云南省武定第一中学2023年部门预算公开

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云南省武定第一中学2023年部门预算公开目录

第一部分云南省武定第一中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分云南省武定第一中学2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分云南省武定第一中学2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

云南省武定第一中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校全称是云南省武定第一中学，简称武定一中，部分情况下称武定县第一中学，隶属武定县教育体育局，属于武定教育体育局的职能部门，主要是从事普通高中教育教学工作，2022年9月恢复初中办学，招收178名初一（七年级）学生，成为完全中学。

（二）机构设置情况

2023年预算机构数：1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个，即云南省武定第一中学。学校实行扁平化管理，内设党政（校务）办公室、教务处（分为初中部和高中部）、总务处、德育室、教科室、医务室、团委办公室、支教教师办公室、工会办公室、高一年级组、高二年级组、高三年级组、初中部14个处室；其中德育室下设心理咨询室、男生宿舍、女生宿舍、门卫，总务处下设水电保障、印刷、师生食堂。按任教学科分设语文、数学、英语、物理、化学、地理、政治、历史、生物、音体美、教辅、初中部12个教研组，与2022年比较，增加初中部；所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、按照楚雄州教育体育局、武定县教育体育局的安排部署，完成相关教学任务和目标、提高普通高中办学质量和初中办学引领作用。

2、保证学校正常运转的前提下，改善学校办学条件，提升软、硬件设施。

3、按照相关文件认真落实发放国家助学金、建档立卡学生生活补助、减免建档立卡学生学费等资助工作。

4、按相关财经法规、规章制度、财经纪律规范财务活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个；事业单位（学校）1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制217人，其中：行政编制0人，事业编制217人。在职在编实有215人，全部属于财政全供养人员，其中：专业技术人员209人，工人4人。在职不在编实有2人，属于财政全供养，是狮山宾馆分流安置人员。实际使用水电工1人，初中部食堂工人2人，属于财政半供养人员。实际使用宿管4人、学校保安7人、食堂炊事员66人、校园绿化人员5人、小卖部工作人员3人，合计85人，属于非财政供养人员。遗属补助22人。高中在校学生为2448人，初中部178人，全校学生合计2626人。

离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆（学生家访用车一辆、生活用车1辆）。云南省武定第一中学因教育教学的需要，于2006年04月26日，购进大众帕萨特轿车一辆，车牌号为云E35287。2011-05-12购进东风锐骐皮卡车一辆，车牌号为云E35287。根据中共武定县委办公室武定县人民政府办公室印发《武定县县级事业单位公务用车制度改革实施方案》和《武定县县属国有企业公务用车制度改革实施方案》武办字〔2019〕89 号的通知，我校的这两辆车作为保留车辆，纳入楚雄州公务用车平台统一管理。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4238.53万元，其中：一般公共预算4238.53万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2022年部门财务总收入4089.06万元，其中：一般公共预算4089.06万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比部门财务总收入增加149.47万元，主要原因是教职工人数较上年增加、教职工增资导致人员经费较上年预算增加，同时初中恢复办学导致相关经费增加；其余项目没有变化。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4238.53万元，其中:本年收入4238.53万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4238.53万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2022年部门财政拨款收入4089.06万元，其中:本年收入4089.06万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4089.06万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财务总收入增加149.47万元，主要原因是教职工人数较上年增加、教职工增资导致人员经费较上年预算增加，同时初中恢复办学导致相关经费增加；其余项目没有变化。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4238.53万元。财政拨款安排支出4238.53万元，其中：基本支出4195.41万元，上年基本支出3977.52万元，与上年对比增加217.89万元，主要原因是人员工资增加及人员变动造成；项目支出43.12万元，上年项目支出111.54万元，与上年对比减少68.42万元，主要原因是学生资助政策变化导致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203.初中教育177.89万元，主要用于本单位工资福利支出、公用经费支出、学生生活补助。

2.2050204.高中教育2810.53万元，主要用于本单位工资福利支出、公用经费支出、发放学生生活补助、助学金。

3.2080502.事业单位离退休138.26万元，主要用于支付本单位退休人员工资。

4.2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出422.79万元，主要用于本单位在编在职教职工养老保险单位部分支出。

5.2080506.机关事业单位职业年金缴费支出84.44万元，主要用于本单位在编在职教职工退休及离岗人员职业年金记实支出。

6.2080801.机关事业单位职工遗属生活补助21.78万元，主要用于遗属生活补助。

7.2101102.事业单位医疗194.99万元，主要用于本单位在编在职教职工的基本医疗保险单位部分支出。

8.2101103.公务员医疗补助105.16万元，主要用于本单位在编在职教职工的公务员医疗保险单位部分的支出。

9.2101199.其他行政事业单位医疗支出22.7万元，主要用于本单位分流人员保险、在职退休大病保险、在职人员工伤保险的支出。

10.2210201.住房公积金259.99万元，主要用于本单位在编在职教职工的住房公积金单位部分的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出3658.81万元（基本支出3658.81万元，项目支出0.00万元），其中，基本工资1144.04万元，津贴补贴支出63.41万元，绩效工资支出1346.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出422.79万元，职业年金缴费84.44万元，职工基本医疗保险缴费支出194.99万元，公务员医疗补助缴费支出105.16万元，其他社会保障缴费支出37.87万元，住房公积金支出259.99万元。

2.商品和服务支出379.91万元（基本支出376.56万元，项目支出3.35万元），其中基本支出办公费61.92万元，印刷费32.00万元，水费25.00万元，电费40.00万元，邮电费9.50万元，差旅费20.00万元，维修（护）费80.00万元，培训费36.72万元，公务接待费5.00万元，劳务费14.28万元，工会经费43.33万元；公务用车运行维护费5.00万元，其他商品和服务支出3.81万元；项目支出办公费3.35万元，办公费0.57万元，维修（护）费2.78万元。

3.对个人和家庭的补助支出199.81万元（基本支出160.04万元，项目支出39.77万元），其中退休费138.26万元，抚恤金（遗属生活补助）21.78万元；项目支出生活补助0.52万元，助学金39.25万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额10.00万元，其中，因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出5.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.00万元），公务接待费支出5.00万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，采购预算资金43.57万元，其中：政府采购货物预算项目18个合计43.57万元、政府采购服务预算项目0个合计0.00万元、政府采购工程预算项目0个合计0.00万元。（注：《政府购买服务预算08》相关内容不在此处反映），政府采购货物预算项目分别是：

1.沙发1组，采购资金0.10万元；

2.排课系统1套，采购资金8.00万元；

3.沙发5组，采购资金0.95万元；

4.办公桌25张，采购资金2.00万元；

5.学生衣柜8组，采购资金0.88万元；

6.课桌椅100套，采购资金4.00万元；

7.音响设备1套，采购资金0.4万元；

8.选课系统1套，采购资金8.00万元；

9.学生书架24组，采购资金1.10万元；

10.1.5米床7张，采购资金1.05万元；

11.文件柜20组，采购资金1.80万元；

12.实验室试剂柜20组，采购资金2.00万元；

13.台式电脑9台，采购资金4.50万元；

14.传真机1台，采购资金0.20万元；

15.室外LED大屏1组，采购资金5.00万元；

16.储物柜1个，采购资金0.10万元；

17.打印机3台，采购资金0.69万元；

18.摄像机2台，采购资金2.8万元；

（二）政府购买服务预算情况

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

云南省武定第一中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.00万元，较上年减少4.00万元，下降28.57%，具体变动情况如下：厉行节约压缩公务接待预算支出，压缩减少公务用车使用导致。

（一）因公出国（境）费

云南省武定第一中学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省武定第一中学2023年公务接待费预算为5.00万元，较上年减少1.00万元，下降16.67%，国内公务接待批次为60次，共计接待820人次，实际接待情况以实际发生数据为准。

减少原因是厉行节约压缩公务接待预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省武定第一中学2023年公务用车购置及运行维护费为5.00万元，较上年减少3.00万元，下降37.50%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费5.00万元，较上年减少3.00万元，下降37.50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因是压缩减少公务用车使用，非必要不用车。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少4.00万元，减少的主要原因是厉行节约压缩公务接待预算支出，压缩减少公务用车使用，非必要不用车。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算4195.41万元。2022年基本支出预算3977.52万元，比上年增加217.89万元，增加的主要原因是人员增加，导致经费开支增加。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模，没有其他增长。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算43.12万元。2022年项目支出预算111.54万元。比上年减少了68.42万元。减少的原因是高中部压减办学规模、恢复初中办学后，符合享受补助人数减少，经费预算整体减少导致。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为二类事业单位，无机关运行经费预算安排。2023年公用经费安排379.91万元，2022年公用经费为363.39万元，与上年对比增加16.52万元，主要原因是县级加大普通高中办学经费保障，生均公用经费提标至1500元/每生.每年。其中：办公费62.49万元，印刷费32.00万元，水费25.00万元，电费40.00万元，邮电费9.50万元，差旅费20.00万元，维修（护）费82.78万元，培训费36.72万元，公务接待费5.00万元，劳务费14.28万元，工会经费43.33万元；公务用车运行维护费5.00万元，其他商品和服务支出3.81万元（退休公用经费）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省武定第一中学资产总额10101.91万元，其中，流动资产172.51万元，固定资产8741.93万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程67.47万元，无形资产77.65万元，其他资产1042.35万元。与上年相比，本年资产总额增加17.80万元，其中固定资产增加64.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产34项，账面原值29.09万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

注明2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

云南省武定第一中学2023年预算重点领域财政项目文本公开

2023年度，我校不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我校在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：云南省武定第一中学2023年部门预算公开表（预算表1-20）

云南省武定第一中学

2023年2月28日

监督索引号53232900236100111