武定县图书馆2022年部门预算公开

监督索引号53232900256700000

武定县图书馆2022年部门预算公开目录

第一部分 武定县图书馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县图书馆2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县图书馆2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县图书馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县图书馆沿革于民国6年（1917年）10月17日，成立于1952年，是一个专门收集、整理、保存、传播文献并提供科学、文化、教育和科研的机构。肩负着保存人类文化遗产、开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源、提供文化娱乐的职能。

（二）机构设置情况

武定县图书馆是武定县文化和旅游局下属股所级独立核算的事业单位，经费列入县级财政全额预算。现有科室11个，分别为：办公室、报刊库、采编室、外借室、电子阅览室、地方文献库、古籍库、方志室、工具书库、财务室、少儿阅览室。

（三）重点工作概述

1、认真做好免费开放，全面提供优质服务。

2、丰富读者活动，推动全民阅读。

3、加强文献资源建设,不断丰富馆藏。

4、认真做好全国数字文化工程县级支中心服务工作。

5、做好培训，加强管理。

6、用好流动图书车，多渠道提高图书馆服务效能。

7、加强疫情防控，开展好爱卫七个专项行动的相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休1人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入101.97万元，其中：一般公共预算101.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加4.87万元，主要原因是在编人员基本工资、奖金、津贴、社会保险和医疗卫生及住房保障等一系列支出都有所增长。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入101.97万元，其中:本年收入101.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款101.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加4.87万元，主要原因是在编人员基本工资、奖金、津贴、社会保险和医疗卫生及住房保障等一系列支出都有所增长。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出101.97万元。财政拨款安排支出101.97万元，其中：基本支出97.09万元，与上年对比增加3.99万元，主要原因是在编人员基本工资、奖金、津贴、社会保险和医疗卫生及住房保障等一系列支出都有所增长；项目支出4.88万元，与上年对比增加0.88万元，主要原因随着人民群众的文化需求不断提升，图书需求量不断增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2022年武定县图书馆财政拨款安排支出预算101.97万元，主要用于：

2070104.图书馆支出61.13万元，主要用于在职员工的工资福利支出和图书馆运行过程中的商品和服务支出。

2070199.其他文化和旅游支出0.88万元，主要用于购买图书。

2080502.事业单位离退休支出22.76万元，主要用于离退休人员的工资支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险支出6.23万元，主要用于单位基本养老保险缴费。

2101102.事业单位医疗支出3.67万元，主要用于单位医疗缴费。

2101103.公务员医疗补助2.62万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

2210201.住房公积金4.67万元，主要用于住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出65.21万元（基本支出65.21万元，项目支出0万元），其中，基本工资19.5万元，津贴补贴支出1.19万元，奖金3.13万元，绩效工资23.85万元，机关事业单位基本养老保险6.23万元，职工基本医疗保险缴费3.51万元，公务员医疗补助缴费2.62万元，其他社会保障缴费0.51万元，住房公积金4.67万元。。

商品和服务支出11.16万元（基本支出6.28万元，项目支出4.88万元），其中，办公费5.86万元，水费0.18万元，电费0.6万元，差旅费0.7万元，公务接待费0.2万元，工会经费1.38万元，公务用车运行维护费2万元，其他商品和服务支出0.24万元。。

对个人和家庭补助支出25.59万元（基本支出25.29万元，项目支出0万元），其中，离退休费22.59万元，驾驶元工资3.00万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算总额2.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出0.2万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2022年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2022年中央配套事项预算16万元，主要是公共图书馆免费开放资金。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算2万元，分别是：车辆维修和保养服务0.6万元，车辆加油服务1万元，机动车保险服务0.4万元。政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县图书馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.2万元，较上年减少0.04万元，下降0.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县图书馆2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无变化。

（二）公务接待费

武定县图书馆2022年公务接待费预算为0.2万元，较上年减少0.04万元，下降0.17%，国内公务接待批次为5次，共计接待58人次。

减少的原因是本单位严格执行厉行节约政策，压缩“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县图书馆2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，较上年无变化。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年“三公”经费预算数比2021年预算数减少0.04万元，减少的主要原因是本单位严格执行厉行节约政策，压缩“三公”经费开支。具体情况如下：我单位2022年公务接待费预算为0.2万元，较上年减少0.04万元，下降0.17%，国内公务接待批次为5次，共计接待58人次。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2022年基本支出预算97.09万元。2021年基本支出预算93.10万元，比上年增加了3.99万元，主要原因是在编人员基本工资、奖金、津贴、社会保险和医疗卫生及住房保障等一系列支出都有所增长。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2022年项目支出预算4.88万元。2021年项目支出预算4万元。比上年增加了0.88万元。增加的原因随着人民群众的文化需求不断提升，图书需求量不断增加。

八、重点项目预算绩效目标

2022年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

5、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为一类事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，武定县图书馆资产总额1027.12万元，其中，流动资产213.67万元，固定资产808.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.51万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.55万元，其中固定资产增加3.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

武定县图书馆2022年预算重点领域财政项目

文本公开

2022年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县图书馆2022年部门预算公开表（表1-18）

武定县图书馆 2022年2月23日

监督索引号53232900256700111