武定县政务服务管理局2024年部门预算公开

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武定县政务服务管理局2024年预算公开目录

 

第一部分 武定县政务服务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县政务服务管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县政务服务管理局2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县政务服务管理局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实中央、省、州简政便民、政务服务、行政审批方针政策和法律法规，主要职责是：(1)负责贯彻落实上级有关政务服务、公共资源交易的政策法规，负责制定政务服务及公共资源交易管理相关规章制度并实施；(2)贯彻落实上级有关行政审批制度改革精神和行政审批政策法规；(3)负责行政审批标准化、规范化建设和涉及行政审批的信息公开；(4)负责协调县级部门划入的行政许可事项涉及的现场勘查、联合验收、技术论证和社会听证等工作；(5)指导和管理县级部门集中进驻办理的行政许可事项和公共服务事项，对服务质量、服务效率进行管理和监督；(6)负责县级政务服务平台的建设和管理，制定各项制度、管理办法、并组织实施；(7)负责全县电子政务管理，负责在线政务服务平台建设和管理，推进“互联网+政务服务”；(8)负责招标投标交易活动，搭建交易服务平台、提供服务并实施综合现场监督管理；(9)规范中介超市的运行管理，对中介超市选取的中介机构服务情况进行跟踪监督管理；(10)会同有关部门对综合评标专家库进行资源整合，负责进驻政务服务大厅的代理机构及评标专家的管理；(11)受理公民、法人或其他组织对政务服务和公共资源交易的投诉及举报；(12)完成县委、县政府交办的其他任务。承担县公共资源交易的职责，负责县公共资源交易的政府采购、国有产权土地使用权矿业权交易、工程建设进场交易的综合服务工作。依法受理各类发包申请或委托，提供公共资源交易技术咨询服务，协助有关部门处理交易活动中产生的质疑和投诉，负责维护、管理评标专家库，组织对评标专家的考核。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、组织人事股、政务服务管理股、行政审批改革股、招投标监督管理股、中介服务管理股、经济类审批股、建设类审批股、社会类审批股、电子政务规划股。

所属单位2个，分别是：

1.武定县公共资源交易中心

2.武定县行政审批服务中心

（三）重点工作概述

1.持续推进政务服务“三化”建设。一是规范政务服务场所设立。持续完善各级政务（便民）服务中心进驻事项负面清单，推动政务服务事项集中办理。二是规范政务服务场所功能布局，积极推行综合窗口设置。三是规范窗口服务行为，加强窗口人员的管理，扎实开展技能、礼仪、服务等方面培训，为企业群众提供“有速度、有温度”的窗口服务。

2.加快智慧政务建设步伐。一是积极谋划数字技术与政务服务深度融合，打牢智慧政务建设基础。二是配合上级加快推进部门非涉密业务专网与省平台对接，加大系统资源迁移融合，实现数据共享、业务协同。三是推动一批高频事项、民生事项上线办理。

3.持续强化交易平台整合。一是深化公共资源交易平台互联共享，切实打通数据互通和信息资源共享的“堵点”，加快推进智慧监管力度，不断推进市场主体信用数据在公共资源交易平台共享共用。二是强化场内综合监督管理，进一步规范全省公共资源交易场所评标评审秩序。

4.强化特色政务服务品牌建设。选取部分乡镇实施智慧乡镇、智慧社区建设。通过改造办事环境、服务渠道拓展和服务方式升级等措施，实现便民服务站“数智化”转型，以数字化赋能便民服务中心（站）的服务供给、运行保障和质效监管。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制18人，工勤人员编制1人，事业编制22人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1141.43万元，其中：一般公共预算1141.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少8.34万元，下降0.73%，主要原因是2023年调走1名公务员2024年人员经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1141.43万元，其中:本年收入1141.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1141.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少8.34万元，下降0.73%，主要原因是2023年调走1名公务员2024年人员经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1141.43万元。财政拨款安排支出1141.43万元，其中：基本支出797.78万元，与上年对比减少57.36万元，下降6.71%，主要原因是：一是2023年调出1名公务员致使2024年人员经费及公用经费预算减少；二是政务服务窗口工作人员减少45.40万元，2023年预算安排为基本支出，2024年预算安排为项目支出，造成基本支出减少45.40万元。项目支出343.65万元，与上年对比增加49.02万元，增长16.64%，主要原因是：一是政务服务窗口工作人员经费2023年预算为基本支出，2024年预算为项目支出，故项目支出增加36.32万元；二是新增加政府采购全流程电子化交易项目支出经费12.70万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分组，主要用于：

2010301.行政运行602.28万元，主要用于机关人员的工资福利支出及办公经费支出；

2010302.一般行政管理事务343.65万元，主要用于政务服务大厅租赁、政务服务大厅正常运行、行政审批、政府采购全流程电子化交易等正常运转的保障支出；

2080501.行政单位离退休4.29万元，主要用于单位2名退休人员统筹外经费支出；

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出79.36万元，主要用于在职人员基本养老保险支出；

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出6.99万元，主要用于2024年退休人员职业年金支出；

2080801.死亡抚恤2.27万元，主要用于病故职工遗属补助支出；

2101101.行政单位医疗13.92万元，主要用于机关在职和退休的行政人员医疗保障支出；

2101102.事业单位医疗13.88万元，主要用于机关在职和退休事业人员医疗保障支出；

2101103.公务员医疗补助16.92万元，主要用于机关在职和退休人员公务员医疗保障支出；

2101199.其他行政事业单位医疗支出1.20万元，主要用于机关在职和退休人员大病医疗保障和工伤保险支出；

2210201.住房公积金56.67万元，主要用于在职人员住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分组：

工资福利支出728.24万元（基本支出728.24万元，项目支出0万元），其中，基本工资202.38万元，津贴补贴126.68万元，奖金71.87万元，绩效工资134.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费79.36万元，职业年金缴费6.99万元，职工基本医疗保险缴费27.80万元，公务员医疗补助缴费16.92万元，其他社会保障缴费4.67万元，住房公积金56.67万元。

商品和服务支出396.18万元（基本支出62.98万元，项目支出333.20万元），其中，办公费34.11万元，印刷费4.18万元，水费1.10万元，电费4.56万元，邮电费6.96万元，物业管理费10.39万元，差旅费12.10万元，维修（护）费2.30万元，租赁费244.24万元，公务接待费2.10万元，劳务费2.00万元，委托业务费38.32万元，工会经费8.68万元，其他交通费用22.42万元，其他商品和服务支出2.72万元。

对个人和家庭的补助6.56万元（基本支出6.56万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费4.29万元，生活补助2.27万元。

资本性支出10.45万元（基本支出0万元，项目支出10.45万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置10.45万元等。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额11.58万元，其中：政府采购货物预算7.40万元、政府采购服务预算4.18万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县政务服务管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.10万元，较上年减少0.40万元，下降16.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县政务服务管理局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费较上年无增减变化，主要原因为我单位历年来均无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

武定县政务服务管理局2024年公务接待费预算为2.10万元，较上年减少0.40万元，下降16.00%，国内公务接待批次为35次，共计接待250人次。

减少的原因是财政困难公用经费紧张，本着过苦日子的原则，严格执行公务接待的范围及标准，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县政务服务管理局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，无增减变化的原因是我单位近年来均无公务用车购置，故公务用车购置费较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%，无增减变化的原因我单位加强财务管理，认真贯彻落实厉行节约，树立过紧日子的思想，维持上年公务用车运行维护费开支，故公务用车运行维护费较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化的原因：一是我单位近年来均无公务用车购置，二是我单位加强财务管理，认真贯彻落实厉行节约，树立过紧日子的思想，维持上年公务用车运行维护费开支，故公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县政务服务管理局2024年机关运行经费安排62.98万元，与上年对比减少47.16万元，下降42.82%，主要原因是：政务服务窗口工作人员减少45.40万元，2023年预算安排为基本支出，2024年为项目支出，本年机关运行经费减少45.40万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县政务服务管理局资产总额262.79万元，其中，流动资产9.96万元，固定资产252.83万元（净值下同），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少68.02万元，其中：流动资产减少6.80万元，固定资产减少61.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年政府购买服务预算共涉及2个政府购买服务项目，预算资金40.50万元。分别是：

1.云南省市场监督管理局营业执照印制服务项目采购， 用于营业执照印刷和出版服务，金额4.18万元；

2.武定县政务服务窗口服务，用于县政务服务及行政审批工作辅助服务，金额36.32万元。

 

 

 

武定县政务服务管理局2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县政务服务管理局2024年部门预算表

武定县政务服务管理局

2024年3月22日

监督索引号53232900143000111