武定县幼儿园2026年部门预算公开

第一部分 武定县幼儿园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县幼儿园2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

第三部分 武定县幼儿园2026年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县幼儿园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向；负责落实职高招生计划，确保完成职高招生任务；负责编制学校长期规划、年度计划和学期计划，并组织实施；负责按照上级教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲 组织实施职高教育教学活动，努力培养高中学历的技术应用人才；负责职高学生学籍管理工作；负责制定教职工聘任管 理办法，加强师资队伍建设，提高师资队伍素质，打造“双师型”教师队伍；负责学校后勤保障工作；负责学校安全保卫工作；负责职业技能教育、短期职业技能培训和就业指导 服务工作；负责教职工履职考核及福利待遇落实工作，维护 教职工的合法权益。

（二）机构设置情况

我园2026年共设置6个内设机构，包括：工会室、教务处、德育室、总务处、行政（党政）办、保健室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.认真贯彻执行党和国家的教育方针政策，努力提高学前教育发展水平，进一步整合教育资源，积极探索办学模式，提高专业化水平，合理规范的使用资金，使人员经费有保障，公用经费开支合理，项目资金见成效，充分发挥资金的使用效益。

2.完成辖区内学前教育阶段适龄儿童100%入园招生任务。

3.确保2026年度符合条件的“三类”家庭困难生及脱贫家庭困难生得到国家规定的范围内资助，让学前幼儿进得来留得住，使困难学生资助金发挥出最大的经济效益。

4.严格按办学经费的资金用途及范围开支，使各项支出及收入合法合规，最大限度发挥出资金的使用效益，积极改善办学条件，统筹兼顾保障好学前教育资金的使用，让学前教育工作正常开展。

5.积极推进武定县幼儿园零星项目建设，按期竣工及结算，保障项目按时按质开展，改善办学环境，提升办学理念，提高项目前期资金的使用效益。

6.完成2026年债务申报任务104.3万元。

7.做好2026年全县普及普惠幼儿园创建及验收工作，完善本园未达内容及帮扶乡镇幼儿园创建达标。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有48人，其中： 财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13492956.40元，其中：一般公共预算11632956.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1860000.00元。

与上年对比增加623946.76元，增长4.85%，主要原因是本年度教职工增加8人，增加人员经费预算1455291.28元,食堂食材采购资金60000.00元，退休人员增加7人，对个人和家庭的补助支出增加35893.68元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11632956.40元，其中:本年收入11632956.40元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11632956.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加563946.76元，增长5.09%，主要原因是本年度教职工增加8人，增加人员经费预算1455291.28元,食堂食材采购资金60000.00元，退休人员增加7人，对个人和家庭的补助支出增加35893.68元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13492956.40元。财政拨款安排支出11632956.40元，其中：基本支出9709699.60元，与上年对比增加1490927.56元，增长18.14%，主要原因本年度教职工增加8人，增加人员经费预算1455291.28元,食堂食材采购资金60000.00元，退休人员增加7人，对个人和家庭的补助支出增加35893.68元。项目支出1923256.80元，与上年对比减少926980.80元，下降32.52%，主要原因是学前办学专项经费预算支出减少（含大班免保教费支出部分）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201.教育支出-普通教育-学前教育8086293.20元，主要用于教职工工资福利支出，公用支出及对个人和家庭补助支出。

2080502.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休939361.80元，用于退休人员工资支出。

2080505.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出917948.97元，用于教职工养老保险缴费支出。

2080506.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出455422.80元，用于教职工职业年金缴费支出。

2101102.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗323542.71元，用于教职工基本医疗保险缴费支出。

2101103.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助311472.56元，用于教职工公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出27956.64元，用于大病保险、工伤保险及企业分流人员保险费用。

2210201.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金570957.72元，用于教职工住房公积金支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2026年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1427000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算1427000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县幼儿园2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10600.00元，较上年减少8400.00元，下降44.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县幼儿园2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比,无增减变化。

（二）公务接待费

武定县幼儿园2026年公务接待费预算为1600.00元，较上年减少8400.00元，下降84.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待32人次。

减少的原因是本年度大幅压缩公务接待活动,减少接待批次及人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县幼儿园2026年公务用车购置及运行维护费为9000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年相比,保持上年预算支出,无增减变化；公务用车运行维护费9000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年相比,保持上年预算支出,无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费无增减变化的原因:一是我单位本年度和上年度无公务用车购置;二是严格管理本单位公车，本年度公车不存在大检大修情况，故公务用车运行维护费没有增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县幼儿园2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因是我园属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，武定县幼儿园资产总额17834643.01元，其中，流动资产432350.48元，固定资产12988877.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2000.00元，其他资产4411414.57元。与上年相比，本年资产总额减少3245825.06元，其中固定资产增加4144969.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产39项，账面原值503334.00元，实现资产处置收入900.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2026年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2026年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县幼儿园2026年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2026年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附件：武定县幼儿园2026年部门预算公开表

武定县幼儿园

2026年3月9日