武定县交通运输局2023年度部门决算

监督索引号53232900634801000

 

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共武定县委办公室、武定县人民政府办公室印发<武定县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（武办字〔2019〕55号）规定，武定县交通运输局主要职能如下：

1.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和制度。组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，协调综合运输计划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和制度并监督实施。拟订相关法律、法规的实施意见。负责拟订综合交通运输县级政策和制度，协调衔接各种交通运输方式。负责编制交通战备规划与计划并组织实施。承担综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

2.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3.负责综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市公交的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船监督管理。

5.负责地方民航发展，提出有关政策措施。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出县内公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级、县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。拟订交通规费政策并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策和制度、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担省、州、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。参与国防交通保障设施规划建设工作，承担国防动员有关工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

9.指导交通运输信息化建设，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。承担综合交通运输统计工作。负责交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通节能减排工作。

10.协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.负责交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.负责行政许可事项的行业管理工作，协助县政务服务局做好行政许可有关工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓实抓牢主要经济指标工作。一是2023年1-9月我县公路运输总周转量增速为10.04%；邮政业务总量增速为9.47%；居民服务、修理和其他服务业营业收入增速为24.35%。二是2023年1-9月固定资产投资在库项目7个，总投资676,450,000.00元，1—9月完成投资79,900,000.00元。三是2023年1—10月我局入库项目3个，完成招商引资目标任务为52,290,000.00元。

2.综合交通基础设施建设工作全面推进。一是顺利高效完成长己公路（发窝段）三级公路建设项目、田心乡勐果河新建桥梁建设任务，解决了群众出行难、农副产品外运难等问题。二是长己线（己衣镇、万德镇、田心乡）通三级公路建设项目稳步推进。三是全力推进己衣新明码头建设项目，目前地勘工作已经完成，正在办理用地预审证书。四是积极配合兴武城乡投公司组织实施2023年度110公里安全生命防护工程及农村公路养护大中修工程。

3.“客货邮”融合发展取得新突破。一是已建成1个集功能齐全、配套完善的物流电商、邮政快递、仓储等为一体的物流分拣中心，夯实了县级客货邮融合发展基础。二是我县农村客货邮融合发展工作依托顺安客运站场及县级物流分拣中心相融合的优势，由武定县太阳女交通旅游有限公司负责主推，目前已着手推进狮山镇客货邮融合发展工作，各项工作正有序推进。三是按照企业的需求，同意武定太阳女交通旅游有限公司开通2条县乡客货邮融合发展公交线路。

4.持续深入推进交通运输综合行政执法改革及赋能。今年以来，出动执法人员900余人次，执法车辆160余次，查处行政案件142件。开展说服教育152余起，发放普法宣传资料及告知书800余份；通过说理式执法模式办理轻微违法免于行政处罚15件，签订告知承诺书50份；受理执法领域举报投诉105件，办结105件，时限结案率100.00%。

5.农村公路管理养护市场化改革取得显著成果。一是制定出台和下发了《武定县深化农村公路管理养护体制改革实施细则》《武定县人民政府关于进一步加强农村公路管理养护工作的通知》，将全县农村公路管理养护责任按辖区明确到乡、到村。全县农村公路列养率达100.00%，优良中等路比例均高于75.00%。二是将农村公路管理养护工作纳入年度考核，县人民政府与各乡镇签订了《农村公路管理养护目标责任书》，制定《武定县农村公路养护管理考核办法》，交通技术服务中心定期对公路管理养护情况进行巡查，并对乡镇工作开展情况进行检查通报。目前，已在全县关键节点建立3个养护应急中心站点（养护站），农村公路应急抢险时间由原来的60-180分钟，缩减到30-90分钟以内，养护质量和效能大大提高。

6.公路水路管理得到持续强化。武定县交通运输局始终高度重视交通领域执法工作，切实加强工作统筹，联合县公安交警大队、武定路政大队、州交通运输综合行政执法支队武定大队等开展超限超载和沿路泼洒专项整治行动，各联动单位认真履职尽责，至9月底共上路巡查27次，共出动78余人次、检查车辆65余辆。查出违法车辆20辆，查处行政案件1件；水上安全隐患检查9次，发现安全隐患2处，参加检查人员23人次，车辆8辆次，检查渡口4个，船舶 5 艘/次。

7.城乡道路客运一体化发展稳步推进。一是新增开通了2条武定县近城小学城南校区学生出行公交专线，并对9路、12路、23路公交车发班时间进行了调整，有效解决了近城小学城南校区学生、家长、教师出行难的问题。二是优化调整农村客运市场结构，投放了一批城乡公交车辆，发展网约出租车平台公司3户，同时对巡游出租车行业开展专项整治，加大非法营运查处力度，提高服务质量，接受社会监督，树立交通运输行业的良好形象。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、政策研究和法制股（应急办公室）、综合规划股、综合运输股（铁路和民航股）、综合建设股、资财审计股、公路水路股。武定县交通运输局下设事业单位3个，分别是：

1.武定县交通技术服务中心；

2.武定县公路工程质量监督站；

3.武定县邮政业安全发展中心。

以上3个事业单位均为非独立核算单位。

（二）决算单位构成

纳入武定县交通运输局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：纳入武定县交通运输局。

纳入武定县交通运输局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持不一致，所属3个事业单位均为非独立核算单位，纳入我部门统一编报部门决算。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县交通运输局2023年末实有人员编制37人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员28人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

武定县交通运输局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

武定县交通运输局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县交通运输局2023年度收入合计128,119,060.15元。其中：财政拨款收入115,169,060.15元，占总收入的89.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入12,950,000.00元，占总收入的10.11%。与上年相比，收入合计增加3,104,173.94元，增长2.48%。其中：财政拨款收入增加35,364,173.94元，增长44.31%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少32,260,000.00元，下降71.36%。增加的主要原因是2023年上级专项交通运输建设经费较2022年增加,其他收入减少的原因是2023年存量安排的建设资金较上年减少。

二、支出决算情况说明

武定县交通运输局2023年度支出合计133,814,707.06元。其中：基本支出6,560,935.29元，占总支出的4.90%；项目支出127,253,771.77元，占总支出的95.10%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加8,531,348.89元，增长6.81%。其中：基本支出增加2,389,589.67元，增长57.29%；项目支出增加6,141,759.22元，增长5.07%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是2023年上级专项交通运输建设经费支出较2022年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障武定县交通运输局单位机构正常运转的日常支出6,560,935.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,150,945.46元，占基本支出的93.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费409,989.83元，占基本支出的6.25％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障武定县交通运输局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出127,253,771.77元。其中：基本建设类项目支出91,018,400.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：主要用于巩固脱贫白路至环州农村道路基础设施建设项目支出52,368,400.00元；用于发窝乡通三级路建设项目支出14,590,000.00元；用于己衣镇、田心乡、万德镇通三级路建设项目支出11,520,000.00元；用于自然村通硬化路建设项目支出24,910,000.00元；用于农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金支出8,972,975元；用于农村公路日常养护、养护工程及危桥改造支出13,793,575元；用于交通项目管理工作经费支出1,098,821.77元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款支出117,411,607.06元，占本年支出合计的87.74%。与上年相比增加37,459,536.44元，增长46.85%，增加的主要原因是2023年上级专项建设经费较2022年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,109,033.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出433,517.60元；机关事业单位基本养老保险缴费支出606,370.88元；机关事业单位职业年金缴费支出56,433.37元；死亡抚恤支出12,711.90元。

9.卫生健康（类）支出396,515.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出52,548,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.76%。主要用于农村公路基础设施建设支出。

13.交通运输（类）支出62,953,345.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.62%。主要用于局机关正常运转支出和农村公路项目建设、农村客运车辆燃油补贴等支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出404,312.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为75,500.00元，决算为74,031.81元，完成年初预算的98.06%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为60,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.05%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为15,500.00元，决算为14,031.81元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.95%，完成年初预算的90.53%，具体是国内接待费支出决算14,031.81元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为75,500.00元，支出决算为74,031.81元，完成年初预算的98.06%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为60,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为15,500.00元，决算为14,031.81元，完成年初预算的90.53%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真落实中央严控“三公”经费要求，压减接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加23,930.81元，增长47.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加20,000.00元，增长50.00%；公务接待费支出决算增加3,930.81元，增长38.92%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是原武定县地方公路管理段因机构改革撤销，原有1辆公务用车并入武定县交通运输局统一管理核算；人员和经费并入武定县交通运输局，人员及经费增加，原有工作任务增加，对上级的公务接待费相应增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障我局正常业务工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次181人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级相关部门检查指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县交通运输局2023年机关运行经费支出409,989.83元，比上年增加9,082.34元，增长2.27%，增加的主要原因是原武定县地方公路管理段因机构改革撤销，人员和经费并入武定县交通运输局，人员及经费增加。机关运行经费主要用于2023年机关正常运行必需的人员工资、办公费、水电费、电话费、差旅费、燃油费等费用开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，武定县交通运输局资产总额2,126,021,915.78元，其中，流动资产2,542,283.36元，固定资产7,095,682.98元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程408,710,245.37元，无形资产111,067.60元（净值），公共基础设施1,707,562,636.47元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加121,968,787.21元，其中固定资产增加929,576.62元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋200.00平方米，账面原值395,318.42元，实现资产使用收入88,000.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额60,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出60,000.00元。授予中小企业合同金额60,000.00元，其中：授予小微企业合同金额60,000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 

监督索引号53232900634801111