中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2024年部门预算公开

监督索引号53232900113100000

 

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2024年预算公开目录

 

第一部分 中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

政治协商、民主监督、参政议政。服务大局认真履行政治协商职能，积极探索不断加大民主监督力度，求真务实着力提高参政议政水平，关注民生积极促进社会和谐，突出主题充分发挥主题作用，完善制度切实加强自身建设。

（二）机构设置情况

武定县政协属于正处级单位，共设置7个内设机构，包括6委1室，分别是：提案委员会、经济和农业农村委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、文化文史委员会、委员联络委员会、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会工作的总体要求是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想及考察云南重要讲话精神，以党的政治建设为统领，推进政协党的各项建设，在省、州政协精心指导和县委坚强领导下，团结带领参加政协各族各界人士、广大党员干部和政协委员，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，坚持建言资政和凝聚共识“双向发力”，以高质量履职服务高质量发展。坚持党对政协工作的全面领导，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，压紧压实全面从严治党政治责任；围绕中心服务大局，切实发挥专门协商机构作用，高质量开展专题协商议政、界别协商和提案办理协商、民主监督；践行以人民为中心的发展思想，围绕民生问题履职尽责，深入开展“双助推”行动，全面推进“协商在基层”工作；加强专门协商机构建设，广泛凝聚共识汇聚发展合力，进一步发挥委员主体作用，发挥专委会基础性作用，持续加强政协界别建设，增强协商议政实效；持续加强纪律作风建设、加强机关自身建设、加强干部队伍建设，加强政协新闻宣传工作，激发高质量履职活力，为武定经济社会发展聚智力、增合力、消阻力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制18人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入833.00万元，其中：一般公共预算833.00万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少127.38万元，下降13.26%，减少的主要原因：一是根据2024年部门预算编制实施方案总体要求，严格树牢过“紧日子”的思想，压减经费预算；二是2023年单位在职人员5人达法定退休，1人调出，人员经费和公用经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入833.00万元，其中:本年收入833.00万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款833.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少127.38万元，下降13.26%，减少的主要原因：一是根据2024年部门预算编制实施方案总体要求，严格树牢过“紧日子”的思想，压减经费预算；二是2023年单位在职人员5人达法定退休，1人调出，人员经费和公用经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出833.00万元。财政拨款安排支出833.00万元，其中：基本支出794.00万元，与上年对比减少166.38万元，下降17.32%，减少的主要原因：一是根据2024年部门预算编制实施方案总体要求，严格树牢过“紧日子”的思想，压减经费预算；二是2023年单位在职人员5人达法定退休，1人调出，人员经费和公用经费预算减少；项目支出39.00万元，与上年对比增加39.00万元，增长100.00%，主要原因是2024年政协委员视察经费和招商团招商引资专项经费列入财政预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010201.行政运行543.86万元，主要用于保障部门正常运转的基本支出，工资福利支出及部门公用经费支出。

2010202.一般行政管理事务3.00万元，主要用于招商团招商引资工作专项经费支出。

2010204.政协会议36.00万元，主要用于我县政协全会及常务委员会议支出。

2010205.委员视察36.00万元，主要用于县政协委员开展调研视察活动支出。

2080501.归口管理的行政单位离退休43.52万元，主要用于归口管理开支的离休费用和统筹外退休费用。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出61.80万元，主要用于在职人员的基本养老保险支出。

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出8.60万元，主要用于退休人员的职业年金缴费支出。

2080801.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤费支出7.59万元，主要用于遗属生活补助费支出。

2101101.行政单位医疗21.90万元，主要用于在职人员的医疗保险支出。

2101103.公务员医疗补助19.17万元，主要用于我单位2024年度在职人员集中安排的公务员医疗补助经费；

2101199.其他行政事业单位医疗支出1.35万元，主要用于在职人员的公务员大病医疗补助和工伤保险经费。

2210201.住房公积金50.20万元，主要用于在职人员的住房公积金单位部分缴存部分支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出625.40万元（基本支出625.40万元，项目支出0万元）其中，基本工资162.13万元，津贴补贴186.74万元，奖金109.87万元，基本养老保险缴费61.80万元，职业年金缴费8.60万元，职工基本医疗保险缴费21.90万元，公务员医疗补助缴费19.17万元，其他社会保障缴费2.96万元，住房公积金50.20万元，其他工资福利支出2.03万元。

商品和服务支出156.48万元（基本支出117.48万元，项目支出39.00万元）其中，办公费46.40万元，水费0.40万元，电费0.40万元，差旅费17.20万元，会议费36.00万元，公务接待费5.00万元，工会经费6.44万元，公务用车运行维护费12.00万元，其他交通费用31.44万元，其他商品和服务支出1.20万元。

对个人和家庭的补助51.11万元（基本支出51.11万元，项目支出0万元），其中，退休费43.34万元，抚恤金7.59万元，生活补助0.18万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.00万元，较上年减少0.20万元，下降1.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项预算支出。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2024年公务接待费预算为5.00万元，较上年减少0.20万元，下降3.85%，国内公务接待批次为80次，共计接待720人次。

减少的原因是2024年预算内严格落实中央八项规定，控制接待批次、人员、规模和标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2024年公务用车购置及运行维护费为12.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，较上年无增减变化，主要原因是我单位无公务用车购置需求计划；公务用车运行维护费12.00万元，较上年增加0万元，增长0%，较上年无增减变化，主要原因是我单位加强财务管理，认真贯彻落实厉行节约，树立过紧日子的思想，维持上年公务用车运行维护费开支。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化，主要原因是我单位加强财务管理，认真贯彻落实厉行节约，树立过紧日子的思想，维持上年公务用车运行维护费开支，故公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

 

2.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括来办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2024年机关运行经费安排81.48万元，与上年对比减少16.36万元，下降16.72%，减少的主要原因是：一是根据2024年部门预算编制实施方案总体要求，严格树牢过“紧日子”的思想，压减经费预算；二是2023年单位在职人员5人达法定退休，1人调出，人均公用经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议云南省武定县委员会资产总额329.05万元，其中，流动资产22.80万元，固定资产306.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少31.67万元，其中固定资产减少4.72万元，减少的原因是固定资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产63项，账面原值6.72万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2024年部门预算表

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会

2024年3月22日

监督索引号53232900113100111