中国共产党武定县委员会统一战线工作部 2025年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，确保党的意志和主张落实到统一战线工作各方面、全过程。严格贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴服务，为坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化服务，为维护社会和谐稳定、维护国家主权安全发展利益服务，为保持香港澳门长期繁荣稳定、实现祖国完全统一服务。贯彻执行党中央和省委、州委、县委关于统一战线工作的方针政策和决策部署；负责联系各民主党派、无党派人士，推动落实政治协商制度，支持民主党派和无党派代表人士发挥参政议政、民主监督作用；会同有关部门做好党外代表人士的培养、考察、选拔、推荐和政治安排工作；调查研究非公有制经济代表人士情况，做好思想政治引领，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长；统筹指导各乡镇、县直各单位统战工作；指导协调台办、侨办、县工商联开展各项统战业务；承办县委及省委统战部、州委统战部交办的其他工作事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、海外统战和台侨股、党外知识分子和新的社会阶层人士股、宣传调研股、示范创建股、民族事务管理和经济联络股、宗教事务管理和政策法规股、统一战线联络服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末遗属6人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，深入贯彻落实中央、省委、州委统战工作会议和全国、全省、全州统战部长会议精神，坚持围绕中心、服务大局，坚持稳中求进、守正创新，持续推进“四强”工作，突出加强思想政治引领，有力破解重点难点问题，有效防范化解风险隐患，着力落实统战工作责任制，推动新时代统战工作高质量发展，为谱写武定现代化建设新篇章凝聚人心、汇聚力量。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党武定县委员会统一战线工作部2025年度收入合计9509,174.62元。其中：财政拨款收入9509,174.62元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1995,177.42元，增长26.55%。其中：财政拨款收入增加1995,177.42元，增长26.55%。收入增加主要原因：一是新增化债资金、民贸民品贷款贴息资金；二是本年度发生1名退休人员身故，相应列支死亡抚恤金。

二、支出决算情况说明

中国共产党武定县委员会统一战线工作部2025年度支出合计9509,174.62元。其中：基本支出5691,766.30元，占总支出的59.86％；项目支出3817,408.32元，占总支出的40.14％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1979,928.82元，增长26.30%。其中：基本支出增加786,086.70元，增长16.02%；项目支出增加1193,842.12元，增长45.50%。支出增加的主要原因：一是新增化债资金、民贸民品贷款贴息资金支出；二是2025年1名退休人员死亡，按规定发放死亡抚恤金，相应增加支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党武定县委员会统一战线工作部机构正常运转的日常支出5691,766.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5261,360.06元，占基本支出的92.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费430,406.24元，占基本支出的7.56％。2025年末实有在职在编人员21人，人均基本支出271,036.49元。其中：人员经费支出人均250,540.96元，公用经费支出人均20,495.54元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党武定县委员会统一战线工作部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3817,408.32元。其中：基本建设类项目支出700,000.00元。

1.二季度擂台赛奖励资金8,720.00元，主要用于高质量完成“擂台赛”各项工作正常办公开支。

2.州级民族机动金资金450,678.04元，主要用于开展民族宗教工作等方面的开支。

3.民族宗教专项资金742,844.64元，主要用于开展民族宗教工作等方面的支出。

4.电子商务配套建设（农产品销售）建设资金700,000.00元，主要用于电子商务配套建设（农产品销售）项目建设等方面支出。

5.推进宗教中国化方向经费20,000.00元，主要用于推进宗教中国化方向的培训支出。

6.统战专项资金191,057.15元，主要用于统战部开展各项重点工作的支出。

7.华侨事务经费77,701.65元，主要用于侨法宣传、侨界联谊、“侨胞之家”等基层阵地建设、维护侨益等侨务工作开支。

8.宗教团体工作经费85,000.00元，主要用于保障宗教团体履行桥梁纽带职责、开展政策宣传、团体自身运转、规范化建设等方面的支出。

9.武定县同心惠民项目工程经费5,998.00元，主要用于同心惠民项目建设产生的支出。

10.中央民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息资金611,308.84元，主要用于支持武定县8家民族贸易企业生产贷款贴息。

11.其他政府性基金债务收入安排资金924,100.00元，主要用于统战工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党武定县委员会统一战线工作部2025年度一般公共预算财政拨款支出8585,074.62元，占本年支出合计的90.28%。与上年相比增加1571,077.42元，增长22.40%，完成年初预算的117.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出4732,284.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.12%，完成年初预算的108.97%。主要用于人员经费支出、公用经费支出和按照部门职责履行特定的专项业务支出。包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费支出及专项业务经费支出；造成预决算差异的主要原因：因相关业务工作需要，上级拨付专项资金较年初预算有所增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1196,139.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.93%，完成年初预算的136.71%。主要用于缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金、工伤保险、退休人员统筹外部分费用的支出；造成预决算差异的主要原因：2025年退休人员死亡1人，增加死亡抚恤金。

9.卫生健康（类）支出277,709.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%，完成年初预算的101.13%。主要用于缴纳职工政策规定的医疗保险的支出；造成预决算差异的主要原因：2025年8月调入2人致使卫生健康支出较年初预算增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1462,844.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.04%，完成年初预算的159.00%。主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村基础设施建设经费支出。造成预决算差异主要原因：后期争取追加下达专项资金致使农林水支出增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出611,308.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%，完成年初预算的100.00%。主要用于落实民贸民品优惠政策，拨付民贸民品企业贷款贴息资金。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出304,787.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%，完成年初预算的99.48%。主要用于缴纳职工政策规定的住房公积金的支出；造成预决算差异的主要原因：单位行政人员年内退休1人致使住房保障支出较年初预算减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为106,380.00元，决算为151,733.48元，完成年初预算的142.63%；支出决算较上年增加32,307.38元，增长27.05%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为86,380.00元，决算为134,122.48元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.39%，完成年初预算的155.27%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为17,611.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.61%，完成年初预算的88.06%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加58,496.38元，增长77.35%；公务接待费支出决算较上年减少26,189.00元，下降59.79%；具体是国内接待费支出决算17,611.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少26,189.00元，下降59.79%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为106,380.00元，支出决算为151,733.48元，完成年初预算的142.63%，支出决算较上年增加32,307.38元，增长27.05%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为86,380.00元，决算为134,122.48元，完成年初预算的155.27%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为17,611.00元，完成年初预算的88.06%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要，下村开展工作较多，加之车辆老化，维修及油耗增加，故公务用车运行维护费比上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加58,496.38元，增长77.35%；公务接待费支出决算减少26,189.00元，下降59.79%，具体是国内接待费支出决算17,611.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因工作需要，下村开展工作较多，加之车辆老化，维修及油耗增加，故公务用车运行维护费比上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展统战工作、民族宗教工作、调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次293人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成统战工作任务以及接待上级部门到我县调研、检查、培训、指导工作产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党武定县委员会统一战线工作部2025年机关运行经费支出430,406.24元，比上年增加99,206.58元，增长29.95%,主要原因：一是下乡调研、督导检查等公务任务频次增加，公务用车燃油、维修保障支出上升；二是日常办公打印、资料印制等办公耗材采购需求增大；三是其他办公保障类刚性支出有所增长。经费严格在预算范围内安排，按内控规定审批支付。单位机关运行经费主要用于中国共产党武定县委员会统一战线工作部机关正常运行必需的办公费、水电费、工会经费、邮电费、车辆运行维护费、公务接待费、差旅费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党武定县委员会统一战线工作部资产总额853,654.50元，其中，流动资产796,137.01元，固定资产57,517.49元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加139,245.24元，其中固定资产增加26,383.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额76,819.96元，其中：政府采购货物支出9,860.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出66,959.96元。授予中小企业合同金额76,819.96元，其中：授予小微企业合同金额76,819.96元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。