武定县人民医院2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为全县人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊。

（四）承担基层医疗卫生机构、各类卫生技术人员的进修和培训，卫生学校临床教学、实习任务和大学医学生的部分临床实习任务。

（五）指导乡镇卫生院做好医疗、预防保健、康复、精神卫生和计划生育等技术工作。

（六）经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（七）承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作。

（八）开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置56个内设机构，我单位为基层预算单位，无下属单位。包括呼吸内科、消化内科、神经内科、心内科、骨科、创伤外科、神经外科、普通外科、泌尿外科、妇产科、儿科、五官科、口腔科、皮肤科、感染性疾病科、急诊医学科、康复医学科、中彝医科等临床科室26个；医学检验科、医学影像科、功能科、药剂科等医技科室8个，党群、行政后勤职能科室22个。医院目前共有3个省级临床重点专科，即：妇产科、骨科、儿科和4个州级临床重点专科，即：心内科、麻醉科、普外科、康复医学科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员268人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员268人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员328人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员328人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员131人（离休0人，退休131人）。年末遗属4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆10辆。 其中1辆为公务用车，9辆为救护车。实有车辆比编制车辆多是因为武定县公车管理办原核定给我单位1个车辆编制，但我单位承担着全县的医疗卫生健康工作，原有救护车使用年限较长，已不能满足工作需要，经公务用车领导小组办公室批准，允许新增9辆救护车，用于危急病人抢救等工作。

重点工作概述

（一）医疗服务提质增效：民生保障与专科突破双向见效

以医疗质量安全为核心，严格落实十八项医疗核心制度，全年开展全面质量检查44次，整改质控问题38项，手术分级管理合格率100%，特定I类切口手术感染率0.09%（低于全省平均水平），实现全年无重大医疗安全事故。便民服务持续升级，打造“一站式便民服务站”，推进检查检验结果共享互认（惠及1033人次，节约费用3.5万余元），人文病房、增设书吧、心理驿站，患者满意度稳步提升。

专科技术实现突破性进展：依托上海沪滇协作、省一院、楚雄州人民医院的“组团式”帮扶，成功开展县内首例经皮可扩张通道下MIS-TLIF脊柱微创手术，脊柱微创技术多元化发展，术后患者平均住院时间缩短3天，临床满意度达98%；病理科新增20余项肿瘤标记物院内检测项目，细胞学检测及免疫组化诊断准确率提升至99%，为肿瘤“三早”防治提供关键支撑；PICC置管、cvc置管术从无到有，全年完成PICC置管26例，cvc置管232例，技术成熟度获患者广泛认可。

公共卫生履职扎实有力，传染病报告及时准确率100%，食源性疾病监测（完成率162.5%）、死因监测（完整率98%以上）等任务超额完成，慢性病规范管理覆盖高血压1.96万人、糖尿病0.45万人，管理率达95%。

（二）学科人才赋能发展：平台建设与梯队培育协同推进

重点专科集群逐步成型，建成肿瘤防治中心等5个特色中心，组建省级专科联盟18个、专家工作站27个；挂牌成立云南省一院“庞明杰心脏瓣膜团队专家工作站”“盖雪松团队专家工作站”，开展学术讲座16场、教学查房20次，培训医护人员500余人次，协助心内科突破心脏瓣膜病诊疗瓶颈，协助康复科完成康复服务能力，促进学科建设，完成疑难病例会诊40余例，减少群众跨区域就医负担。

人才引育成果显著：全年引进人才34人（含硕士2人、中级职称2人），续签及新签“银龄医师”12人；选派47人赴三甲医院进修，完成省级继教项目1项、州市级4项，发表学术论文54篇，在读研究生11人；新增州级学术带头人1人，“双带头人”培育工程落地（5个支部换届，4名科主任/护士长任党支部书记），人才梯队雏形初现。

（三）医共体建设深化落地：优质资源下沉见实效

牵头推进县域医共体协同发展，创新“银龄医师+基层帮扶”模式：推动狮山镇卫生院与原中医科主任李加泽签订合作协议，建立“每周驻点坐诊+远程会诊”常态化机制，通过“传帮带”我院下沉8名医务管理者，培养基层骨干医师24名，协助规范病例管理及诊疗流程，使基层门诊疑难病例处置能力提升40%，实现“引进一名专家、带强一个科室”的帮扶目标。

（四）管理党建协同发力：运营根基与廉洁生态同筑牢

管理效能持续优化：医保基金合规率99.7%，构建“四位一体”排查体系，整改问题31项，追回违规基金19.07万元；DRG入组准确率100%，CMI值稳定在0.5968，10月实现付费微盈；1-11月医院总收入18483.44万元（增长7.46%），医疗盈余439.78万元；后勤“一院二区”量化管理成效显著，公共区域清洁合格率95.8%，水电维修及时率99.2%，试行医疗设备推行集中管理机制，提高全院通用设备使用率。

党风廉政纵深推进：制定《2025年度党建工作计划》，召开党委会25次、专题会14次（研究议题248项），召开院长办公会39次（研究议题298 项），开展党委理论学习中心组学习6期、党课18次（党委书记4次、支部16次）；纪检监察室开展警示教育5次（含3次警示片观看、2次廉政基地参观），完善内控制度76项，推行“阳光采购”，整改督查问题225项，处理违规人员4人，打造廉洁文化微阵地8处；调解医患纠纷9项；群团协同开展义诊20场、健康讲座3场，服务群众1.8万余人次。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

武定县人民医院2025年没有政府性基金预算收入及国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算及国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

武定县人民医院2025年度没有财政拨款“三公”经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

武定县人民医院2025年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县人民医院2025年度收入合计193438263.30元。其中：财政拨款收入37319332.59元，占总收入的19.29%；无上级补助收入；事业收入145884509.29元（含教育收费0.00元），占总收入的75.42%；无经营收入，无附属单位上缴收入；其他收入10234421.42元，占总收入的5.29%。

与上年相比，收入合计减少8466424.62元，下降4.19%。其中：财政拨款收入增加8598164.27元，增长29.94%；主要原因是增加公立医院改革与高质量发展财政项目资金。事业收入减少10755285.77元，下降6.87%；事业收入的减少是因为医保资金拨付不及时。其他收入减少6309303.12元，下降38.14%。主要原因是减少了卫健局拨付的招行定点帮扶资金。

二、支出决算情况说明

武定县人民医院2025年度支出合计165509816.24元。其中：基本支出139941926.80元，占总支出的84.55％；项目支出25567889.44元，占总支出的15.45％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少9291501.73元，下降5.32%。其中：基本支出减少31431003.07元，下降18.34%；项目支出增加22139501.34元，增长645.77%；主要原因是增加公立医院改革与高质量发展财政项目资金。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障武定县人民医院机构正常运转的日常支出139941926.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出80864425.19元，占基本支出的57.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59077501.61元，占基本支出的42.22％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障武定县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25567889.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.基本公共卫生服务项目资金539700. 00元，主要用于开展基本公共卫生服务项目发生的各项费用支出。

2.重大公共卫生服务项目资金587700. 00元，主要用于艾滋病防治，结核病防治及传染病疫情防治工作。

3. 医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央财政补助项目资金2000000.00元，主要用于县医院临床专科建设，重点专科建设、县域医共体、专科联盟、远程医疗协助网、设备采购、技术引进等。

4.医疗卫生事业高质量发展三年行动计划项目资金1643079.44元，主要用于推进优质医疗卫生资源扩容下沉，提高基层医疗卫生机构防病治病及健康管理能力。

5.医疗服务与保障能力提升中央（公立医院综合改革）项目资金10031910.00元，主要用于医院能力提升、学科建设、设备购置、人才培训、信息化建设。

6.2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养）补助项目资金56000.00元，主要用于提升医疗服务质量，改善群众就医体验，承担社会责任。

7.2024年云南省“组团式”帮扶人才代培项目资金28354.00万元，主要用于带培一批基层医院急需的管理人才、临床骨干医师、医技人才。

8.设备购置项目资金10681146.00元，主要用于年度医疗设备采购配置，补齐设备短板，改善诊疗条件，提升医院诊疗服务能力，满足群众就医需求，提高医疗质量与诊疗效率。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县人民医院2025年度一般公共预算财政拨款支出37319332.59元,占本年支出合计的22.55%。与上年相比增加8598164.27元，增长29.94%,完成年初预算的180.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出28354.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,完成年初预算的11.34%。主要用于支付组团式帮扶专家指导劳务费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5594108.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.99%,完成年初预算的112.10%。主要用于事业单位离退休支出2836172.30元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2305186.56元，机关事业单位职业年金缴费支出120444.66元，抚恤支出332304.6元。

9.卫生健康（类）支出30441643.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.57%，完成年初预算的214.02%。主要用于综合医院支出25689193.39元，基本公共卫生服务539700.00元，重大公共卫生服务587700.00元，事业单位医疗714718.96元，公务员医疗补助839491.14元，其他行政事业单位医疗支出70840.00元，其他卫生健康支出2000000.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1255226.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%,完成年初预算的100.00%。主要用于职工住房公积金缴纳支出1255226.98元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年减少20000.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少20000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。支出决算较上年减少20000.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少20000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县人民医院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，主要原因是我单位属于公益二类事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，武定县人民医院资产总额279797144.72元，其中，流动资产167725012.25元，固定资产74558525.10元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程17088050.70元，无形资产20425556.67元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加41062987.48元，其中固定资产增加14914859.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。