武定县人民代表大会常务委员会办公室 2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

一是对省、州人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。二是对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告。三是对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。四是对县人大常委会讨论、决定的本行政区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。五是对宪法、法律、行政法规和本县制定的规章的执行情况组织视察和检查。六是对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。七是组织人大代表评议县“一府两院”的工作。督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。八是办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。九是组织县人大代表的选举和州人大代表的选举。十是联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。十一是受州人大常委会委托联系在武定工作的省、州人大代表，协助开展视察活动。十二是负责全国人大和省、州、县人大来武定参观学习的接待工作等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位设有1办7委八个正科级工作机构，即：财政经济委员会、民族委员会、农业农村和环境资源保护委员会、社会建设和教育科学文化卫生委员会、常委会办公室、预算工作委员会、代表工作委员会，法制和监察司法工作委员会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末实有人员编制26人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制5人），年末编制内实有人员39人。包括财政拨款开支经费的：公务员39人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人，经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一年来，县人大常委会在县委的正确领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，认真贯彻落实省州党委“3815”战略，紧紧围绕县委“一个定位、四个打造、三个强县、五个武定”总体思路，紧扣县委决策部署和全县发展大局，忠实履行宪法法律赋予的立法、监督、决定、任免等职能，扎实推进“四个机关”建设，为加快建设新时代社会主义现代化强县贡献了人大力量。

一、提高政治站位，把牢正确方向，在坚持党的全面领导上展现新担当。坚持“党的领导、法定程序、民主集中、实事求是”的原则，经过广泛深入调研、科学论证，依法对关系全县经济社会发展和人民群众切身利益，带有根本性、长远性和全局性的重大事项作出决议、决定，把县委的主张变成全县人民的共同意志和自觉行动。深入到各乡镇和县级部门开展专题调研督导22次，督促抓好整改落实，推动县委决策部署落地见效。全年就重大事项、重要工作、重要活动向县委请示报告23次，确保人大工作与县委决策部署同心同向、同步发力。二、聚焦主责主业，增强监督实效，在服务高质量发展上实现新作为。一是依法行使监督权。二是认真组织开展执法检查工作。三是开展了专题询问和质询。四是开展工作评议和述职评议。有力促进了县人民政府工作部门工作的有效开展。三、深化“双联”机制，优化服务保障，在发挥代表作用上探索新路径。一是听取质询整改落实情况报告，并持续开展跟踪督办。二是对部分单位2024年本级财政预算执行和其他财政收支及国有资产综合管理审计查出问题整改情况进行满意度测评。三是依法行使人事任免权。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

武定县人民代表大会常务委员会办公室2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2025年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县人民代表大会常务委员会办公室2025年度收入合计10388487.12元。其中：财政拨款收入10388487.12元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，事业收入，经营收入，附属单位上缴收入和其他收入。

与上年相比，收入合计减少317102.00元，下降2.96%。其中：财政拨款收入减少317102.00元，下降2.96%。主要原因是严格执行过紧日子要求，压缩公用经费和项目收入预算。

二、支出决算情况说明

武定县人民代表大会常务委员会办公室2025年度支出合计10388487.12元。其中：基本支出9980574.27元，占总支出的96.07％；项目支出407912.85元，占总支出的3.93％；无上缴上级支出，经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少317102.00元，下降2.96%。其中：基本支出增加355800.59元，增长3.70%；项目支出减少672902.59元，下降62.26%。基本支出增加的原因是人员增加，工资，社保缴费，医疗和住房公积金等相应增长。项目支出减少的原因是阶段性工作完成，上级和财政补助专项业务资金减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障武定县人民代表大会常务委员会办公室机构正常运转的日常支出9980574.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8754037.43元，占基本支出的87.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1226536.84元，占基本支出的12.29％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障武定县人民代表大会常务委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出407912.85元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.一般行政管理事务支出50540.60元，主要用于办公设备购置和代表履职工作的正常开展。

2.人大监督经费47240.82元，主要用于预算联网审查监督。

3.代表工作支出291377.20元，主要用于人大代表之家建设，代表履职培训和调研视察活动。

4.民族事务18754.23元，主要用于民族宗教工作调研。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县人民代表大会常务委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出10388487.12元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少317102.00元，下降2.96%，完成年初预算的104.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出7603536.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.19%,完成年初预算的104.19%。主要用于行政运行6,881,398.56元，保障机关正常运转和人大代表履职工作开展支出；一般行政管理事务50,540.60元，用于主要用于办公设备购置和代表履职工作的正常开展；人大会议314,225.10元，主要用于年初人代会和每个季度召开的人大常委会会议等方面的支出；人大监督47,240.82元，主要用于预算联网审查监督；代表工作支出291,377.20元，主要用于人大代表之家建设，代表履职培训和调研视察活动；民族事务18,754.23元，主要用于民族宗教工作调研。造成预决算差异的主要原因是年中旬人员增加，追加工资等基本经费，部分项目年初未做预算，但当年上级拨入补助资金。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1617177.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.57%，完成年初预算的105.17%。主要用于行政单位离退休费641,532.30元；机关事业单位基本养老保险缴费支出776,364.51元；机关事业单位职业年金缴费支出198,334.89元；死亡抚恤支出946.00元。造成预决算差异的主要原因是中途人员到人，在职人员转退休，养老保险缴费基数增加。

9.卫生健康（类）支出547094.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%，完成年初预算的104.42%。主要用于主要用于主要用于行政单位医疗支出278,263.99元；公务员医疗补助支出251,544.92元；其他行政事业单位医疗支出17,286.00元。造成预决算差异的主要原因是年中旬人员调入变动，中途人员退休，故医疗保障支出基数增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出620678.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%，完成年初预算的104.70%。主要用于职工住房公积金（单位部分）支出。造成预决算差异的主要原因是年中旬人员调入变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为135000.00元，决算为126875.00元，完成年初预算的93.98%；支出决算较上年减少249722.08元，下降66.31%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为120000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.58%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为6875.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.42%，完成年初预算的45.83%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少233800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少14981.08元，下降11.10%；公务接待费支出决算较上年减少941.00元，下降12.04%，具体是国内接待费支出决算6875.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少941.00元，下降12.04%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为135000.00元，支出决算为126875.00元，完成年初预算的93.98%；支出决算较上年减少249722.08元，下降66.31%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为120000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为6875.00元，完成年初预算的45.83%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行“过紧日子”要求，严控国内公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少233800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少14981.08元，下降11.10%；公务接待费支出决算减少941.00元，下降12.04%，具体是国内接待费支出决算6875.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是为购置公务用车，二是严格执行“厉行节约”和“过紧日子”相关规定，控制公务用车运行维护费和公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于机关正常运转和开展工作出差，人大代表视察、调研、监督等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次106人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外地州来我单位考察和调研（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县人民代表大会常务委员会办公室2025年机关运行经费支出1226536.84元，比上年减少88412.95元，下降6.72%。主要原因是办公经费、车辆购置费、公务用车维护费缩减；人员变动，在职转退休，退休去世等变动，故机关运行经费减少。单位机关运行经费主要用于本年商品服务支出，包括办公费、水电费、会议费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费等支出。机关运行经费支出具体如下：1.办公费163,170.00元；2.水费7,000.00元；3.电费10,000.00元；4.邮电费17,000.00元；5.差旅费69,982.00元；6.维修（护）费10,000.00元；7.会议费334,225.10元；8.公务接待费6,875.00元；9.工会费96,484.74元；10.公务用车运行维护费120,000.00元；13.其他交通费用（车改补贴）391,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，武定县人民代表大会常务委员会办公室资产总额3,561,368.87元，其中，流动资产540,782.93元，固定资产3,020,585.94元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少287368.79元，其中固定资产减少251534.85元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值3,224,546.15元；处置车辆0辆，账面原值1,023,200.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额112530.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出112530.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。