聘后到其他学校任教，对应的人员工资预算减少。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2022年项目支出预算4.42万元。2021年项目支出预算4.26万元。比上年增加0.16万元，增长3.76%，增加主要原因是学生比上一年度多16人，义务教育公用经费、家庭经济困难学生生活补助县级承担部分相应增加。

八、重点项目预算绩效目标

2022年度，我校不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我校为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我校资产总额1639.99万元，其中，流动资产34.02万元，固定资产1605.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.74万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加48.13万元，其中固定资产增加14.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

武定县近城小学2022年预算重点领域财政项目文本公开

2022年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县近城小学2022年部门预算公开表（表1-18）

武定县近城小学 2022年2月18日

监督索引号53232900236300111