武定县融媒体中心2022年部门预算公开

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武定县融媒体中心2022年部门预算公开目录

第一部分 武定县融媒体中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县融媒体中心单位2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县融媒体中心2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县融媒体中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻党中央、国务院关于广播电视新闻宣传广播电视文艺方面的路线、方针、政策，在上级部门领导下，围绕中心，做好对内、对外广播电视新闻宣传工作，牢牢把握正确的舆论导向，当好上级部门及全县各族群众的喉舌；二是负责组织广播电视宣传、广播电视创作及广播电视题材，对广播电视节目内容审查把关；三是负责办好广播频率、电视频道和有线电视、数字电视业务，结合本县特点，做好各类新闻、专题、文艺节目的采编、录制、播出工作。

（二）机构设置情况

武定县融媒体中心是财政全额补助事业单位。本单位内设七个部室，分别是综合股、全媒体新闻股、总编室、产业股、技术股、应急广播播控管理股、电影事业管理股。

（三）重点工作概述

一是突出抓好广播电视新闻宣传。结合我县的实际，围绕县委、县政府中心工作及群众关心的热点、难点问题认真做好新闻宣传工作。在做好《武定新闻》的同时，积极做好庆祝中国共产党成立100周年、党史学习教育、爱国卫生“7个专项行动”、创建国家卫生县城和中央环保督察等重大主题和重点工作宣传。开设了《沿着习近平总书记指引的方向——继续奋斗勇往直前》《在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下——新时代 新作为 新篇章；“新时代 新气象 新作为”》《奋斗百年路 启航新征程 ——不忘初心、牢记使命》《奋斗百年路  启航新征程——学党史 悟思想 办实事 开新局》《奋斗百年路，奋进新时代——党史上的今天》《干在实处走在前列——大比拼》《移民搬迁进行时》《创建国家卫生县城》《美丽家园从我做起》《县城是我家 大家爱护她》《文城明管》《乡村振兴》《疫情防控》等10多个栏目。播出爱卫、创卫宣传稿件229条。2021年上半年，共编辑电视新闻节目99组，编播稿件793条，其中《武定新闻》78组、666条，《一周要闻》21组，127条。充分利用应急广播平台，开办了《武定之声》《法制罗婺》《每周一歌》《武定电力》《科学与生活》等13个栏目，播出栏目58期。开办《党史上的今天》《武定党史故事》专栏，至6月30日止，播出《党史上的今天》81期，《武定党史故事》7期。播出苗汉双语版《法制罗婺》8期。播出各类通知通告42个。1至6月，共编辑广播新闻78组，编播稿件660条。二是抓好两会等重大会议宣传。结合庆祝中国共产党成立100周年宣传，做好县十五次党代表大会的宣传报道，采制县第十五次党代会新闻4组，播出稿件37条。及时、准确做好县十七届人大五次会议、县政协九届五次会议等重大会议的宣传报道工作。首次在两会节目中推出“主播带您看两会”和评论节目，改进代表委员访谈节目形式，受到领导和观众的好评。播出两会专题新闻4组，播出稿件41条。三是扎实开展外宣工作。新闻外宣工作紧紧围绕我县党史学习教育、创建国家卫生县城等重点工作，向外展示武定特色亮点，《弘扬脱贫攻坚精神 全面推进乡村振兴 习近平总书记在全国脱贫攻坚总结表彰大会上的重要讲话振奋人心催人奋进》《红色精神谱系立心铸魂 赓续传统激发昂扬斗志 云岭儿女心向党 持续兴起学习宣传云南贯彻热潮》《武定：发扬革命传统 传承红色基因 接续奋斗小康》、《武定：坚持生态立县 守护青山绿水》、《武定：万众一心 夺取脱贫攻坚全面胜利》、《武定狮山村：着力提升农村环境品质 打造生态宜居美丽乡村》等新闻报道在上级台播出。1至6月，县融媒体中心在云南广播电视台上稿2条。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制0人，事业编制38人。在职实有35人，其中：财政全供养35人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入698.25万元，其中：一般公共预算698.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少29.33万元，减少的主要原因是我单位于2021年1月份退休2人以及七彩云平台租赁费比上年预算数减少了6.8万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入698.25万元，其中:本年收入698.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款698.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少29.33万元，减少的主要原因是我单位年初预算的业务工作经费以及七彩云平台租赁费比上年预算数减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出698.25万元。财政拨款安排支出698.25万元，其中：基本支出636.31万元，与上年对比增加9.07万元，增加的主要原因是2021年我单位新招录2人；项目支出61.94万元，与上年对比减少38.4万元，减少的主要原因是我单位年初预算的业务工作经费以及七彩云平台租赁费比上年预算数减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2070808.广播电视事务496.87万元，主要用于本单位的工资福利支出及公用经费支出。

2080502.事业单位离退休67.61万元，主要用于本单位的退休人员工资。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出49.27万元，主要用于本单位职工养老保险缴费。

2101102.事业单位医疗29.14万元，主要用于本单位职工医疗保险缴费。

2101103.公务员医疗补助18.41万元，主要用于本单位职工医疗保险缴费。

2210201.住房公积金36.95万元，主要用于本单位职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出519.34万元（基本支出519.34万元，项目支出0万元），其中，基本工资149.34万元，津贴补贴支出9.53万元，奖金24.58万元，绩效工资199.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费49.27万元，职工基本医疗保险缴费27.71万元，公务员医疗保险补助缴费18.41万元，其他社会保险缴费3.95万元，住房公积金36.95万元。

商品和服务支出102.73万元（基本支出40.79万元，项目支出61.94万元），其中，办公费8.05万元，邮电费1万元，差旅费11.49万元，租赁费29.9万元，公务接待费6万元，劳务费27.13万元，工会经费10.66万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用2.7万元，其他商品和服务支出1.44万元。

对个人和家庭补助支出76.18万元（基本支出76.18万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费66.63万元，生活补助9.55万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算总额10万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元），公务接待费支出6万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2022年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.38万元，其中：政府采购货物预算0.38万元，主要采购办公打印纸20件，共预算资金0.38万元。政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县融媒体中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元，较上年减少3万元，下降23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县融媒体中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

武定县融媒体中心2022年公务接待费预算为6万元，较上年减少2万元，下降25%，国内公务接待批次为96次，共计接待768人次。

减少的主要原因是我县应急广播建设已完成两年，各省、州（市）、县组织人员前来学习的人次数减少，接待费也就减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县融媒体中心2022年公务用车购置及运行维护费预算为4万元，较上年减少1万元，下降20%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4万元，较上年减少1万元，下降20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费减少的主要原因是我县应急广播建设已完成，公务用车下乡的次数就减少，费用也就减少。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年“三公”经费预算数比2021年预算数减少3万元，减少的主要原因是我县应急广播建设已完成两年，各省、州（市）、县组织人员前来学习的人次数减少，接待费也就减少。具体情况如下：

2022年公务接待费预算为6万元，较上年减少2万元，下降25%，减少的主要原因是我县应急广播建设已完成两年，各省、州（市）、县组织人员前来学习的人次数减少，接待费也就减少。

2022年公务用车运行维护费预算为4万元，较上年减少1万元，下降20%，减少的主要原因是我县应急广播建设已完成，公务用车下乡的次数就减少，费用也就减少。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2022年基本支出预算636.31万元。2021年基本支出预算627.24万元，与上年对比增加9.07万元，增加的主要原因是2021年我单位新招录2人。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2022年项目支出预算61.94万元。2021年项目支出预算100.34万元。与上年对比减少38.4万元，减少的主要原因是我单位年初预算的业务工作经费以及七彩云平台租赁费比上年预算数减少。

八、重点项目预算绩效目标

2022年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，武定县融媒体中心资产总额456.17万元，其中，流动资产65.68万元，固定资产387.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.93万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加13.63万元，其中固定资产增加32.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

武定县融媒体中心2022年预算重点领域财政项目

文本公开

2022年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县融媒体中心2022年部门预算公开表（表1-18）

武定县融媒体中心

2022年2月22日

监督索引号53232900273400111