中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

政治协商、民主监督、参政议政。服务大局认真履行政治协商职能，积极探索不断加大民主监督力度，求真务实着力提高参政议政水平，关注民生积极促进社会和谐，突出主题充分发挥主题作用，完善制度切实加强自身建设。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，分别是：提案委员会、经济和农业农村委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、文化文史委员会、委员联络委员会、办公室。

我单位为县一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级主管部门纳入2025年度部门决算编报范围，独立编制机构1个，独立核算机构1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的：公务员32人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。年末遗属8人。

年末公务用车实有4辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

2025年，政协武定县委员会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大及二十届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，在中共武定县委的坚强领导下，紧扣县委、县政府中心工作，充分发挥专门协商机构作用，在建言资政和凝聚共识上双向发力，办公室和各专门委员会联动履职、担当作为，各项工作取得新成效。

（一）坚持党的领导，思想政治引领持续加强

严格落实“第一议题”制度，全年组织党组会12次、主席会4次、党组理论学习中心组学习9次、常委会定期学习4次，形成理论学习中心组引领学、党组会议和主席会议带头学、常委会议专题学、专委会和界别联动学、委员培训集中学、“书香政协”常态学的浓厚氛围。认真落实“三会一课”制度，全年召开支部党员大会10次、支委会议17次，开展主题党日活动13次、专题党课5次。实施“四坚持四打造”工作法，推进“同心、有为、和谐、活力”政协机关建设，配合完成县委巡察反馈意见集中整改，深入开展警示教育，压实意识形态工作责任制。

（二）聚焦中心大局，协商议政成果丰硕

全年统筹开展专题调研视察12场次，向县委、县政府提交调研报告12篇、意见建议75条，3篇调研报告获县委主要领导肯定批示。围绕金沙江干热河谷生态修复项目效益发挥、猫街镇富硒土地资源开发利用、“稳就业”政策落实、农村人居环境整治、体育事业发展等开展专题调研视察，《武定县城市精细化管理调研报告》《武定县体育事业发展情况视察报告》等一批成果获县委主要领导批示，38条涉及产业升级、现代农业发展、生态环境保护的建议得到有效采纳。积极配合省州政协开展中药材产业高质量发展、高标准农田建设、乡村特色产业联农带农机制、基层文化建设等调研视察。编报社情民意信息20篇，《关于规范农业领域无人机运用的建议》选报全国政协。

提案工作提质增效。全年收到提案113件，立案104件，遴选10件重点提案由县委、县政府领导牵头领办、县政协领导领衔督办，组成联合督办组开展全覆盖专项督查。截至10月底，提案办复率、面商率、督办率均达100%，委员满意和基本满意率达98%以上，办理结果A类占68.3%。

（三）深耕“院坝协商”品牌，助推基层治理见效

全年统筹选取11个群众关心关注的协商议题，经县政协党组会议和县委常委会议审议通过，联合县委、县政府两办发文推进，召开“院坝协商”议事会11场，达成协商共识49项，解决实际问题11个，全部获云南政协报等媒体宣传报道，3篇案例参加省州精品案例评选。聚焦群众急难愁盼，推动解决荞山村200户700人饮水及烤烟、中药材产业灌溉，己衣镇鲁布谷村道路拓宽、环境整治等一批实际问题；田心乡农村留守老人关爱、东坡乡水电移民“移居”变“宜居”等协商形成8个方面共识，其中田心乡撒扒拉村“院坝协商”助推农村留守老人关爱的经验做法被《人民日报》、人民网、云南网刊载。探索形成“群众点题、委员解题、多方答题”基层协商新模式。

（四）践行履职为民，委员主体作用充分发挥

完善委员联系界别群众制度机制，全县176名政协委员联系界别群众1095名，走访联系1000余人次，收集意见建议410条，提交界别提案32件，转化为社情民意信息39篇。深入开展委员履职“服务为民”活动228场次，服务群众1196人次，帮助解决急难愁盼问题。常态化开展“主席联系日”活动7期、389人次参加，走访看望委员142人，帮助解决履职困难22个。深化“千名委员大走访”，牵头召开建筑领域政银企座谈会，现场回应企业诉求22个、交办问题13个；引导界别委员捐款159.8万元支持教育助学、医疗帮扶等民生事业。发挥政协优势，完成固定资产投资6739万元、招商引资3850万元，分别完成年度任务的168.4%和192.5%。

（五）广泛凝聚共识，团结联谊工作深化拓展

紧扣铸牢中华民族共同体意识主线，建成“铸牢中华民族共同体意识”委员工作室19个，与900多名有代表性的界别群众建立常态化联系；开展“双推”协商活动15次、专项民主监督1次，培训委员500人次，助推国家通用语言文字全面推广普及，促进各民族交往交流交融。落实民族宗教领域“两重一包”工作，县政协4名处级领导联系4个乡镇，依法规范宗教事务管理，防范化解风险隐患，推动坚持我国宗教中国化的武定实践走深走实。编印《武定县政协2025》260本，完成《云南“两烟”发展历程》等文史资料征集上报。开展“书香政协”每周读书会40余次。组织食品安全执法情况专项视察、刑事执行检察工作专项民主监督，开展街头普法宣传发放资料千余份，助力平安武定、法治武定建设。

（六）加强自身建设，履职保障坚实有力

带头整治形式主义为基层减负，全年起草修改文件材料135个，服务承办政协全会及各类会议，统筹系统调研11次，机关运转高效有序。按程序调整县政协委员2批16名，年末有县政协委员176名，选举增补县政协常委4名；组织50名政协常委和政协干部赴厦门大学开展为期一周的履职能力提升专题培训，完成176名委员年度履职评价，评出优秀等次25名。加强委员工作室规范化建设，打造思想引领阵地、凝聚共识平台。严格落实中央八项规定精神，开展廉政警示教育19场，压实党风廉政建设“一岗双责”。讲好政协故事，在人民日报、人民政协报等国家级媒体刊稿30篇，在云南政协报、楚雄日报等省州县媒体刊稿480篇，一批经验做法在全国和省州政协层面推广。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》细化公开到经济分类款级科目。本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2025年度收入合计10048537.37元。其中：财政拨款收入10048537.37元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加912675.27元，增长9.99%。其中：财政拨款收入增加912675.27元，增长9.99%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。收入增长主要原因是：2025年单位人员变动（退休4人、调入2人、退休人员死亡1人）及工资、养老保险、住房公积金等人员经费政策调整增支，同时部分项目年初未列入预算、当年财政追加安排了公务用车购置等专项经费。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2025年度支出合计10048537.37元。其中：基本支出9301926.47元，占总支出的92.57％；项目支出746610.90元，占总支出的7.43％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加834685.36元，增长9.06%。其中：基本支出增加963889.24元，增长11.56%；项目支出减少129203.88元，下降14.75%。基本支出增长主要原因是2025年退休4人、调入2人、退休人员死亡1人，人员经费相应增加；项目支出下降主要原因是2023年委员视察专项经费在2024年支付，2025年无同类延续业务。无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国人民政治协商会议云南省武定县委员会机构正常运转的日常支出9301926.47元。其中：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等人员经费支出8100428.23元，占基本支出的87.08%；办公费、水电费、邮电费、会议费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等公用经费1201498.24元，占基本支出的12.92%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国人民政治协商会议云南省武定县委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出746610.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

委员视察专项经费360000.00元，主要用于组织政协委员开展视察、调研活动所发生的差旅费、办公费等专项业务支出。

一般行政管理事务专项经费346610.90元，主要用于政协机关履行政治协商、民主监督、参政议政职能开展专项业务工作，包括公务用车购置、机关办公及专项业务等支出。

其他政协事务专项经费40000.00元，主要用于政协委员及政协干部履职能力提升培训等专项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出10048537.37元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加912675.27元，增长9.99%，完成年初预算的106.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出7416433.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.81%，完成年初预算的109.19%。主要用于政协机关行政运行、政协会议、委员视察、一般行政管理事务及其他政协事务等方面的支出，包括机关人员经费、公用经费、政协全会及常委会会议经费、委员视察调研经费和公务用车购置等。预决算差异主要原因是部分项目年初未列入预算，当年财政追加安排了公务用车购置等专项经费。

2.外交（类）支出0.00元，本单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，本单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，本单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，本单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，本单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，本单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出1576574.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.69%，完成年初预算的98.15%。主要用于行政单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及死亡抚恤等方面的支出。

9.卫生健康（类）支出489304.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%，完成年初预算的105.38%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，本单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，本单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，本单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，本单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，本单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，本单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，本单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，本单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，本单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出566226.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%，完成年初预算的104.85%。主要用于按规定为职工缴纳住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，本单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，本单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，本单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，本单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，本单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，本单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，本单位无此项支出。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为400000.00元，决算为373449.00元，完成年初预算的93.36%；支出决算较上年增加226034.00元，增长153.33%。增加的主要原因是2025年新购置公务用车1辆，公务用车购置费相应增加。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为250000.00元，决算为249700.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.86%，完成年初预算的99.88%；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为120000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.13%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为3749.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.00%，完成年初预算的12.50%。

因公出国（境）费用支出决算与上年持平，本单位无因公出国（境）支出；公务用车购置费支出决算较上年增加249700.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算较上年减少23666.00元，下降86.33%，其中国内接待费支出决算3749.00元（外事接待费支出决算0.00元），较上年减少23666.00元，下降86.33%；国（境）外接待费支出决算0.00元，与上年持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为400000.00元，支出决算为373449.00元，完成年初预算的93.36%，支出决算较上年增加226034.00元，增长153.33%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为250000.00元，决算为249700.00元，完成年初预算的99.88%；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为120000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为3749.00元，完成年初预算的12.50%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行“厉行节约”有关规定，从严控制国内公务接待支出，公务接待费大幅压减；公务用车购置费按实际采购价结算，略有节余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算与上年持平，本单位无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加249700.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算较上年减少23666.00元，下降86.33%，其中国内接待费支出决算3749.00元（外事接待费支出决算0.00元），较上年减少23666.00元，下降86.33%；国（境）外接待费支出决算0.00元，与上年持平。公务用车购置费增加的主要原因是2025年按规定新购置公务用车1辆；公务接待费下降的主要原因是持续强化预算约束，严格控制行政运行成本，将有限财力优先用于保障重点工作。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位2025年度未安排因公出国（境）活动。

2.2025年新购置公务用车1辆，主要用于置换达到更新条件的老旧车辆，保障机关日常公务出行需要。年末开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆，主要用于机关履行政治协商、民主监督、参政议政职能开展调研视察、会议活动、对接协调等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人），主要用于上级政协来县调研指导、兄弟县市政协来考察交流等公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，本单位无国（境）外公务接待支出。

本单位2025年度无政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2025年机关运行经费支出1201498.24元，比上年增加19689.37元，增长1.70%。机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、水电费、邮电费、会议费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费用等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国人民政治协商会议云南省武定县委员会资产总额5250288.50元，其中：流动资产170795.20元；固定资产5079493.30元（净值），包括房屋建筑物1723.55平方米、账面原值3984293.30元，公务用车4辆、账面原值1095200.00元；无对外投资及有价证券、在建工程、无形资产和其他资产（具体内容详见资产情况表）。2025年新购置公务用车1辆，账面原值249700.00元；无房屋建筑物处置、无资产报废报损、无资产出租出借情况。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额280632.00元，其中：政府采购货物支出249700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出30932.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2025年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算财政拨款：指本级财政部门当年拨付的各类财政资金，包括一般公共预算安排的税收收入和非税收入安排的拨款。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费支出。项目支出：指为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的专项业务支出。机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。