武定县白路镇卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医疗工作；协助做好区域内食品卫生，饮用水卫生，公共场所卫生，职业卫生等公共卫生工作；协助做好城乡居民合作医疗工作。

（二）提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性病和非传染性疾病的诊疗、护理。

（三）提供急诊急救服务，对突发伤病的患者进行及时、有效的初步诊断与紧急处理，为后续的转诊治疗赢得宝贵时间，保障辖区群众的生命安全与健康权益。

（四）贯彻落实国家基本药物制度，实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制，实施基本药物零差率销售。

（五）对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

（六）提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病患者健康管理、重性精神患者管理、结核病患者健康管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等。协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室工作人员培训和技术指导。

（七）完成卫生部门交办的其他管理职能。

二、基本情况

（一）机构设置情况

武定县白路镇卫生院内设机构8个，分别是综合医疗科、妇产科、中彝医馆、检验科、公共卫生科、口腔科、医院办公室、后勤科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

武定县白路镇卫生院作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的人员：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，实有车辆2辆，车辆超编原因：武定县公车管理办原核定我单位1个车辆编制，但我单位承担全镇医疗卫生健康工作，原救护车使用年限较长，已不能满足工作需要，经武定县公车管理办批准，允许新增1辆救护车，用于危急病人抢救等工作。

三、重点工作概述

2025年我单位严格落实居民医疗保险工作，提高医疗服务水平，加强基本公共卫生服务工作，按要求完成2025年基本公共卫生服务项目指标。通过基层服务项目优化了服务流程，提高服务效率；完善医疗设备建设，提高医疗技术水平，优化医疗资源配置，大大提高了我院医疗服务能力。将中医科作为特色科室重点打造，通过培养中医专业人才，加强中医适宜技术的推广应用，如针灸、推拿、拔罐、中药熏蒸等，吸引了大量患者前来就诊。在医共体总医院的帮扶下，我单位口腔科于今年初正式运行。通过引进先进的口腔诊疗设备，为医院带来了新的增长点。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

武定县白路镇卫生院2025年度没有国有资本经营收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

武定县白路镇卫生院2025年度没有财政拨款“三公”经费收入支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

武定县白路镇卫生院2025年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县白路镇卫生院2025年度收入合计6968462.23元。其中：财政拨款收入4325015.73元，占总收入的62.07%；无上级补助收入；事业收入2428253.31元（含教育收费0.00元），占总收入的34.85%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入215193.19元，占总收入的3.09%。

与上年相比，收入合计增加828453.03元，增长13.49%。其中：财政拨款收入增加762472.37元，增长21.40%；事业收入增加820629.73元，增长51.05%；其他收入减少754649.07元，下降77.81%。主要原因：一是门诊和住院人次增加，导致事业收入增加；二是2025年为保障我单位债务有效化解，收到债务补助资金230000.00元；三是2025年我单位向上争取项目，收到慢病建设项目资金203980.00元，医疗服务能力项目资金290000.00元等项目资金；四是2024年招商银行拨付的妇产科建设资金，2025年相关项目已到验收阶段，相应收入减少。

二、支出决算情况说明

武定县白路镇卫生院2025年度支出合计6560538.93元。其中：基本支出4244844.88元，占总支出的64.70％；项目支出2315694.05元，占总支出的35.30%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加367325.97元，增长5.93%。其中：基本支出增加96056.83元，增长2.32%；项目支出增加271269.14元，增长13.27%。主要原因：一是门诊和住院人次增加，导致事业收入增加，相应卫生耗材等支出增加；二是2025年为保障我单位债务有效化解，收到债务补助资金230000.00元；三是2025年我单位向上争取项目，收到慢病建设项目资金203980.00元，医疗服务能力项目资金290000.00元等资金，为保障项目的运行，相关支出增加；四是2024年招商银行拨付的妇产科建设资金，2025年相关项目已到验收阶段，相应支出为247000.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障武定县白路镇卫生院机构正常运转的日常支出4244844.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2423901.21元，占基本支出的57.10%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1820943.67元，占基本支出的42.90%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障武定县白路镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2315694.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.基本公共卫生服务项目经费1040583.05元，主要用于孕产妇健康管理、儿童健康管理、健康体检、慢性病管理等基本公共卫生服务工作，2025年已基本完成工作任务目标。

2.基本药物补助资金经费202514.36元，主要用于保障基层医疗机构日常医疗正常开展的补助资金，2025年已基本完成工作任务目标。

3.家庭医生签约服务项目经费59281.64元，主要用于健康扶贫中的家庭医生签约服务支出。

4.招银妇产科建设资金项目经费247000.00元，主要用于我单位妇产科建设工作，包括基础设施建设、医疗设备购置、人才引进与培养、信息化建设等。

5.艾滋病防治项目经费12859.00元，主要用于辖区内艾滋病防治工作，2025年已基本完成工作任务目标。

6.标准化慢病诊疗专科建设项目经费203980.00元，主要用于完成我院标准化慢病诊疗专科建设并通过验收，完善门急诊科、全科医学科、医学影像科（含放射）、检验科等设置，实现高血压、糖尿病、高血脂、慢阻肺等慢性病“一站式”诊疗服务。

7.医疗卫生事业高质量发展项目经费290000.00元，主要提升中医康复服务能力。

8.精神疾病和慢性病防治项目经费600.00元，主要用于重性精神病患者护理。

9.乡村医生培训经费12730.00元，主要用于提高乡村医生医疗服务能力，促进辖区卫生室医疗水平提高。

10.地方政府专项债券（十五至十七期）转贷资金230000.00元，主要用于偿还职工宿舍、药品仓库建设项目债务。

11.重大公共卫生服务项目资金16146.00元，主要用于标准化心理咨询室建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县白路镇卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出4095015.73元，占本年支出合计的62.42%。与上年相比增加532472.37元，增长14.95%，完成年初预算的163.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出308408.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%，完成年初预算的92.62%。主要用于缴纳职工养老保险、职业年金、工伤保险等社会保险，退休人员统筹外部分经费；造成预决算差异的主要原因是单位人员变动较大，3月份调离1人，6月份调离2人，8月份调入1人，9月份“三支一扶”转事业编1人，人员变动较大，导致人员经费变动较大。

9.卫生健康（类）支出3641341.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.92%，完成年初预算的180.55%。主要用于人员经费支出，公用经费支出和项目支出；造成预决算差异的主要原因一是2025年单位人员变动较大，二是2025年事业收入增长，相应药品及耗材的支出增长，三是年初预算中未包含上级补助项目经费，导致年初预算与全年预算数和决算数存在差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出145265.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%，完成年初预算的94.29%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员变动较大，3月份调离1人，6月份调离2人，8月份调入1人，9月份“三支一扶”转事业编1人，人员变动较大，导致人员经费变动较大。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少20000.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少20000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少20000.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少20000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年因县财政厉行节约政策，已取消基层医疗系统“三公”经费补助，“三公”经费由医疗机构自行承担。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县白路镇卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出，主要原因是我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，武定县白路镇卫生院资产总额6882399.85元，其中，流动资产2560396.20元，固定资产4202003.65元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程120000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加273721.20元，其中固定资产增加1572504.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额40203.50元，其中：政府采购货物支出15203.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出25000.00元。授予中小企业合同金额40203.50元，其中：授予小微企业合同金额40203.50元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。