武定县水务局整体支出绩效自评报告
（2022年度）
一、基本情况
（一）概况：
1.人员情况：武定县水务局2022年末实有人员编制56人。其中：行政编制6人，事业编制50人；在职在编实有行政人员13人，事业人员48人，在职在编人数与上年59人相比增加2人，增加3.4%。退休人员41人,车辆3辆。
2.单位主要职能：
(1)贯彻执行国家、省、州有关水行政方面的法律法规和方针政策;拟定水务管理政策、发展战略、中长期规划水工程建设和制度并组织实施;负责保障水资源的合理开发利用。组织编制全县水资源规划、重要江河流域综合规划、防洪规划等水利规划和指导协调流域的有关专业规划并监督实施;组织编制和负责审查小型水务建设项目技术报告;负责全县水利基建项目的统计、分析和总结工作。
(2)负责生活、生产经营和生态环境用水的保障。负责水资源统一管理(含地表水、地下水);统筹生活、生产、生态环境用水;实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理,拟订全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，负责开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡村供水工作。
(3)负责水利工程建设的规范和技术标准，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出涉水固定资产投资规模、财政资金安排和县级水务建设投资安排建议并组织实施，负责项目实施的监督管理。
(4)负责水资源保护工作。负责编制并实施水资源保护规划，拟订重要河流、重点水库的水功能区划并监督实施。负责饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。
(5)负责节约用水工作。拟订节约用水规定，编制节约用水规划并监督实施。实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
(6)负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责重要江河的治理、开发和保护。负责河库水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河库水系连通工作。
(7)负责推进河长制工作的组织协调、检查考核等工作。指导开展水资源保护、岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管等工作。承担县委、县人民政府河长制领导小组办公室的日常工作。
(8)负责水利工程建设与运行管理。负责水利工程建设管理并组织实施，开展水利行业质量监督工作，贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施，负责水利行业安全生产工作监督管理。负责水利工程建设招投标行业监管，负责水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。负责水利设施的管理、保护和综合利用，负责编制水库运行调度规程，负责水库、堤防、水闸等水利工程的运行管理。
(9)负责水土保持工作。负责水土流失综合防治和监督管理工作;组织拟订水土保持政策法规，负责水土保持监测网络及信息系统规划、建设管理及水土流失动态监测、预报工作，定期发布全县水土保持公告;负责监督实施全县的生产建设项目水土保持方案，组织相关项目水土保持设施验收工作;负责水土保持设施补偿费征收工作;组织推广水土保持新科技的研究和推广，负责水土保持服务体系建设、水土保持技术服务机构管理工作;指导全县水土保持生态环境建设工作,负责全县水土保持重点项目的前期工作，编制并组织实施;承担武定县水土保持委员会的日常工作。
(10)负责农村水利工作。负责农村饮水安全项目建设管理.工作。负责节水灌溉有关工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水电开发利用工作。
（11）负责全县涉水法律法规的组织和实施。指导全县水务法律法规的实施和监督检查;负责水务违法案件的查处;协调跨乡镇水事纠纷和行政区域内的调解和处理;承当水政监察和水行政执法工作;依法负责水务行业安全生产和水工程设施的安全监督工作;负责水工程质量监管工作。积极开展水利科技推广应用。
(12)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制洪水干旱灾害防治规划并实施。承担水情旱情监测预警工作。编制江河和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
(13)负责行政许可事项的行业监督管理工作，协助县政务服务管理局做好行政许可有关工作。
3.2022年度重点工作任务
(1)主要经济指标完成情况。截至目前，完成规模以上固定资产投资22700万元，占目标任务数50400万元的45%；招商引资完成14000万元，占目标任务数16700亿的84%；向上争取资金完成6001.32万元，占目标任务数6870万元的87.36%；非税收入完成69.84万元，占目标任务数75万元的93.12%。
(2)全力推进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔。严格贯彻落实国家脱贫攻坚过渡期“四个不摘”的政策，切实扛稳压实饮水安全行业监管责任，认真贯彻落实《云南省巩固提升农村供水保障水平实施方案》，全面推进武定县农村供水保障三年专项行动项目，全力实施好投资8126万元的2021年度农村供水保障专项行动项目、实施好投资129万元的2022年度中央水利发展资金农村安全饮水工程维修养护项目、实施好投资40万元的2022年农村安全饮水工程维修养护项目。
(3)全力推进新开工项目进度。以责任履行“担担子”、任务落实“钉钉子”的精神，将重点水利工作落实落细。一是推进11件新开工项目早日开工，项目总投资62740万元，预计全年完成固定资产投资23393万元。二是推进2件已批工程开工：盘龙河木果甸段河道治理工程（菜园河下段）批复概算总投资2903万元，车米典、麻栗园等7座水闸除险加固工程批复概算总投资2845万元。三是推进5件在建工程进度，阿庆争水库工程、大板桥水库工程、石腊它水库、新村水库除险加固工程和武定县农村供水保障专项行动2021年项目。四是推进己完待验工程2件验收，土瓜地水库扩建工程和菜园河九厂集镇段河道治理工程。
(4)全力推进前期项目进度。计划推进前期项目9项，总投资139376万元。分别为：武定县咪书拉水库工程总投资34972万元、武定县老悟水库工程总投资12345万元；武定县木高古水库工程总投资10340万元；乌东德水电站武定县己衣镇金沙江干热河谷水资源综合利用工程总投资34624万元；乌东德水电站武定县万德镇金沙江干热河谷水资源综合利用工程总投资36885万元；勐果河所所卡段河道治理工程总投资3320万元；勐果河阿朵卡段河道治理工程总投资2320万元；田心、万德中型灌区续建配套与现代化改造工程总投资4570万元。
(5)全力推进菜园河“木果甸村”断面水质稳定向好。一是推进坚持绿色发展，优化产业布局。合理确定菜园河流域重点产业空间布局、结构和规模，以水定城、以水定人、以水定产。严格控制高耗水、高污染行业发展。严格执行国家产业政策，严格环保准入，大力推进重点行业清洁生产审核，从源头上控制工业废水污染风险。发展绿色循环工业。按照“减量化、再利用、再循环”的原则，推进工业园区改造。二是实施控源截污，推进污染防治。三是加快流域治理，推进生态修复。四是加强农村环境保护，推进农业面源污染防治。五是优化水资源调度，保障生态流量。六是加强执法监管，强化水环境综合管理。七是加强环境监测，做好水质分析研判。
(6)全力完成2022年度预算绩效管理考核工作。我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。
（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况。
根据党的二十大“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度、全面实施绩效管理”的总体要求，严格按照县财政局2022年度预算编制方案，结合本单位实际情况及项目建设需要，认真编制2022年预算；根据《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（武政发〔2020〕4号文件要求，对2022年县级预算资金及项目资金使用情况及取得的成效进行跟踪问效。
（三）部门整体支出绩效目标设立情况。
在设置整体绩效目标时，单位相关人员对各项绩效目标进行了充分研究，确保目标符合项目实际，并能全面反映项目的预期产出和效果，指标内容完整、指向明确、量化可行。支出绩效目标设立设产出指标、效果指标、指标三个一级指标，结合行业特点设立二级指标数量、时效、社会效益、生态效益、群众满意度五指标，任务数为16个的绩效目标自评价体系。
（四）部门整体收支预算及执行情况。
2022年度总收入合计4216.29万元。其中：财政拨款收入4148.19万元，占总收入的98.38%；其他收入68.10万元，占总收入的1.62%。无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位缴款收入。与上年相比，财政拨款收入比2021年20231.44万元减少16083.25万元，减少了79.5%。减少原因：本年度完工水利项目减少，财政减少了拨入水利项目建设相关专项资金。
武定县水务局2022年度支出合计4789.41万元。其中：基本支出1325.27万元，占总支出的27.67%；项目支出3464.14万元，占总支出的72.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2021年度支出合计19769.24万元对比减少14979.82万元，减少75.77%,减少原因：本年度完工水利项目减少，上级投入水利项目的财政资金减少。
（五）武定县水务局2022年度“三公”经费支出情况。
“三公”经费支出预算为12.2万元，支出决算为12.3664万元，完成预算的101.36%。其中：公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为5.9953万元，完成预算的99.92%；公务用车保有量2辆。主要用于水利工作、扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。
公务接待费支出决算为6.37万元，完成预算的102.76%。公务接待121个批次，共接待了940人，主要用于水利相关工作，发生的接待支出。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价的目的。
通过对县级预算资金进行评价，及时掌握县水务局机构运行、资金使用情况、项目实施情况，存在问题，对今后加强、规范财务管理、优化项目结构、提高资金使用效益，确保资金运行高效、优质、安全。
（二）自评组织过程。
1.前期准备。接到县财政局通知后，县水务局高度重视此项工作，由资产财务股对2022年县级预算资金及项目情况进行了清理。
2.组织实施。资产财务股根据2022年县级预算资金及项目情况将《武定县财政局关于开展2022年度部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》发到相关股室，县级预算整体绩效由规划财务股负责，项目支出绩效由项目股室负责进行自评，最后由资产财务股汇总后上报县财政局。
三、评价情况分析及综合评价结论
（一）投入管理情况
县水务局2022年一般公共预算财政拨款收入4148.19万元。2022年度支出合计4724.825万元。其中：基本支出1260.67万元，与上年1127.42万元对比增加133.25万元，增加原因：因工作需要，调入事业人员2人以及水利项目资金投入增加，费用也增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1194.56万元，占基本支出的94.76%。办公费、印刷费、水电费、公务接待费等公用经费支出66.11万元，占基本支出的5.24%。项目支出3464.14万元，占总支出的100%；与上年对比减少15177.68万元,减少原因：本年度水利项目减少，上级投入水利项目的财政资金减少。
我单位2022年非财政拨款收入68.10万元，支出64.6万元，结余3.5万元，本年度非财政拨款结余105.2986万元比上年101.7986万元多3.5万元。增加原因：本年非财政拨款收入增加，包括水库管理员工资、临聘人员工资、驾驶员劳务费。
（二）履职完成情况
县水务局对所有水利专项资金的使用和管理进行监督，严格执行水利项目资金管理法律法规、规章制度和办法，严格按照规划设计和审计监督，按设计施工，按标准验收，按验收结果兑现补助资金。水利项目资金管理坚持依法合规、责权统一，落实责任、分级负责，严格监督、违规必究的原则，做到公开、公平、公正、公示，坚持“谁主管、谁负责，谁实施、谁负责，谁验收、谁负责”的项目管理责任制和项目实施单位负责人责任追究机制。加强预算收支管理，加强单位政府采购业务内部控制工作，规范单位政府采购活动提高政府采购资金使用效益。
（三）履职效果情况
1.社会效益：强化责任意识，认真完成工作目标。
2.经济效益:提高农业综合生产能力和节水能力；加强灾后水利薄弱环节建设，提升水利防灾减灾能力。
3.水环境治理得到改善，水生态修复显著提高。
（四）社会满意度及可持续性影响
1.可持续影响效益：增强工作的主动性和积极性，提高工作效率。
2.社会公众或对象满意度：95%以上。
四、存在问题及整改情况
（一）主要问题及原因分析
由于县级财政困难，资金支付缓慢，在一定程度上影响了水利项目的推进。
（二）整改情况
无。
五、绩效自评结果应用和公开情况
通过整体支出绩效自评，一是增强了绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制。
六、主要经验和做法
不断健全完善各项预算管理制度，根据新形势和新要求，结合不断出台的各项制度，制定和修订预算管理的各项制度。加强支出季度时间节点管理，强化预算管理，事前必编预算，控制经费使用，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节。
七、其他需说明的情况
无。
武定县水务局2022年项目支出绩效自评报告
（2022年度）
根据《武定县财政局关于开展2022年度部门整体和项目支出绩效自评的通知》（武财绩〔2023）1号）要求，为强化我单位预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平，我单位及时对2022年度水资源节约管理、防汛抗旱、小型水库安全运行维修养护、水利前期工作经费、山洪灾害、安全饮水、小型病险水库除险加固、美丽河湖等项目的绩效情况进行了自评。现将自评情况报告如下：
一、基本情况
（一）项目概况
1.主要内容。2022年度实施项目共16个,项目下达金额共计4231.316万元，具体情况如下：
（1）小型病险水库除险加固工程1026万元,共修建6个水库。武定县瓦窑箐水库除险加固工程批复总投资146.64万元,水库总库容10.47万m3，瓦窑箐水库是一座以灌溉为主兼顾下游防洪的小（二）型水利工程，水库设计灌溉面积300亩，同时承担着下游400人、300亩农田的防洪保护任务。武定县黑泥田水库除险加固工程批复总投资167.44万元,水库总库容10.63万m3，黑泥田水库是武定县高桥镇花桥村委会窝堵村农业生产用水的重要水利设施之一；武定县木西格水库除险加固工程批复总投资120.85万元,水库总库容10.92万m3，木西格水库是武定县高桥镇海子村委会木西格村农业生产用水的重要水利设施之一，是一座以灌溉为主的小(二)型水库；武定县上矣马拉水库除险加固工程批复总投资133.86万元,水库总库容11.39万m3，上矣马拉水库是一座以灌溉为主兼顾下游防洪的小（二）型水库；武定县旧长冲水库除险加固工程批复总投资175.86万元,水库总库容10.54万m3，旧长冲水库承担着下游500亩土地的灌溉任务，同时旧长冲水库所处位置较高，下游0.5km处为秧草地村民委员会的旧长冲村；武定县东山村水库除险加固工程批复总投资281.35万元,水库总库容10.01万m3，东山村水库是一座以灌溉及防洪的小（二）型水库，灌溉面积800亩，同时防洪保护下游0.5km处务都宽村600人和1250亩农田及芭蕉凹水库。
（2）农村饮水安全工程维修养护169万元。
2022年省级水利专项资金下达40万：对狮山镇、田心乡8件农村饮水工程实施维修养护。受益人口1722户6532人。完成工程量：架设DN50镀锌管2400m,DN40镀锌管900m,DN25镀锌管2562m,DN20镀锌管3928m,修复70m³蓄水池1座，50m³水池1座，维修泵站2座。
2022年中央水利发展资金下达129万：对田心乡、白路镇、发窝乡、环州乡、猫街镇、万德镇、插甸镇32件农村饮水工程实施维修养护。受益人口10677户43852人。完成工程量：架设DN100镀锌管36m,DN80镀锌管310m，DN50镀锌管1048m,DN40镀锌管16380m,DN25镀锌管2924m,DN20镀锌管544m,DN15镀锌管120m,φ25塑管750m，重建或修复20—100m³水池14座，修复引泉池3座，安装10m³卧式水塔3座，维修泵站1座。
（3）①小一型及以上水库维修养护经费399.5万元。武定县小型水库安全运行补助资金2022年共下达399.5万元，全部为省级一般债资金，其中，小（一）型水库维修养护7件，小（二）型水库维修养护15件119.5万元，小型水库雨水情测报项目20件，160万元，小型水库大坝安全监测项目20件，120万元。小型水库维修养护主要是对全县22件小型水库大坝、溢洪道、闸门、机电设备、管理所、沟渠等进行维修养护等；小型水库雨水情测报和大坝安全监测，主要对全县20件小（二）型水库雨水情测报和20件小（二）型水库大坝安全监测设施不全、不完善的水库进行安装，实现信息化管理。小型水库维修养护项目于2022年8月开工建设，2022年11月完工，并通过竣工验收；全县20件小（二）型水库雨水情测报和20件小（二）型水库大坝安全监测项目于2022年10月开工建设，2022年12月基本完工，计划2023年5月竣工验收。
②小一型及以上水库维修养护经费231万元。2022年小型水库维修养护项目（中央资金）涉及狮山镇、高桥镇、猫街镇、己衣镇、万德镇、田心乡、白路镇共7个乡镇辖区的小型水库合计31件。其中小（一）型水库8件，小（二）型水库23件，总投资231.00万元，其中建筑工程219.00万元，独立费用12万元。工程于2022年2月9日，通过竞争性谈判，扬州市勘测设计研究院有限公司为中标设计单位，2022年3月10日，《项目实施方案》通过专家组审查，2022年3月15日，通过竞争性谈判，云南晟业建筑工程有限公司为中标项目实施单位。
（4）新村水库除险加固工程795万元。工程新建导流输水隧洞布置在大坝右岸，全长375.4m，洞身长266m，城门洞型，断面尺寸1.5×1.8m，进口引渠段长8.2m，出口明渠段长95.88m，在0+243.89m位置设分水口供下游电站发电用水，分水口以后为渡槽。隧洞设计输水流量7.59m³/s。隧洞进口底板高程2013.00m，隧洞由引渠段、拦沙井段、有压洞身段、竖井闸室段、无压洞身段、出口明渠段组成。闸室设1×1m铸铁闸门2道，手电两用1G-25T启闭机2台。
完成工程量为：一是主坝整形砼预制块内护坡3791平方米、坝顶钢筋砼防浪墙建设720立方米、大坝水情监测系统建设。二是溢洪道挡墙修复。三是新建输水涵洞。四是输水涵洞埋600钢管135.9m，砼回填。五是副坝改造加高浆砌石411立方米。六是管理所修复等改造施工。
（5）山洪灾害防治及山洪灾害防治非工程措施维修养护59万元，主要用于自动雨量站、水痊站遥测终端（RTU）升级，自动监设备老化更换，县级平台接入。
（6）防汛资金10万元，购买防汛物资2.2万元；防汛物资储备仓库修缮费2.3万元；菜园河水毁修复5.5万元。
（7）美丽河湖建设工作补助资金17万元。主要用于组织开展水面、库岸水环境清理，巩固提升水库“美丽河湖”建设工作，及时解决水环境、水生态问题。
（8）抗旱资金5万元。用于螃蟹箐抗旱抽水。
（9）水利项目前期工作经费470万元。①大银山水库引调水及扩建工程50万元；②武定县农村供水保障3年行动项目50万元；③近城、高桥中型灌区续建配套与现代化改造（二期）工程50万元；④老悟水库工程75万元；⑤木高古水库工程70万元；⑥勐果河下矣马拉-高桥集镇段河道治理工程25万元；⑦田心中型灌区续建配套与现代化改造工程25万元；⑧万德中型灌区续建配套与现代化改造工程20万元；⑨水城河清洁型小流域治理项目20万元；⑩勐果河高桥集镇～勒咩小村段河道治理工程20万元；⑪环州河东坡段山洪沟治理工程20万元；⑫东坡乡沙拉河唐南卧村至法它村段山洪沟治理工程20万元；⑬老深箐至龙树湾水库河库连通工程25万元。
（10）咪书拉水库前期工作经费200万元。新建中型水库，主要建设内容为大坝、溢洪道、输水隧洞及饮水渠（管），总库容1400.5立方米。
（11）自然灾害综合风险普查经费1万元。主要用于自然灾害综合风险普查经费产生的差旅费。
（12）乌东德水电站武定县己衣镇、万德镇金沙江光伏提水蓄能电站工程30万元。主要设计流量2.5立方米每秒，光伏泵站装机容量40mw，电站装机容量22mw，扩建2座小（一）型水库。
（13）农业水价综合改革33万元。主要用于农业水费收取
“一卡通”补助。
（14）①农村供水保障专项行动10.316万元。武定县农村供水保障专项行动2021年度项目共实施9个子项目，计划在狮山镇、高桥镇、白路镇、环州乡、东坡乡20个村委会128个自然村实施农村供水保障专项行动项目，解决3.05万人的供水保障问题。
②水土保持监测点运行管理经费1.5万元。武定县仓房径流场位于猫街镇仓房村东南方，编号为（云-7），地理坐标东经102°10′36″北纬25°31′24″。径流场内共建成观测小区3个，围栏120米，简易路280米，观测房一间32.76平方米，并配置泥沙过滤器，风向观测、雨量观测等监测设备若干，配置管理人员2人。一是每年向农户支付征地费，为每年8000.00元；二是管护人员2人，1500元/人/月，年需管护经费3.6万元。三是观测设备很多属易损件，虽然管理人员精心操作，但还是存在一定的破损，监测设备需进一步更新和完善，需要经费10.25万元；四是每年需要监测笔墨纸张费用0.22万元。
（15）水资源节约与管理项目资金25万元。一是完成物资储备和水毁修复工程。二是开展抗旱水源和供水设施应急建设，组织（补助）拉水送水解决乡村因旱饮水困难，确保县级以上城市供水安全和解决乡村群众因旱饮水困难，努力降低干旱给经济社会造成的损失和影响。
（16）中小河流治理749万元。开展勐果河上矣马拉至高桥集镇段治理工程治理，按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。
2、资金投入和使用情况。
我局严格按照相关资金管理规定使用相关水利资金，建立专账管理。资金拨付严格执行领导审批制度，对工程建设资金管理严格，按照项目建设程序管理拨付工程进度款，按规定用途使用资金。在资金使用过程中，我局严格按照水利资金来源渠道管好用好资金，确保专款专用，严格按《云南省财政支农资金管理办法》、《基本建设财务管理规定》及《政府会计制度》等规定执行，严格按项目计划实施项目，按项目建设程序管理项目。建设资金实行专户管理、专人专账核算、并与项目管理，政府采购相结合，做到资金安排到项目，支出核算到项目，做到专项、专款专用。各种财务资料档案完整，会计、出纳岗位职责互相分离，财务印件由专人负责管理。做到项目合格，资金使用合理，支出合法合规，账目清楚，效益明显。按照上级要求及水利工程基本建设程序，做到工程建设项目管理制度化、标准化、规范化、程序化，确保工程质量、进度和投资再上一个新的台阶。
（二）项目绩效目标
按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护相关工作，推动水利改革发展。合理安排水利资金支出，把有限的水利资金用实用活，发挥水利资金的最大效益。抓好水利资金监管工作，加大资金监管力度，确保资金安全、人员安全。开展抗旱水源和供水设施应急建设，添置提运水设备及运行物资，确保县级以上城市供水安全和解决乡村群众因旱饮水困难，努力降低干旱给经济社会造成的损失和影响。按照文件要求，各个项目分别完成2022年前期工作任务目标。通过实施供水建筑物修缮、供水管材管件更换、净化消毒设施配套等方式维修养护工程,安全饮水覆盖服务人数0.65万人，力争群众满意度达90%以上。开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、风暴潮、冰凌（含冰雪冻融）、风雹、龙卷风、台风、地震等造成的洪涝、干旱及引发的次生水旱灾害救灾。
（三）项目组织管理情况
根据《国务院关于修改〈大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例〉的决定》（国务院第679号令，第三次修改稿，2017年6月1日起实施）精神，贯彻开发性移民方针，结合地方政府土地利用规划、总体规划以及新农村建设。按照生态农业的模式做出生产、生活安置规划，把安置区建设成为与环境相适应的生态安置区，形成较为合理的农业产业结构。
二、绩效评价工作开展情况
(一) 绩效评价目的、对象和范围。
1、绩效评价目的。通过绩效评价工作了解农村饮水安全工程维修养护项目、小一型及以上水库维修养护项目、新村水库除险加固工程、美丽河湖等项目资金的使用管理情况和工程进展情况，总结经验、发现问题、提出改进的意见和建议。通过绩效评价进一步完善相关资金管理制度、加强财政支出管理、强化监督，保证水利项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为优化财政支出结构、提高公共服务水平提供决策依据。
2、绩效评价对象：2022年度财政安排的所有项目。
3、绩效评价范围：通过实施农村饮水安全工程维修养护项目、小一型及以上水库维修养护项目、新村水库除险加固、美丽河湖等工程建设加强了水利薄弱环节建设；实施防汛抗旱项目提升了水利防灾减灾能力；实施河湖管护使水环境治理得到改善，水生态修复显著提高。
(二) 评价组织过程。
1.绩效自评原则：
（1）绩效导向原则。预算绩效管理各个环节要以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理全过程，实现财政资金运行和预算管理效益最大化。
（2）目标管理原则。预算绩效管理要围绕绩效目标来进行，事前设定目标、事中监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。
（3）责任追究原则。预算绩效管理强调各部门的预算支出责任和财政部门的监管责任，实行绩效问责。
（4）信息公开原则。绩效管理结果信息要逐步向社会公开，接受有关机构和社会公众的监督。
2.绩效自评依据：
（1）《中华人民共和国预算法》。
（2）《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（武政发〔2020）4号）。
（3）《武定县财政局中共武定县委组织部武定县审计局关于印发〈武定县全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（武财办（2020）15号）。
（4）《武定县财政局关于转发楚雄州财政局转发〈云南省财政厅关于印发云南省项目支出绩效评价管理办法的通知〉的通知》（武财绩（2020）3号）。
（5）《武定县财政局关于印发〈武定县预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）＞的通知》（武财绩〔2020）3号）。
（6）《武定县财政局关于开展2021年度部门整体和项目支出绩效自评的通知》（武财绩（2022）3号）。
（7）预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料。
（8）其他相关资料。
3、绩效评价评价指标体系：评价指标体系设计分一级、二级、三级指标和三级指标年度指标值及实际完成值等。
4、绩效评价方法：由项目实施单位按照武定县财政局《关于开展2022年度部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》（武财绩〔2022）3号）要求，认真开展自评工作，最后由县水务局汇总上报。
5、绩效评价标准：参照年度指标值的历史数据评价实际完成值。
（三）绩效评价工作过程。
按照《武定县财政局关于开展2022年度部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》要求，武定县水务局高度重视，组织相关人员认真对2022年度县级预算项目支出绩效评价进行自查自评。
三、综合评价情况及评价结论
（一）绩效评价综合结论
2022年县级预算项目绩效综合自评价等级：优。
（二）绩效目标实现情况等
2022年水务局共实施16个项目，并按《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件要求，对所实施项目均进行了绩效目标评价。如投入小一型及以上水库维修养护经费399.5万元。小型水库维修养护22件119.5万元，小型水库雨水情测报及大坝安全监测项目40件280万元，补充、完善小一型水库安全、警示、标志、标牌、操作规程、管理制度等,对小一型水库设备、设施进行维修养护，确保水库安全运行。将财政水利资金更为有效合理的进行利用，通过总结资金使用管理经验，完善资金管理办法，提高财政资金的使用效率，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。合理安排水利资金支出，把有限的水利资金用实用活，发挥水利资金的最大效益。开展抗旱水源和供水设施应急建设，添置提运水设备及运行，确保县级以上城市供水安全和解决乡村群众因旱饮水困难，努力降低干旱给经济社会造成的损失和影响。2022年通过实施供水建筑物修缮、供水管材管件更换、净化消毒设施配套等方式，农村饮水安全工程覆盖服务人数5.04万人，力争群众满意度达90%以上。开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、风暴潮、冰凌（含冰雪冻融）、风雹、龙卷风、台风、地震等造成的洪涝、干旱及引发的次生水早灾害救灾。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况分析。
按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护相关工作，推动水利改革发展。合理安排水利资金支出，把有限的水利资金用实用活，发挥水利资金的最大效益。抓好水利资金监管工作，加大资金监管力度，确保资金安全、人员安全。
（二）项目过程情况分析。
将财政水利资金更为有效合理的进行利用，通过总结资金使用管理经验，完善资金管理办法，提高财政资金的使用效率，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。合理安排水利资金支出，把有限的水利资金用实用活，发挥水利资金的最大效益。抓好水利资金监管工作，加大资金监管力度，确保资金安全、人员安全。
（三）项目产出情况分析。
2022年农田水利工程建设正常开展，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率97%。
（四）项目效益情况分析。
开展抗旱水源和供水设施应急建设，添置提运水设备及运行，确保县级以上城市供水安全和解决乡村群众因旱饮水困难，努力降低干旱给经济社会造成的损失和影响。2022年通过实施供水建筑物修缮、供水管材管件更换、净化消毒设施配套等方式，农村饮水安全工程覆盖服务人数5.04万人，力争群众满意度达90%以上。开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、风暴潮、冰凌（含冰雪冻融）、风雹、龙卷风、台风、地震等造成的洪涝、干旱及引发的次生水早灾害救灾。开展好工程项目前期征地移民安置工作，确保工程顺利建设。征地移民安置区群众安居乐业、生活生产满足需求。
五、主要经验及做法
（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算编制时的金额和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
（三）加强绩效评价结果的应用，促进预算项目规范有序开展。将绩效评价结果及时通报承担工作任务的股室，对于评价结果较好的项目予以支持，激励其更好地开展工作；对评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的项目予以纠正，充分发挥财政资金使用效益。
六、存在的问题及原因分析
部分项目经费财政下达相对缓慢，造成当年无法全部支出，故本年度有结转资金。下年本单位将加快工程进度，及时形成支出，减少资金结转数额。
七、有关建议
加强绩效管理培训，提高绩效工作水平。年度中出现的新工作和新要求无法体现在年初的预算绩效目标中，建议根据年度工作任务的变化调整目标绩效，不断修正项目绩效的考核内容和要求。
八、其他需要说明的问题
无。
滇公网安备 53232902532338号
