武定县发窝小学2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：校长室、出纳室、总务处、办公室、德育室、教导处。所属校点6个和1所中心幼儿园，分别是：鱼塘小学、小石桥小学、烧瓦箐小学、阿过咪小学、扫者乌小学、阿庆争小学、发窝中心幼儿园。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为武定县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员62人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员60人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。年末学生605人。年末遗属15人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

重点工作概述

(一）党建引领示范。党建规范管理，亮点突出，正常开展“三会一课”，党建特色活动亮点突出，以活动为载体，抓实建党节、教师节、党的庆祝活动等几大节日活动。党建促质量提升明显，党员干部素质提升明显，年轻党员提升快。

（二）教职工素质快速提升。我们始终把建设思想合格，业务精良，素质过硬的教师队伍当作教育工作的大事来抓。开展以“敬业奉献”为主要内容的师德师风教育，努力提高教师队伍的政治思想和职业道德素养。组织学习党的路线、方针、政策，注意捕捉先进的教育思想和现代教育观念，做到管理育人，教书育人，服务育人。

（三）教学常规管理有序规范。树立强烈的质量意识，开齐课程，落实“减负提质”要求，改进教学方法，提高课堂教学效率，加大对教学流程的监督、检查力度，有效细化备、讲、批、辅、测、研等教学环节。

（四）教育教学质量稳步提高。学校总体成绩甩掉山区片倒数第一的帽子。立足教研，促进教师的成长，以优化常态课堂建设为根本点，全面提高教育教学质量。教学常规严格落实。做到“五严格”：即严格控制课外作业，一律不准留课外作业；严格禁止布置不科学的作业，不搞机械性、重复性、随意性、惩戒性的作业，严格禁止补课，各种有偿无偿补课；严格管理教辅用书。

（五）基础设施建设大大加强。认真对照学校标准化建设，补齐短板，美化校园，配齐器材，努力推进各项建设。脱贫攻坚以来发窝小学新建成了发窝中心幼儿园，阿庆争小学，鱼塘小学、扫着乌小学、烧瓦箐小学、阿过咪小学，解决上学难问题；新建学生宿舍、综合楼，解决了校舍紧缺的问题；全部完成卫生厕所改造；全部完成学校浴室建设；全部完成悬浮板篮球场建设，中心小学实现了硅PU篮球建设和足球场建设；全部完成学校净水设备建设，大大改善办学条件。

（六）校园文化建设不断完善。继续寻找学校发展突破口，整合校园文化建设方案，建立校园文化基本精神，继续营造良好的育人环境，促进学校良性健康持续发展。创造“优美的育人环境，优良的教学秩序，优质的教学质量”是我们长期追求的“三优”学校目标之一，我们以“十四五”规划的基本框架，对校园的绿化美化工作作了合理规划。

（七）安全管理有序，平安校园创建有成效。学校成立安全领导小组。牢固树立“安全第一”的观念，凡事都要首先考虑学生的安全问题，要采取足够的安全措施。层层签订安全责任书，依法承担维护学校安全的职责。安全工作实行“一票否决制”。加强对学生的安全教育，强化学生的安全意识，培养学生的自我救护能力。加强对教育教学场所、设施的安全状况的检查，坚持“每天3巡查、每周一小结，每月一大查”的制度，把学校安全隐患消灭在萌芽之中。做到警钟长鸣，常抓不懈，杜绝安全责任事故的发生，保证学校正常规范的教育教学秩序。

（八）后勤管理保障有力。建立学校财务审核小组，每学期对各学校的所有财务进行一次审核。建立健全财务制度，严肃财经纪律，对各项资金实行专人管理，专户储存，分账设立，专款专用，设有总务及专职报账员。

2025年度部门决算表

（详见附件）

武定县发窝小学2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县发窝小学2025年度收入合计16，887,470.08元。其中：财政拨款收入16,013,737.91元，占总收入的94.83%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入873,732.17元，占总收入的5.17%。

与上年相比，收入合计增加985,402.30元，增长6.20%。其中：财政拨款收入增加490,933.33元，增长3.16%，增长的主要原因是：一是机关事业单位基本养老保险和职业年金缴纳基数提高；二是2025年因硅PU篮球场340,000.00元、综合楼项目资金80,000.00元以前年度未进行支付，于2025年9月进行化债支付，政府性基金预算收入增加；三是增加了职业年金缴费、退休费；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加494,468.97元，增长130.38%，增长主要原因是：学生食堂物资采购资金较上年增加、招商银行拨入教师奖教金和学生助学金。

二、支出决算情况说明

武定县发窝小学2025年度支出合计16,866,585.66元。其中：基本支出12,799,645.66元，占总支出的75.89％；项目支出4,066,940.00元，占总支出的24.11％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加945,011.31元，增长5.94%。其中：基本支出增加30,445.66元，增长0.24%，与去年相比无较大变化；项目支出增加914,565.65元，增长29.01%，增长的主要原因是食堂物资采购纳入一体化预算增加支出756,386.84元，政府性基金项目支出增加415,500.00元；无上缴上级支出，无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障武定县发窝小学机构正常运转的日常支出12,799,645.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,568,252.49元，占基本支出的98.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费231,393.17元，占基本支出的1.81％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障武定县发窝小学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,066,940.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.学前助学金项目经费93,358.84元。主要用于改善学前教育贫困学生的生活，减轻家庭经济压力。

2.义务教育营养改善计划助学金项目经费554,460.00元。主要用于改善学生营养、增强学生体质。

3.义务教育家庭经济困难学生助学金项目经费602,625.00元主要用于改善义务教育家庭经济困难学生的生活学习方面的经济压力。

4.义务教育保障项目经费1,378,532.58元。主要用于保证教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升，办公设备零星补充购置及维修维护等支出。

5.彩票公益基金项目经费10,500.00元。主要用于学校开展少年宫活动的各项支出。

6.学前教育免保育费项目经费61,457.00元。主要用于保障学前教育正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序。

7.其他政府性基金债务收入安排的支出经费420,000.00元。主要用于建设学校篮球场硅PU支出。

8.其他教育费附加安排的支出经费106,908.00元。主要用于支付临聘人员工资、保险支出。

9.非财政拨款专项支出：839,098.58元，包括：支付招商银行拨入教师奖教金2,000.00元，学生助学金19,500.00元；发放县团委拨入“幻方”助学金5,000.00元；基层党组织经费公用经费750.00元；地税拨入职工手续费955.59元； 分多爱心食堂电费1,139.74元；发窝乡地震监测基本看护费2,000.00元；学生食堂物资采购752,944.41元；支付统战部拨入小石桥、鱼塘、扫者乌幼儿园学生补助资金54,808.84元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县发窝小学2025年度一般公共预算财政拨款支出15,583,237.91元,占本年支出合计的92.39%。与上年相比增加59,798.08元，增长0.39%,完成年初预算的128.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出11,878,037.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.22%,完成年初预算的137.17%，主要用于工资福利支出：11,664,068.43元（包括基本工资支出3,443,339.00元、津贴补贴支出1,188,148.00元、绩效工资支出3,805,922.00元、其他社会保障缴费94,221.75元、其他工资福利支出359,715.00元）；商品服务支出1,574,070.42元（包括办公费支出604,254.77元、水费8,000.00元、电费120,000.00元、维修费支出376,295.27.00元、培训费支出44,955.00元、公务接待费3,450.38元、劳务费支出243,519.00元、差旅费支出40,882.00元，工会经费支出114,119.60元，其他商品服务支出18,594.40元，办公设备购置245,280.00元；对个人的和家庭的补助支出1,195,635.00元（包括小学教育1,157,085.00元，学前教育38,550.00元）；造成预决算差异的主要原因是义务教育保障公用经费、学生营养改善计划补助资金及家庭经济困难学生生活补助资金为向上级争取项目资金，未列入县级年初预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,271,722.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.58%,完成年初预算的110.22%。主要用于事业单位离退休费用支出701,507.60元；退休死亡抚恤生活补助202,676.46元；机关事业单位基本养老保险缴费支出1,057,824.00元，机关事业单位职业年金缴费支出309,714.26元；造成预决算差异的主要原因是2025年退休人员新增1人，上调养老保险缴费基数。

9.卫生健康（类）支出762,242.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%,完成年初预算的103.10%。主要用于事业单位医疗（职工基本医疗保险缴费）支出410,864.41元；公务员医疗补助缴费支323,084.01元；其他行政事业单位医疗支出28,293.60元；造成预决算差异的主要原因是上调医疗保险缴费基数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出671,236.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%,完成年初预算的98.03%。主要用于在职教师的住房公积金支出671,236.00.00元；造成预决算差异的主要原因是教职工人数减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,400.00元，决算为3,450.38元，完成年初预算的78.42%；支出决算较上年减少1,095.12元，下降24.09%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4,400.00元，决算为3,450.38元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的78.42%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1,095.12元，下降24.09%；具体是国内接待费支出决算3,450.38元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,095.12元，下降24.09%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,400.00元，支出决算为3,450.38元，完成年初预算的78.42%，支出决算较上年减少1,095.12元，下降24.09%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4,400.00元，决算为3,450.38元，完成年初预算的78.42%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行接待审批制度，接待人次减少，故全年公务接待费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1,095.12元，下降24.09%，具体是国内接待费支出决算3,450.38元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行接待审批制度，接待人次减少，故全年公务接待费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于审计巡查、食品安全检查、开学工作督查产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县发窝小学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。我单位为事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，武定县发窝小学资产总额21,708,010.38元，其中，流动资产85,579.02元，固定资产20,338,846.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产85,779.54元（净值），其他资产1,197,805.34（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,115,207.58元，其中固定资产增加329,220.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1,044,407.00元，其中：政府采购货物支出1,044,407.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

武定县发窝小学无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。