武定县财政局2025年部门预算公开

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武定县财政局2025年预算公开目录

 

第一部分 武定县财政局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县财政局2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

第三部分  武定县财政局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县财政局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。

2.起草贯彻执行财政、财务、会计管理的地方性法规、政府规章的实施细则。

3.承担各项财政收支管理职责。

4.按照分工负责地方税收和政府非税收入管理。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按照规定管理彩票资金。

5.组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施。承担国库现金管理职责。组织编制政府财务报告。负责拟订政府采购制度并监督管理。

6.拟订和执行地方政府国内债务管理制度和政策。

7.按照规定拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。

8.拟订政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动。

9.拟订国有资本经营预算制度和办法。

10.负责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。

11.参与拟订县级基建投资有关政策。拟订基建财务管理制度并监督实施。

12.开展财经领域的国际、国内交流与合作。按照规定管理多边开发机构、外国政府的贷（赠）款。

13.负责管理会计工作。拟订会计管理制度和办法并组织实施，监督和规范会计行为。指导管理代理记账业务工作。

14.执行国有资本经营预算制度、办法。

15.贯彻执行国家、省、州、县关于金融工作的方针政策和法律法规。

16.负责根据授权监督管理地方金融市场主体。

17.负责县人民政府与驻武金融管理部门和监督管理部门的联系沟通工作，支持驻武金融监管部门依法履行监督管理职责。

18.负责牵头组织协调有关部门整顿规范地方金融秩序。

19.建立健全地方金融监督管理制度和标准。

20.代表武定县人民政府履行出资人职责，对所监管企业国有资产实施监督管理。指导乡镇国有资产监管工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置19个内设机构，包括：办公室、综合股、非税收入管理股、财政法制税政监督股、预算股、债务管理股、绩效管理股、国库股、经济建设股、行政政法管理股、科教文化股、社会保障股、资源环境股、农业农村股、政府采购管理股、会计股、科技股、金融服务管理股、国资委办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

2025年是完成 “十四五”规划目标任务的收官之年，也是实现“3,815”战略发展目标 “三年上台阶”的攻坚之年，按照积极的财政政策适度加力、提质增效，加大财政宏观调控力度，提升财政管理监督效能，为推动高质量发展提供坚实财政保障。

1.强化财源建设，提升收入水平。一是强化制度机制建设，凝聚合力推动财源建设。二是全力推进新能源项目建设。三是持续巩固提升烟叶税收。四是强化税费挖掘征管。

2.全力推进防风化债，兜牢债务风险底线。围绕全年化债目标，细化工作措施，分解目标责任，按照“谁借贷、谁偿还、谁用贷、谁筹资”的原则，压实平台公司和行业部门债权债务主体责任，减轻防风化债对财政的依赖。

3.全力推进国企改革，推动企业发展壮大。加快推进国有企业改革和机关事业单位资产及特许经营权整合，培植做强国有企业，提升市场化融资能力水平，不断加强国企风险管控。

4.落实过紧日子要求，兜住兜准“三保”底线。坚决执行省委、省政府《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理二十条措施》，编紧预算，硬化执行，盘活存量，强化统筹，严控“三公”经费，习惯过紧日子，全力降低行政运行成本。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制20人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,359,122.37元，其中：一般公共预算8,359,122.37元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年部门财务总收入10,193,508.52元对比减少1,834,386.15元，下降18%，主要原因是：

1.2024年单位在职职工退休7人，人员大幅减少，人员工资及随工资计提各项保险缴费预算减少；

2.2024年公务用车购置预算250,000.00元，2025年未安排公务用车购置经费预算；

3.2024年预算单位财务人员培训预算150,000元，2025年未安排财务人员培训经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8,359,122.37元，其中：本年收入8,359,122.37元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,359,122.37元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,834,386.15元，下降18%，主要原因是：

1.2024年单位在职职工退休7人，人员大幅减少，人员工资及随工资计提各项保险缴费预算减少；

2.2024年公务用车购置预算250,000.00元，2025年未安排公务用车购置经费预算；

3.2024年预算单位财务人员培训预算150,000元，2025年未安排财务人员培训经费预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8,359,122.37元。财政拨款安排支出8,359,122.37元，其中：基本支出6,859,122.37元，与上年8,293,508.52元对比减少1,434,386.15元，下降17.3%，主要原因是2024年单位在职职工退休7人，人员大幅减少，2025年人员工资及随工资计提各项保险缴费预算减少；项目支出1,500,000.00元，与上年1,900,000.00元对比减少400,000元，下降21.05%，主要原因是：2024年公务用车购置预算250,000.00元、预算单位财务人员培训预算150,000元，2025年未安排此两项经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010601   一般公共服务支出—财政事务—行政运行4,590,218.67元，主要用于我单位2025年度在职职工工资福利支出、单位运转的公用经费支出。

2010602  一般公共服务支出—财政事务—一般行政管理事务1,500,000.00元，主要用于我单位2025年度金财网络运行维护费、财政绩效评价、预算单位会计核算系统软件运行服务费专项经费等支出。

2080501  社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休720,890.4元，主要用于我单位2025年度退休人员统筹外退休费支出。

2080505  社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出571,609.44元，主要用于我单位2025年度职工缴纳的基本养老保险费支出。

2080506  社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出82,246.03元，主要用于我单位2025年度退休人员的职业年金缴费支出。

2080801  社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤26,061.84元，主要用于我单位2025年度遗属生活补助支出。

2101101  卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗140,292.02元，主要用于我单位在职行政人员2025年度医疗保险缴费支出。

2101102  卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗58,496.39元，主要用于我单位在职事业人员2025年度医疗保险缴费支出。

2101103  卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助223,560.5元，主要用于我单位在职人员2025年度公务员医疗缴费支出。

2101199  卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出18,480.00元，主要用于我单位在职人员及退休人员2025年度大病保险、工伤保险、失业保险的缴费支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金427,267.08元，主要用于我单位在职人员2025年度住房公积金的缴费支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2025年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额73,200元，其中：政府采购货物预算3,200.00元、政府采购服务预算70,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县财政局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计110,000.00元，较上年减少290,000.00元，下降72.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县财政局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费减少为0.00的原因是本单位本年和上年均无因公出国（境）费预算支出。

（二）公务接待费

武定县财政局2025年公务接待费预算为30,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降40.00%，国内公务接待批次为70次，共计接待500人次。

公务接待费预算较上年减少的主要原因是认真落实中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出，并按照公务接待费只减不增的要求，公务接待费预算比上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县财政局2025年公务用车购置及运行维护费为80,000.00元，较上年减少270,000.00元，下降77.14%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少250,000.00元，下降100.00%，减少的原因是2024年公务用车购置预算250,000.00元，2025年未安排公务用车购置经费预算；公务用车运行维护费80,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降20.00%，减少的原因是认真落实中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出，并按只减不增的要求，公务用车运行维护费预算比上年减少。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费减少的原因是2024年更新购置了1辆公务用车，目前单位公务车辆车况较好，油耗、运维成本低，且2025年无更新购置公务用车经费预算支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

2025年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

4.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县财政局2025年机关运行经费安排556,825.18元，与上年对比减少137,340.88元，下降19.78%，主要原因是2024年在职职工退休7人，人员减少，人均公用经费预算减少。其中：办公费33,758.00元、水费5,000.00元、公务接待费30,000.00元、工会经费12,6467.18元、公务用车运行维护费70,000.00元、其他交通费用196,800.00元、其他商品和服务支出94,800.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，武定县财政局资产总额671,134.70元，其中，流动资产185,015.21元，固定资产486,119.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少117,680.88元，其中固定资产增加150,250.13元，流动资产减少267,931.01元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值402,351.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2025年政府购买服务预算共涉及0个政府购买服务项目，预算资金0.00元。2025年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县财政局2025年预算重点领域财政项目

文本公开

 

武定县财政局2025年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

 

 

附：武定县财政局2025年部门预算表

 

 

 

 

 

                                                                                 武定县财政局

                                                                               2025年3月25日

 

 

监督索引号53232900131800111