第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
围绕“促进经济发展、增加农民收入，加大扶贫开发、加快群众脱贫，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐”五个方面全面履行职能。
1.贯彻执行党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。
2.认真贯彻落实党和国家的扶贫开发方针政策，加大扶贫开发力度，加快贫困群众脱贫进度。
3.推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进农村社会事业发展。
4.全面落实农村土地承包政策，稳定和完善以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制。
5.坚持执行严格保护耕地和环境保护等基本国策。
6.认真贯彻各项减负支农及税费政策。
7.全面贯彻落实乡村振兴战略，制定并组织实施乡村发展规划，推动产业结构调整，促进农村经济社会又好又快发展。
8.根据区域、产业、资源特点以及农民种养习惯，培育各种形式的农民专业合作新型组织，及时提供产前、产中、产后服务，促进农村经济结构的调整和优化，增加农民收入。
9.组织实施农田水利和道路等基础设施建设，帮助农民改善生产生活条件。
10.加强教育、卫生健康、农业服务、林业和草原服务、水务服务、文化和旅游广播电视体育服务、国土和村镇规划建设服务、社会保障和为民服务、财政、统计、城乡居民基本医疗保险等社会事业建设，构建与经济发展水平相适应的救助和社会保障体系。
11.为当地农民和流动务工人员提供优质服务。
12.加强农村社会治安综合治理和维护社会稳定工作，预防各种刑事犯罪，配合政法机关打击各种犯罪活动；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定；切实做好群众来信来访，排查调处各种矛盾纠纷，促进社会和谐平安。
13.负责田心乡区域内应急管理工作。
14.加强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事，接受人民群众的监督。
15.加强田心乡对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管；指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。所属单位3个，分别是：
1.田心乡党群服务中心
2.田心乡农业农村发展服务中心
3.田心乡综合行政执法队
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入武定县田心乡人民政府2025年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：
1.田心乡党群服务中心
2.田心乡农业农村发展服务中心
3.田心乡综合行政执法队
纳入武定县田心乡人民政府2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末学生0人。年末遗属9人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
与上年相比，收入合计减少3681,345.74元，下降9.78%。其中：财政拨款收入减少3356,165.74元，下降9.18%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少325,180.00元，下降29.46%。收入合计减少的主要原因是上年存在田心乡特色现代农业产业示范园区提水站及配套设施建设项目855.00万元的大额项目资金，本年度没有。二、支出决算情况说明
武定县田心乡2025年度支出合计34429,005.47元。其中：基本支出13266,161.41元，占总支出的38.53％；项目支出21162,844.06元，占总支出的61.47％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少4507,628.58元，下降11.58%。其中：基本支出增加365,295.46元，增长2.83%；项目支出减少4872,924.04元，下降18.72%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出减少的主要原因是上年度存在田心乡特色现代农业产业示范园区提水站及配套设施建设项目资金855.00万元等大额项目支出，本年度没有。
（一）基本支出情况
（二）项目支出情况
1.田心乡2023年耕地建设利用资金1410,000.00元，主要用于田心乡2023年第二批高标准农田建设项目资金支出；
2.田心村工作专项经费99,989.00元，主要用于田心村委会水沟和坝塘整治费、田心村委会党员活动室整治和村间道路安全设施安装费用；
3.田心乡2024年农村生活污水治理整县推进项目资金2403,731.39元，主要用于田心乡2024年农村生活污水治理整县推进项目支出；
4.田心乡2024年以工代赈示范工程项目资金4324,000.00元，主要用于田心乡2024年以工代赈示范工程项目支出；
5.田心乡2025年以工代赈项目资金2180,000.00元，主要用于田心乡2025年以工代赈项目支出；
6.田心乡禄丰村箐改沟污水治理项目资金160,000.00元，主要用于田心乡禄丰村箐改沟污水治理项目支出；
7.田心乡2025年田心村委会田心五、六组民族团结示范村建设项目资金1000,000.00元，主要用于田心乡2025年田心村委会田心五、六组民族团结示范村建设项目支出；
8.田心乡特色现代农业产业示范园区提水站及配套设施建设项目资金412,418.72元，主要用于田心乡特色现代农业产业示范园区提水站及配套设施建设项目支出；
9.田心乡旧方水库推动产业高质量发展配水建设项目资金870,000.00元，主要用于田心乡旧方水库推动产业高质量发展配水建设项目支出；
10.田心乡螃蟹箐泵站提升改造建设项目资金2000,000.00元，主要用于田心乡螃蟹箐泵站提升改造建设项目支出；
11.2025年楚雄州武定县田心乡普龙村咪西村民小组农村公益事业建设财政奖补项目资金690,000.00元，主要用于2025年田心乡普龙村咪西村民小组农村公益事业建设财政奖补项目支出；
12.武定县田心乡鲁期村阿朵卡老把村民小组农村公益事业财政奖补项目资金250,000.00元，主要用于田心乡鲁期村阿朵卡老把村民小组农村公益事业财政奖补项目支出；
13.田心乡2025年农村公路日常养护补助资金190,300.00元，主要用于田心乡2025年农村公路日常养护支出；
14.政务服务平台规范化管理经费8,020.00元，主要用于农业农村服务中心档案柜购置；
15.占补平衡增减挂钩项目工作经费315,159.27元，主要用于占补平衡增减挂钩项目相关支出；
16.2023年自然村硬化路补短板项目建设资金149,400.00元，主要用于田心乡自然村硬化路补短板项目支出；
17.武定县田心乡烟叶生产收购工作考核补贴专项经费235,182.93元，主要用于田心乡烟叶生产收购工作相关支出；
18.田心乡四个一改革夯实基层治理基础工作专项经费62,032.45元，主要用于田心乡消防救援队相关支出；
19.田心乡清廉武定建设经费10,000.00元，主要用于田心乡清廉武定建设相关支出；
20.乡镇国防动员专项经费8,500.00元，主要用于田心乡乡镇国防动员工作；
21.武定县田心乡2025年州级科协专项资金1,932.50元，主要用于田心乡科协工作相关支出；
22.2025年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费758,240.00元，主要用于田心乡巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作相关支出；
23.2025年村级计生宣传员生活补贴补助资金15,120.00元，主要用于村级计生宣传员生活补贴发放；
24.中央财政林业草原生态保护恢复资金289,500.00元，主要用于发放护林员工资；
25.国有企业退休人员社会化管理服务经费2,025.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助发放；
26.中央粮油生产保障第二批资金300,000.00元，主要用于粮油生产工作相关支出；
27.田心乡2025年重大动物疫病防控省级配套资金10,000.00元，主要用于动物疫病防控工作相关支出；
28.中央农业防灾救灾和水利救灾资金91,540.00元，主要用于田心乡农业防灾救灾和水利救灾相关支出；
29.田心乡2025年森林生态效益管护经费112,500.00元，主要用于护林员工资发放；
30.田心乡中央抗旱救灾资金120,000.00元，主要用于田心乡抗旱救灾工作相关支出；
31.乡镇镇区行政村公厕提升改造补助资金4,862.00元，主要用于行政村公厕提升改造；
32.武定县田心乡驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费90,000.00，主要用于驻村第一书记和乡镇工作队长；
33.田心乡项目管理资金316,734.80元，主要用于项目管理相关支出；
34.村（社区）机制牌子制作补助经费3,500.00元，主要用于村机制牌子制作；
35.地质灾害应急演练工作经费8,156.00元，主要用于地质灾害应急演练工作相关支出；
36.自然灾害防灾救灾资金20,000.00元，主要用于田心乡自然灾害防灾救灾支出；
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
武定县田心乡2025年度一般公共预算财政拨款支出30950,666.74元,占本年支出合计的89.90%。与上年相比减少5333,736.49元，下降14.70%，完成年初预算的238.50%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出8,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,完成年初预算的100.00%。主要用于国防动员7,944.00元，其中兵役征集8,500.00元。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出131,632.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%，年初无此项预算。主要用于科学技术普及131,632.50元，其中科普活动1,932.50元，其他科学技术普及支出129,700.00元。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出2390,507.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%,完成年初预算的102.31%。主要用于人力资源和社会保障管理事务773,343.96元，其中行政运行600.00元，事业运行772,743.96元；行政事业单位养老支出1147,585.29元，其中行政单位离退休151,350.60元，事业单位离退休207,928.80元，机关事业单位基本养老保险缴费支出780,849.44元，机关事业单位职业年金缴费支出7,456.45元；抚恤354,673.14元，其中死亡抚恤354,673.14元；其他生活救助114,905. 40 元，其中其他农村生活救助114,905.40元。造成预决算差异的主要原因是人员有调整，预算执行过程中，根据实际工作需要，按照规定程序对人员经费进行合理调整。
9.卫生健康（类）支出602,395.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%,完成年初预算的105.32%。主要用于计划生育事务15,120.00元，其中计划生育服务15,120.00元；行政事业单位医疗587,275.78元，其中行政单位医疗137,832.96元，事业单位医疗187,214.37元，公务员医疗补助241,588.45元，其他行政事业单位医疗支出20,640.00元。造成预决算差异的主要原因是固定人员的刚性增长，薪资调整、社保基数变化，根据实际工作需要，按照规定程序进行合理追加。
10.节能环保（类）支出289,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的100.00%。主要用于其他城乡社区支出200.00元。
12.农林水（类）支出20827,056.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.29%,完成年初预算的548.25%。主要用于农业农村3620,637.09元，其中事业运行1709,108.09元，科技转化与推广服务300,000.00元，病虫害控制101,540.00元，农业生产发展1410,000.00元，农村社会事业99,989.00元；林业和草原498,105.47元，其中事业机构385,605.47元，森林生态效益补偿112,500.00元；水利支出599,829.43元，其中水利行业业务管理479,829.43元，抗旱120,000.00元；巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴13756,884.91元，其中农村基础设施建设10067,731.39元，生产发展3282,418.72元，其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出406,734.80元；农村综合改革2351,600.00元，其中对村级公益事业建设的补助940,000.00元，对村民委员会和村党支部的补助665,600.00元，对村集体经济组织的补助746,000.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度预算执行中，收到并按规定使用了上级财政下达的各类涉农专项转移支付资金，此类资金具有项目制、专项化特点，未全部纳入年初预算编制范围，属于预算执行中的正常调整。
13.交通运输（类）支出190,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%,年初无此项预算。主要用于公路水路运输190,300.00元，其中公路养护190,300.00元。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出622,332.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%,完成年初预算的97.98%。主要用于住房改革支出622,332.00元，其中住房公积金622,332.00元；造成预决算差异的主要原因是预算执行过程中住房公积金支出根据人员及缴存基数的实际变动进行了据实调整。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出28,156.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%,完成年初预算的0.00%。主要用于灾害防治及应急管理支出28,156.00元，其中地质灾害防治8,156.00元，自然灾害救灾补助20,000.00元。造成预决算差异的主要原因是对突发自然灾害、具有紧迫性的民生支出，由于其发生具有不可预测性，无法在年初编制预算，根据实际工作需要，按照规定程序进行合理的调整。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
（一）总体情况
因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为83,000.00元，决算为82,538.80元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.47%，完成年初预算的99.44%；公务接待费支出年初预算为58,000.00元，决算为28,297.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.53%，完成年初预算的48.79%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少203,330.97元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加353.56元，增长0.43%；公务接待费支出决算较上年减少24,863.48元，下降46.77%；具体是国内接待费支出决算28,297.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少24,863.48元，下降46.77%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为83,000.00元，决算为82,538.80元，完成年初预算的99.44%；公务接待费支出年初预算为58,000.00元，决算为28,297.00元，完成年初预算的48.79%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神及厉行节约政策，公务接待大幅减少，严格执行接待标准和配餐人数，公务用车方面加强运行维护管理，降低油耗和维修成本。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少203,330.97元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加353.56元，增长0.43%；公务接待费支出决算减少24,863.48元，下降46.77%，具体是国内接待费支出决算28,297.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少24,863.48元，下降53.23%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度无公务用车购置费支出，国内接待费支出减少是因为我单位严格执行中央八项规定精神及厉行节约政策，公务接待大幅减少，严格执行接待标准和配餐人数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于政府相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待85批次（其中：外事接待0批次），接待人次700人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
截至2025年末，武定县田心乡资产总额107779,100.00元，其中，流动资产39658,400.00元，固定资产10497,100.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程57383,500.00元，无形资产110,000.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22485,462.08元，其中固定资产增加1160,713.68元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额96,231.79元，其中：政府采购货物支出14,880.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出81,351.79元。授予中小企业合同金额96,231.79元，其中：授予小微企业合同金额96,231.79元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。
三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
滇公网安备 53232902532338号
