武定县白路镇人民政府2025年预算公开

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武定县白路镇人民政府2025年预算公开目录

 

第一部分 武定县白路镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县白路镇人民政府2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

第三部分 武定县白路镇人民政府2025年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县白路镇人民政府2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县白路镇人民政府各部门共同完成全镇的日常行政事业工作，其部门的主要职责如下：

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品交流，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级各部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：社会事务办公室、党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.武定县白路镇党群服务中心

2.武定县白路镇农业农村发展服务中心

3.武定县白路镇综合行政执法队

（三）重点工作概述

按照中央、省州县经济工作会议、农村工作会议安排部署和工作要求，贯彻落实各级党委政府的政策方针，我们的重点工作为以下7个方面：一是巩成果、夯根基，乡村振兴步履铿锵。坚决贯彻“四个不摘”要求，始终把巩固拓展脱贫攻坚成果作为重大政治任务，以促进群众持续增收为核心，以产业帮扶、就业扶持、兜底保障为重点，织密防返贫动态监测网，牢牢守住不发生规模性返贫底线，推动巩固脱贫成果工作取得新成效。二是抓经济、促发展，稳中向好态势强劲。坚持以高质量发展统揽全局，立足镇域资源禀赋，着力培育特色优势产业集群，不断激发经济发展新动能。全年经济发展呈现稳中向好态势，主要经济指标实现新突破，超额完成向上争资任务，群众获得感持续增强。三是扬优势、补短板，乡村面貌焕新升级。坚持项目引领、投资驱动，以基础设施建设为抓手，全面提升群众生产生活条件，为乡村振兴注入强劲动力。四是防污染、重治理，绿水青山靓色常新。深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚持生态优先、绿色发展，全面推进生态文明建设，为高质量发展注入绿色动能。五是防风险、守底线，社会治理扎实有力。坚持法治引领、平安筑基，全面推进社会治理现代化，为高质量发展营造和谐稳定的社会环境。六是惠民生、增福祉，民生保障拓优提质。坚持以人民为中心的发展思想，聚焦民生福祉，持续提升公共服务水平，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。七是筑信念、塑作风，政府建设砥砺深耕。紧扣习近平总书记关于全面从严治党重要指示精神和工作要求，坚决落实全面从严治党政治责任。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止到2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制28人，工勤人员编制1人，事业编制40人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14898873.22元，其中：一般公共预算14898873.22元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少600444.44元，下降3.87%，主要原因是2025年与2024年相比没有其他收入，且有1人退休导致公用经费减少和工资福利减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14898873.22元，其中:本年收入14898873.22元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14898873.22元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少90444.44元，下降0.6%，主要原因是有1人退休导致公用经费减少和工资福利减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14898873.22元。财政拨款安排支出14898873.22元，其中：基本支出14672873.22元，与上年对比减少187100.00元，下降1.26%，主要原因是有1人退休导致公用经费减少和工资福利减少；项目支出226000.00元，与上年对比增加96700.00元，增长74.79%，主要原因是农林水类项目支出、巩固脱贫成果衔接乡村振兴类项目支出增多，增加了白路镇白路村等5个村核桃加工厂提升改造建设项目资金、白路镇饮水安全巩固提升项目等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101 一般公共服务支出—人大事务—行政运行177834.03元，主要用于本镇人大主席的工资福利支出及公用经费支出及本镇人大代表开展活动时的各项支出。

2010108 一般公共服务支出—人大事务—代表工作54000.00元，主要用于本镇人大代表相关活动经费支出。

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行5285933.23元，主要用于本镇政府机关和村委会三职的工资福利支出及公用经费支出。

2010650 一般公共服务支出—财政事务—事业运行379016.72元，主要用于本镇财政所的日常事务支出。

2013101 一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一行政运行680098.00元，主要用于本镇党委的工资福利支出及公用经费支出。

2030601 国防支出—国防动员—兵役征集8000.00元，主要用于本镇兵役征集工作支出。

2080150 社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—事业运行740270.74元，主要用于本镇社保中心的工资福利支出及公用经费支出。

2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休169756.20元，主要用于本镇行政单位退休人员的工资福利支出。

2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休234820.80元，主要用于本镇事业单位退休人员的工资福利支出。

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1021011.84元，主要用于本镇各部门的基本养老保险缴费支出。

2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤63321.12元，主要用于本镇死亡抚恤支出。

2080803 社会保障和就业支出—抚恤—在乡复员、退伍军人生活补助7500.00元，主要用于本镇在乡复员、退伍军人生活补助支出。

2082502 社会保障和就业支出—其他生活救助—其他农村生活救助125309.40元，主要用于本镇其他农村生活救助支出。

2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗140367.44元，主要用于本镇各行政部门干部职工的行政单位医疗支出。

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗208021.31元，主要用于本镇在职在编事业人员医疗保险支出。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助259642.55元，主要用于本镇各部门干部职工的公务员医疗支出。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出23240.00元，主要用于本镇各部门干部职工的医疗支出。

2130104 农林水支出—农业农村—事业运行1744270.24元，主要用于本镇农业农村服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130108 农林水支出—农业农村—病虫害控制10000.00元，主要用于本镇兽医站的动物防疫各项支出。

2130204 农林水支出—林业和草原—事业机构543600.91元，主要用于本镇林业和草原服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130304 农林水支出—水利—水利行业业务管理418958.21元，主要用于本镇水务服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130599 农林水支出—巩固脱贫成果衔接乡村振兴—其他巩固脱贫成果衔接乡村振兴支出120000.00元，主要用于本镇巩固脱贫成果衔接乡村振兴支出。

2130705 农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助1028400.00元，主要用于本镇村委会和村党支部的公用经费支出及其他各项支出。

2130706 农林水支出—农村综合改革—对村集体经济组织的补助753800.00元，主要用于本镇村集体经济组织的补助。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金701700.48元，主要用于本镇各部门在职干部职工的公积金支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2025年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额130290.00元，其中：政府采购货物预算55290.00元、政府采购服务预算75000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县白路镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计179900.00元，较上年减少21250.00元，下降10.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县白路镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

武定县白路镇人民政府2025年公务接待费预算为94900.00元，较上年减少21250.00元，下降18.30%，国内公务接待批次为294次，共计接待2022人次。

减少的原因是在厉行节约的大环境下，加大对公务接待的审核要求，压减了公务接待费用支出，为此形成减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县白路镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为85000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，较上年无变化，原因是我部门近年来均无公务用车购置；公务用车运行维护费85000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，原因是严格管理本单位公车，本年度公车不存在大检大修情况，故公务用车运行维护费没有增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

无增减变化的原因是本年与上年公务用车数量未发生变化，且严格管理本单位公车，本年度公车不存在大检大修情况，故公务用车运行维护费没有增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县白路镇人民政府2025年机关运行经费安排1529467.28元，与上年对比减少129131.73元，下降7.79%，主要原因是公用经费及“三公”经费的缩减。其中，办公费577952.00元，水费3000.00元，电费49500.00元，邮电费33436.00元，办公设备购置费51962.00元，维修维护费1670.00元，差旅费114880.00元，会议费120000.00元，培训费1500.00元，公务接待费89900.00元，劳务费36000.00元，工会经费102467.28元，公务用车运行维护费75000.00元，其他交通费用260800.00元，其他商品和服务支出11400.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，武定县白路镇人民政府资产总额117669587.76元，其中，流动资产72096565.38元，固定资产5008571.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程40564451.08元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加13387445.27元，其中流动资产减少2560460.43元；固定资产减少21557.10元；在建工程增加15969462.8元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2025年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县白路镇人民政府2025年预算重点领域财政项目文本公开

 

我部门2025年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县白路镇人民政府2025年部门预算表

 

 

                                武定县白路镇人民政府

                                   2025年3月25日

监督索引号53232900557700111