武定县香水小学2026年部门预算公开

第一部分 武定县香水小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县香水小学2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

第三部分 武定县香水小学2026年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县香水小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻落实党的教育方针，坚持社会主义办学方向；负责依法保障招收适龄儿童、少年接受九年义务教育；制定符合法规规定的学校教育发展规划；按照上级主管部门发布的指导性教学计划开展教育教学活动，严格执行国家课程设置标准；负责学生学籍管理工作；制定教职工聘任管理办法，加强师资队伍建设，不断提高师资队伍整体素质；负责学校后勤保障工作，不断改善师生员工的工作、学习和生活条件；负责学校安全保卫工作；负责教师职称评审工作、教职工履职考核工作及福利待遇落实，维护教职工的合法权益。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党建办、行政办、总务处、教导处、德育室、办公室、工会。

所属单位9个，分别是：

1.武定县狮山镇香水中心小学。

2.武定县狮山镇白邑小学。

3.武定县狮山镇古柏小学。

4.武定县狮山镇乌龙小学。

5.武定县狮山镇大坝山小学。

6.武定县狮山镇红土田小学。

7.武定县狮山镇狮高小学。

8.武定县狮山镇西和幼儿园。

9.武定县狮山镇中心幼儿园。

（三）重点工作概述

1.抓实党建工作，促进教学质量稳步提升。将党建工作与学校教育教学工作融为一体，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，在党组织的引领下，有序推进学校各项工作，不断创造新的业绩。

2.加强德育工作，全面提高学生思想道德水平，坚持“立德树人”根本任务，把握未成年人身心发育的特点，科学、创新地开展好各项宣传教育工作。

3.以教学为中心，始终狠抓教育教学质量。持续深化“五步导学”课堂教学模式，全面提高教师的课堂教学能力，进一步推动高效课堂建设，为全面提高学校教育教学质量强基固本。

4.加强教师队伍建设，提升教师素质，以教育科研带动学校教育的发展，强化教师培训工作，积极鼓励教师专业化发展，提升业务素质，强化骨干教师队伍建设。

5.提高校园安全管理水平。加大学校人防、物防和技防投入力度，学校配置专职保安人员；完善学校安全技防系统，开展“平安校园”智能管理创建工作，搭建学校安全联网防控体系，抓好安全宣传教育、安全隐患排查整治，为师生生命财产安全提供保障。

6.全面落实教育保障服务工作。全面落实学生资助政策，确保资助对象信息精准，学生资助监管公开透明；规范财务运行，精准使用教育经费，提高资金使用效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个，参公单位0个，事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制214人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制214人。在职实有214人，其中：财政全额保障214人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员173人，其中：离休1人，退休172人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入59704180.85元，其中：一般公共预算50549580.85元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入9154600.00元。

与上年对比增加7855275.72元，增长15.15%，主要原因一是在职在编教师增加34人，工资和随工资计提的各项保险、住房公积金等支出增加；二是食堂采购资金全部列入预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入50549580.85元，其中：本年收入0.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款50549580.85元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加7760675.72元，增长18.14%，主要原因是在职在编教师增加34人，工资和随工资计提的各项保险、住房公积金等支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出59704180.85元。财政拨款安排支出50549580.85元，其中：基本支出48925605.55元，与上年对比增加8569735.97元，增长21.24%，主要原因是在职在编教师增加34人，工资和随工资计提的各项保险、住房公积金等支出增加；项目支出1623975.3元，与上年对比减少809060.25元，下降33.25%，主要原因是学前教育学生人数减少72人，学前教育办学补助专项资金预算支出较上年减少909690.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201 教育支出—普通教育—学前教育1757592.50元，其中基本支出392400.00元，主要用于学前教育阶段办公费、水费、电费、差旅费、培训费、维修（护）费支出；项目支出1365192.50元，主要用于支付临时工工资和发放学前教育阶段家庭经济困难儿童生活补助。

2050202 教育支出—普通教育—小学教育31129998.50元，其中基本支出30873525.70元，主要用于学校职工工资福利支出、退休教师办公经费支出；项目支出256472.80元，主要用于办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费支出、学生营养改善计划支出、城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助支出。

2050701 教育支出—特殊教育—特殊学校教育2310.00元，其中基本支出0.00元；项目支出2310.00元。主要用于义务教育阶段随班就读残疾学生的学习用品采购、健康辅助用品采购支出。

2050999 教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出1009800.00元，其中基本支出1009800.00元；项目支出0.00元。主要用于临聘人员的劳务费支出。

2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休4045493.40元，其中基本支出4045493.40元；项目支出0.00元。主要用于离退休人员工资福利支出。

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出4627844.49元，其中基本支出4627844.49元；项目支出0.00元。主要用于职工基本养老保险缴费支出。

2080506 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出1588064.35元，其中基本支出1588064.35元；项目支出0.00元。主要用于退休职工职业年金缴费支出。

2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤144585.60元，其中基本支出144585.60元；项目支出0.00元。主要用于机关事业单位职工遗属生活补助支出。

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出1669973.11元，其中基本支出1669973.11元；项目支出0.00元。主要用于基本医疗保险缴费支出。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助1518827.54元，其中基本支出1518827.54元；项目支出0.00元。主要用于公务员医疗补助缴费支出。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出108080.00元，其中基本支出108080.00元；项目支出0.00元。主要用于事业单位在职人员大病医疗缴费和事业单位退休人员大病医疗缴费支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金2947011.36元，其中基本支出2947011.36元；项目支出0.00元。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2026年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额7078336.00元，其中：政府采购货物预算7078336.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县香水小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4894.56元，较上年减少105.44元，下降2.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县香水小学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无增减变化。

无增减变化的原因：本部门无因公出国（境）费的预算。

（二）公务接待费

武定县香水小学2026年公务接待费预算为4894.56元，较上年减少105.44元，下降2.11%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

减少的原因：我校大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，严格落实厉行节约政策，减少公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县香水小学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。无增减变化的原因为本部门车辆编制0辆，无公务用车购置预算；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。无增减变化原因是本部门实有车辆0辆，无车辆运行维护费的预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化的原因：本部门车辆编制0辆，实有车辆0辆，无公务用车购置及运行维护费的预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县香水小学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费的安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，武定县香水小学资产总额69141263.98元，其中，流动资产216237.66元，固定资产53132770.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程15119360.00元，无形资产672895.37元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加12232269.23元，其中固定资产增加6522101.26元。处置房屋建筑物469.10平方米，账面原值397479.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2026年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县香水小学2026年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2026年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附件：武定县香水小学2026年部门预算公开表

武定县香水小学

2026年3月9日