武定县卫生健康局2025年预算公开

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武定县卫生健康局2025年预算公开目录

 

第一部分 武定县卫生健康局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县卫生健康局2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

第三部分 武定县卫生健康局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

 

武定县卫生健康局2025年部门预算

编制说明

 

 一、基本职能及主要工作

 （一）部门主要职责

 1.贯彻执行国家、云南省和楚雄州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制与实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

 2.贯彻落实国家、省、州医改工作方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

 3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生时间的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生援助。

 4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养老结合工作。

 5.贯彻落实国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格建议及县内药品生产扶持政策建议。组织开展食品安全风险监测评估。

 6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

 7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

 8.负责计划生育管理和的服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

 9.指导乡镇卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

 10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。拟订中（彝）医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中（彝）医药产业发展政策。

 11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

 12.推进武定县生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养老结合、医体融合等健康政策。

 13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

 14.管理、指导武定县计划生育协会的业务工作。

 15.负责行政许可事项的行业监督管理工作，协助县政府服务管理局做好行政许可有关工作。

 16.完成县委、县政府交办的其他任务。

 （二）机构设置情况

 我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、党工委办公室、人事股、规划财务股、政策法规宣传股、疾病预防控制股、基层卫生与妇幼健康股、医政医管股、中（彝）医科教股、防治艾滋病股、老龄健康股。

 所属单位15个，分别是：

 1.武定县人民医院

 2.武定县妇幼保健院

 3.武定县疾病预防控制中心

 4.武定县狮山镇卫生院

 5.武定县高桥中心卫生院

 6.武定县猫街镇卫生院

 7.武定县插甸镇卫生院

 8.武定县白路镇卫生院

 9.武定县东坡中心卫生院

 10.武定县发窝中心卫生院

 11.武定县田心乡卫生院

 12.武定县环州乡卫生院

 13.武定县万德镇卫生院

 14.武定县己衣镇卫生院

 15.武定县中医医院

 （三）重点工作概述

 一是抓体制改革，提升医共体管理效能。二是抓“千县工程”，搬迁运营县人民医院。三是抓守正创新，组建运行县中医医院。四是抓公改项目，促进医疗高质量发展。五是抓公共卫生，推动健康武定建设。六是抓基层妇幼，筑牢卫生托底功能。七是抓健康产业，促进健康融合发展。八是抓项目建设，打好健康发展基础。九是抓政治引领，保障卫生健康发展。

 二、预算单位基本情况

 我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。2024年12月统计，部门基本情况如下：

 在职人员编制29人，其中：行政编制19人，工勤人员编制3人，事业编制7人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

 离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

 车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

 三、预算单位收入情况

 （一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8861155.00元，其中：一般公共预算8292682.09元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入568472.91元。

 与上年10282500.00元对比减少1421345.00元，下降13.82%，主要原因：一方面县卫生健康综合监督执法局预算并入我单位，人员经费及公用经费预算增加，导致一般公共预算增加937482.09元，同时2025年其他收入预算减少2358827.09元，最终导致总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

 2025年部门财政拨款收入8292682.09元，其中:本年收入8292682.09元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8292682.09元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

 与上年7355200.00对比增加937482.09元，增长12.75%，主要原因是2025年县卫生健康综合监督执法局预算并入我单位，人员经费及公用经费预算增加。

 四、预算单位支出情况

 2025年部门预算总支出8861155.00元。财政拨款安排支出8292682.09元，其中：基本支出5658492.09元，与上年4629200.00元对比增加1029292.09元，增长22.23%，主要原因是2025年县卫生健康综合监督执法局预算并入我单位，人员经费及公用经费预算增加；项目支出2634190元，与上年2726000.00对比减少91810元，下降3.37%，主要原因是2025年防治艾滋病项目、脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务项目资金因使用主体为各医疗卫生单位，分配给下属医疗单位进行预算。

 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休842904.60元。主要用于单位退休人员统筹外工资。

 2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出441399.21元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费。

 2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤33122.04元，主要用于职工死亡遗属人员的补助支出。

 2100101卫生健康支出—卫生健康事务管理—行政运行3633464.35元，主要用于武定县卫生健康局的工资福利支出及公用经费支出。

 2100102卫生健康支出—卫生健康事务管理—一般行政管理事务557000.00元，主要用于科级以上领导干部体检、职业病防治项目、卫生健康综合执法办案工作等支出。

 2100302卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院72000.00元，主要用于离岗乡村医生一次性生活补助。

 21004089卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务764600.00元，主要用于医疗卫生单位开展基本公共卫生服务支出。

 21004999卫生健康支出—公共卫生—其他公共卫生支出156000.00元，主要用于严重精神障碍患者监护人“以奖代补”资金补助支出。

 2100717卫生健康支出—计划生育事务—计划生育服务1084590.00元，主要用于计划生育城乡居民基本医疗保险缴费、计划生育家庭独生子女保健、计划生育系列保险、计划生育奖学金、计划生育家庭一次性奖励金、计划生育失独家庭一次性抚慰金、计划生育家庭特别扶助补助、生育支持项目补助支出。

 2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗122950.39元，主要用于武定县卫生健康局在职行政人员医疗保险缴费。

 2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗30568.11元，主要用于在职事业人员医疗保险缴费。

 2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助196798.79元，主要用于局机关在职人员及退休人员公务员医疗补助缴费。

 2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出18200.00元，主要用于单位在职人员及退休人员大病保险缴费。

 2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出339084.60元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

 （二）财政专户管理资金支出情况

 本部门2025年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

 五、对下专项转移支付情况

 （一）与中央配套事项

 本部门无与中央配套事项资金预算。

 （二）按既定政策标准测算补助事项

 本部门无按既定政策标准测算补助事项。

 （三）经济社会事业发展事项

 本部门无经济社会事业发展事项。

 六、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额18100.00元，其中：政府采购货物预算5100.00元、政府采购服务预算13000.00元、政府采购工程预算0元。

 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 武定县卫生健康局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45000.00元，较上年减少2600.00元，下降5.46%，具体变动情况如下：

 （一）因公出国（境）费

 武定县卫生健康局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

 因公出国（境）费为0.00元的原因是本单位无因公出国（境）工作需要，不做相关预算。

 （二）公务接待费

 武定县卫生健康局2025年公务接待费预算为25000.00元，较上年减少2600.00元，下降10.4%，国内公务接待批次为40次，共计接待260人次。

 公务接待费预算较上年减少主要原因是认真落实中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出，并按照公务接待费只减不增的要求，公务接待费预算比上年减少。

 （三）公务用车购置及运行维护费

 武定县卫生健康局2025年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，无增减变化原因是我单位在编的公务用车运行良好，无需额外购置公务用车；公务用车运行维护费20000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，无增减变化原因是我单位认真落实中央八项规定，厉行节约，严控公务用车运行维护费的支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

 公务用车购置及运行维护费无增减变化原因是我单位认真落实中央八项规定，厉行节约，严控公务用车运行维护费的支出。

 八、重点项目预算绩效目标情况

 2025年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

 九、其他公开信息

 （一）专业名词解释

 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括人员经费、日常公用经费等基本收入，基本公共卫生经费、计划生育服务资金等项目资金收入。

 2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

 3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，本部门主要指基本公共卫生服务支出，重大公共卫生专项支出，计划生育奖学金、计划生育保险、计划生育免费技术服务、国家免费孕前优生健康检查，计划生育特别扶助等支出。

 5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 武定县卫生健康局2025年机关运行经费安排458428.5元，与上年372100.00对比增加86328.50元，增长23.20%，主要原因是2025年县卫生健康综合监督执法局预算并入我单位，导致机关运行维护费预算增加。其中：办公费36476元、水费4000元、电费18000元、邮电费14000元、会议费10000元、差旅费58000元、公务接待费25000元、工会经费45152.5元、公务用车运行维护费20000元、其他商品和服务支出38400元、其他交通费189400元。

 （三）国有资产占有使用情况

 2024年12月31日，武定县卫生健康局资产总额8226782.08元，其中，流动资产3346443.30元，固定资产4876605.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3733.12元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少4320656.41元，其中固定资产减少485616.99元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 （四）政府购买服务预算情况

 2025年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县卫生健康局2025年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2025年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。、

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县卫生健康局2025年部门预算表

 

 

 

                        武定县卫生健康局

                          2025年3月25日

 

监督索引号53232900336200111