武定县猫街小学2025年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

武定县猫街小学是武定县教育体育局的职能部门，在辖区内从事学前教育、小学教育。主要是贯彻落实党的教育方针、政策，负责辖区内学校的教育教学业务、安全工作、思想政治教育工作；在职责范围内，做好上级部门及主管部门安排的各项工作任务，组织好学校期末检测和学业水平考试，做好学生学籍管理工作；指导、督导辖区教学管理工作等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：校长室、总务处、办公室、德育室、工会、教导处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为武定县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员102人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员102人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员62人（离休0人，退休62人）。年末学生1082人。年末遗属14人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是全力攻坚学前教育重点工作。全面推进学前教育普及普惠常态化建设，严格对照普及普惠督导评估各项指标，逐项梳理问题、补齐短板、规范台账、细化管理，持续规范辖区各幼儿园办园行为、保教活动、安全管理、卫生保健及师资管理等工作。同时集中力量扎实推进幼儿园一级三等晋升等创建工作，通过常态化督导、精细化整改、标准化提升，全面提升我镇学前教育整体办园质量和规范化办学水平，切实筑牢学前教育优质均衡发展基础。

二是扎实推进幼儿园建设与提质改造项目。结合我镇学前教育发展实际需求，有序实施幼儿园基础设施新建、修缮及整体提质改造工程，不断优化幼儿园功能室布局、活动场地、教学、生活设施配套，有效改善幼儿就学环境，解决辖区学前教育硬件薄弱问题，进一步提升幼儿园办学标准化程度。

三是加快完善校园教学设施与配套建设。聚焦课堂教学提质与校园环境优化，大力推进教学硬件智能化升级，完成教学LED屏、电子白板等现代化教学设备更新改造，有效丰富课堂教学形式、提升信息化教学水平，助力高效课堂建设。

四是常态化开展各校零星维修改造工程。针对全镇各校校舍、围墙、水电、门窗、护栏及教学辅助设施存在的老旧破损问题，坚持常态化排查、动态化整改，及时实施零星修缮、小型改造、隐患治理等工程，持续完善校园基础设施功能，消除各类安全隐患，保障各校教育教学工作安全、平稳、有序开展。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县猫街小学2025年度收入合计34,705,874.42元。其中：财政拨款收入32,766,695.93元，占总收入的94.41%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,939,178.49元，占总收入的5.59%。

与上年相比，收入合计增加804,302.74元，增长2.37%。其中：财政拨款收入增加12,448.42元，增长0.04%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加791,854.32元，增长69.02%。主要原因：一是本年度较上年新增基础教育奖补资金、支持学前教育发展专项资金及课后服务资金等项目收入；二是本年度学生食堂物资采购资金收入增加，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

武定县猫街小学2025年度支出合计34,692,690.61元。其中：基本支出25,315,135.38元，占总支出的72.97％；项目支出9,377,555.23元，占总支出的27.03％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加666,296.38元，增长1.96%。其中：基本支出减少1,483,270.82元，下降5.53%；项目支出增加2,149,567.20元，增长29.74%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：一是本年度退休13人，调出7人，在职人员减少，对应的基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等人员经费减少；二是本年度较上年新增基础教育奖补资金、支持学前教育发展专项资金及课后服务资金等项目；三是本年度学生食堂物资采购资金支出增加，导致其他支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障武定县猫街小学机构正常运转的日常支出25,315,135.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,855,240.24元，占基本支出的98.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费459,895.14元，占基本支出的1.82％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障武定县猫街小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,377,555.23元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

城乡义务教育小学阶段生均公用经费补助县级专项资金36,800.00元，主要用于维持学校正常运转的办公经费的支出。

特殊教育公用经费补助县级专项资金600.00元，主要用于学校或班级特殊教育工作正常的办公费用开支。

学前教育免保教保育费县级补助资金5,000.00元，主要用于学前教育办公经费支出。

学前教育办学补助专项资金624,200.00元。主要用于支付代课教师补助、办公费、培训费、校舍及设备维修维护费，保障了学校工作的正常运转，改善了学前教育的办学条件。

学前教育阶段原建档立卡贫困户家庭经济困难学生补助县级资金3,900.00元，主要用于学前教育原建档立卡、脱贫不稳定、边缘易致贫和突发严重困难学生的补助发放。

学生食堂物资采购资金1,871,100.00元，主要用于义务教育及学前教育阶段学生食堂食材采购支出，有效保障了学生食堂的有序稳定运行，切实改善了学生的就餐质量与营养水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县猫街小学2025年度一般公共预算财政拨款支出32,766,695.93元,占本年支出合计的94.45%。与上年相比增加43,475.47元，增长0.13%,完成年初预算的139.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出24,602,525.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.08%,完成年初预算的146.67%。主要用于人员经费的支出；维持学校正常教育教学的水电费、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费及工会经费等日常经费支出；设备购置费及房屋建筑物构建等资本性支出；营养改善计划经费支出；学前教育及义务教育困难学生补助支出等。造成预决算差异的主要原因：本年度较上年新增年初预算外基础教育奖补资金、支持学前教育发展专项资金及课后服务资金等项目支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5,227,729.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.95%,完成年初预算的139.00%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金支出及死亡抚恤支出；造成预决算差异的主要原因是：本年度新增提前退休人员13人，退休费及职业年金记实资金增加；追加2名退休教师死亡抚恤金、安家费等善后经费。

9.卫生健康（类）支出1,533,593.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%,完成年初预算的101.73%，主要用于事业单位医疗及公务员医疗等支出；造成预决算差异的主要原因是本年度医疗保险缴费基数调整，资金支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,402,848.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%,完成年初预算的101.03%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是：本年度住房公积金基数调整，资金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,850.00元，决算为2,221.00元，完成年初预算的20.47%；支出决算较上年减少3,930.00元，下降63.89%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10,850.00元，决算为2,221.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的20.47%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少3,930.00元，下降63.89%；具体是国内接待费支出决算2,221.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,930.00元，下降63.89%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,850.00元，支出决算为2,221.00元，完成年初预算的20.47%，支出决算较上年减少3,930.00元，下降63.89%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10,850.00元，决算为2,221.00元，完成年初预算的20.47%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：从严控制接待频次，严格执行接待标准，规范接待审批流程，压减非必要接待事项，接待支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少3,930.00元，下降63.89%，具体是国内接待费支出决算2,221.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,930.00元，下降63.89%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：校际间来访交流活动事项较上年减少；从严控制接待频次，严格执行接待标准，规范接待审批流程，压减非必要接待事项，接待支出相应下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于期末工作督查、幼儿园等级晋升工作、幼儿园建设项目监督检查工作及固定资产投资入库信息采集工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县猫街小学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位属于事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，武定县猫街小学资产总额27,207,771.77元，其中，流动资产613,947.97元，固定资产23,419,828.83元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,058,274.97元，无形资产115,720.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,764,371.91元，其中固定资产增加2,164,645.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额3,255,292.55元，其中：政府采购货物支出3,255,292.55元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额3,255,292.55元，其中：授予小微企业合同金额3,255,292.55元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。