武定县自然资源局2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

武定县自然资源局为县人民政府工作部门，正科级行政单位。履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件并监督检查执行情况。负责自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记工作，自然资源资产有偿使用工作，自然资源的合理开发利用。建立空间规划体系并监督实施，统筹国土空间生态修复。组织实施最严格的耕地保护制度，管理地质勘查行业和地质工作，落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责矿产资源管理工作，负责测绘地理信息管理工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

武定县自然资源局机关行政编制9名。其中，局长1名（正科级），副局长4名（副科级）。

武定县自然资源局机关设15个内设机构（股所级）。分别为：办公室、自然资源督查办公室、国土空间规划股、城乡规划股、法规股、自然资源确权登记局（自然资源调查监测股）、自然资源开发利用和权益股、行政审批股、耕地保护监督和国土空间生态修复股、矿产资源管理与保护监督股、地质勘查股、国土测绘地理信息管理股、执法监察大队、财务股、组织人事股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员55人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。年末遗属5人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）规划引领水平不断提高。县域国土空间总体规划于2024年5月获州政府批复实施，11个乡镇国土空间规划已完成县级审查，计划2025年底全面获批落地。29个详细规划单元规划编制工作提速推进，武定产业园区的8个详细规划单元由云南武定产业园区管理委员会牵头编制，目前2个单元详细规划已完成审批、6个单元详细规划通过专家审查；6个镇区详细规划单元由各乡镇人民政府组织编制，当前已全部完成专家审查；6个中心城区详细规划单元则已先后完成专家审查与县人民政府常务会审查。2个特殊单元由行业主管部门组织编制，目前尚未启动编制工作。7个未编制的城镇单元为村庄规划区域，村庄规划编制审批完成后无需再单独编制国土空间详细规划。

（二）耕地保护质效显著增强。严格执行耕地保护“131”机制和国土空间规划要求，围绕62.14万亩耕地和48.07万亩永久基本农田保护目标，2025年共谋划4个补充耕地项目，预计新增耕地数量指标535.69亩、粮食产量26.78万公斤,其中2个项目已取得州级批复并开工实施，2个项目正在编制可研报告。另外，已入库2022—2024年的2个项目，产生了耕地数量指标27.75亩、水田规模指标69.44亩，粮食产能1.8044万公斤。耕地、林地、园地布局优化工作同步推进，全域土地综合整治全面开展。

（三）土地要素保障更加有力。2025年上报两个城镇批次用地共207.5亩，“两污”项目用地报批同步推进，持续开展阿庆争水库、农村供水保障及滇中引水项目报批工作。加快推进全县批而未供、闲置土地处置。全县批而未供已处置167亩，处置率8.59%，产业园区批而未供已处置75亩，处置率8.01%；全县闲置土地已处置117.89亩，处置率24.08%；产业园区闲置土地已处置52.5亩，处置率24.26%。全年土地出让金合同价款1652.8355万元。

（四）群众安全防线日益稳固。累计开展隐患点排查795次，并组织1场县级演练、11场乡镇级应急演练，参演人员达883人次。投入598万元实施环州乡滔谷村委会吝车大村、小村治理项目并完成县级预验收。全面巡查全县119个地质灾害隐患点，累计排查502个点位，转移群众369户1010人，实现隐患点零伤亡，拟新增16处隐患点纳入监测。推进避险搬迁工作，2915.85万元补助资金已分配至乡镇。

（五）营商环境能力持续跃升。“互联网+不动产登记”全面化解群众办事“多地跑、折返跑”难题。抵押登记、商品房首次登记全程网办，开发商、银行机构通过外网申请，登记中心内网审核，效率跃居全州前列。联合税务、住建等部门推行“一件事一次办”，二手房转移登记与水电气联动过户业务办结率100%。群众单笔业务成本显著降低，2025年优化营商环境考核中，企业满意度达98%。

（六）矿产资源管理不断深化。严格执行第四轮矿产资源总体规划，并已完成规划评估，第五轮矿规编制技术服务机构招投标采购工作正在进行。全县登记矿业权83个，其中探矿权有24个，采矿权59个，其中，有效期内矿业权42个，矿业权有效期率达到50.6%。此外，生态修复治理24个矿37个图斑，实现开发与保护协同。成功出让武定县狮山镇禄金高岭土矿勘查探矿权，出让价格1.026亿元，实现探矿权出让交易的“有效探索”。

（七）全面化解历史遗留问题与严格执法监管。化解历史遗留问题，2025年已完成2个项目40户“登记难”问题的排查与化解工作；推进农村宅基地房地一体确权，完成17558宗权属调查，累计核发不动产权证书10580宗。严格高效开展执法监管，2025年以来，共组织巡查197次，出动人员359人次、车辆129车次，排查非煤矿山64个、无证盗采点19个；县自然资源局立案查处4起、结案3起，没收违法所得89.63万元、罚款35.28万元；持续强化行刑衔接，移送司法机关线索1件，排查并封堵历史盗洞2个。推进耕地问题整改，2018年至2024年累计形成存量违法未整改耕地面积444.19亩，截至目前已完成整改139.52亩，扣除非粮化、农房存量等特殊情形后，实际耕地整改面积占比仅为40.6%，后续整改任务仍需加快推进。土地例行督察问题整改，2019-2024年土地例行督察共发现问题73个，现已完成64个问题整改销号，剩余9个问题正抓紧推进整改。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县自然资源局2025年度收入合计27435169.12元。其中：财政拨款收入27435169.12元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少54244604.92元，下降66.41%。其中：财政拨款收入减少54244604.92元，下降66.41%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：无其他专项资金拨入。

二、支出决算情况说明

武定县自然资源局2025年度支出合计27435169.12元。其中：基本支出10463750.04元，占总支出的38.14％；项目支出16971419.08元，占总支出的61.86％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少54244604.92元，下降66.41%。其中：基本支出增加380572.80元，增长3.77%；项目支出减少54625177.72元，下降76.30%。无其他专项资金拨入。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障武定县自然资源局机构正常运转的日常支出10463750.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9679031.04元，占基本支出的92.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费784719.00元，占基本支出的7.50％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障武定县自然资源局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16971419.08元。其中：本单位无基本建设类项目支出。

第一批次城镇建设用地被征地农民基本养老保障项目经费3137430元，主要用于城镇建设用地被征地农民基本养老保障。

地质灾害群测群防人员补助资金项目经费116500元，主要用于地质灾害群测群防人员补助发放。

武定县历史遗留矿山生态修复项目补助资金项目经费6719000元，主要用于历史遗留矿山生态修复。

自然资源业务管理项目经费350000元，主要用于自然资源业务管理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县自然资源局2025年度一般公共预算财政拨款支出14026239.12元,占本年支出合计的51.13%。与上年相比减少61377534.92元，下降81.40%,完成年初预算的115.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出349700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%,完成年初预算的58.28%。主要用于购入公务用车一辆。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2020796.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.41%,完成年初预算的136.74%。主要用于行政单位离退休543921.55元，机关事业单位基本养老保险缴费支出891330.24元，机关事业单位职业年金缴费支出277438.50元，抚恤308106.61元。

9.卫生健康（类）支出602307.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%,完成年初预算的104.95%。主要用于行政事业单位医疗602307.88元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出420000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%,完成年初预算的0.00%。主要用于武财农〔2025〕19号不动产登记应用信息系统二级安全保护建设项目委托业务经费420000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出9318398.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.44%,完成年初预算的137.56%。主要用于自然资源事务9318398.26元。

19.住房保障（类）支出622247.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%,完成年初预算的101.10%。主要用于住房公积金622247.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出692789.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%,完成年初预算的32.73%。主要用于地质灾害防治692789.08元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为348000.00元，决算为338897.74元，完成年初预算的97.38%；支出决算较上年增加260897.74元，增长334.48%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为250000.00元，决算为249700.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.68%，完成年初预算的99.88%；公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元，决算为69973.74元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.65%，完成年初预算的99.96%；公务接待费支出年初预算为28000.00元，决算为19224.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.67%，完成年初预算的68.66%。

因公出国（境）费用支出(上年无此项支出)；公务用车购置费支出决算较上年增加249700.00元(上年无此项支出）；公务用车运行维护费支出决算较上年增加21973.74元，增长45.78%；公务接待费支出决算较上年减少10776.00元，下降35.92%；具体是国内接待费支出决算19224.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10776.00元，下降35.92%；国（境）外接待费支出决算（上年无此项支出）。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为348000.00元，支出决算为338897.74元，完成年初预算的97.38%，支出决算较上年增加260897.74元，增长334.48%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为250000.00元，决算为249700.00元，完成年初预算的99.88%；公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元，决算为69973.74元，完成年初预算的99.96%；公务接待费支出年初预算为28000.00元，决算为19224.00元，完成年初预算的68.66%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出（上年无此项支出）；公务用车购置费支出决算增加249700.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加21973.74元，增长45.78%；公务接待费支出决算减少10776.00元，下降35.92%，具体是国内接待费支出决算19224.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10776元，下降36%；国（境）外接待费支出（上年无此项支出）。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车购置费支出、公务用车运行维护费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于卫片执法、耕地保护工作、耕地占补平衡项目、地质灾害防治项目、农村乱占耕地建房专项整治等工作发生的接待支出。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫片执法、耕地保护工作、耕地占补平衡项目、地质灾害防治项目、农村乱占耕地建房专项整治等工作发生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县自然资源局2025年机关运行经费支出784719.00元，比上年减少148302.43元，下降15.89%,主要原因是根据中央八项规定，厉行节约。单位机关运行经费主要用于水费7000.00元，电费30000.00元，邮电费27000.00元，劳务费40000.00元，工会经费88471.26元，公车运行及维护费69973.74元，物业管理费39600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，武定县自然资源局资产总额266672485.53元，其中，流动资产262735251.38元，固定资产3749578.07元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产122972.28元（净值），其他资产64683.8元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1707900.62元，其中固定资产减少165431.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额253840.39元，其中：政府采购货物支出253840.39元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额253840.39元，其中：授予小微企业合同金额253840.39元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232903200201111