武定县搬迁安置办公室2025年度部门决算公开

武定县搬迁安置办公室2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行国家和省、州、县有关水利水电工程移民的方针、政策和法律法规，起草本县移民工作的规范性管理文件。

（二）组织编报全县大中型水库移民安置实施规划、实施方案，实施移民安置专项工程建设，严格管理移民安置资金。

（三）大中型水库后期扶持农村移民人口动态管理，监管、兑现移民后扶直补资金。

（四）组织编报大中型水库库区、移民安置区项目扶持规划，组织实施工程建设，工程质量监管、项目资金管理。

（五）负责监督检查全县移民工作，指导本行政区内移民安置任务的实施。

（六）做好水库移民群众来信来访工作，维护移民的合法权益，妥善解决矛盾，维护社会稳定。

（七）依据职责，配合相关部门对违反国家有关水库移民法律法规、政策的行为进行查处。

（八）做好移民工程项目前期考察、计划、规划工作，负责项目设计、技术指导、组织实施、督促检查验收工作。

（九）做好移民合作社的监督管理，指导移民合作社开展好各项工作。

（十）完成县委、县人民政府和上级主管部门安排的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个股室，包括：综合股、规划安置股、后期扶持股、工程技术管理股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）有序推进乌东德水电站移民搬迁安置收口收尾工作。

对标《金沙江乌东德水电站云南部分移民安置规划（调整）》，有序推进乌东德水电站移民搬迁安置收口收尾工作，武定县乌东德水电站建设规划内移民搬迁安置项目共81项，其中补偿补助类项目36项、工程建设类项目39项、独立费用类项目6项，批复规划总投资为184227.11万元，其中：补偿补助类项目资金101341.54万元、工程类建设项目资金75926.58万元、独立费用类项目金额6958.99万元。2025年度申请到位移民安置资金6112.44万元，支出移民安置项目资金3052.96万元。

（二）聚焦移民后扶产业发展，积极向上争取项目资金。

一是抓实移民后期扶持工作。2025年一季度按核定后扶直补人口数据通过“一卡通”发放后扶人口直补资金279.09万元，成功申报2025年立项实施大中型水库移民后期扶持项目4项，争取移民后期扶持专项资金3870.77万元，项目施工有序推进。2025年使用后直补结余资金实施项目5项，完成投资51.37万元。二是努力完成“干在实处、走在前列”大比拼综合绩效考核相关工作，2025年县级下达招商引资任务数4000万元，固定资产投资任务数8000万元，截至目前完成招商引资出数3666万元，完成率91.65%，完成固定资产投资出数4803万元，完成率60.03%；争取到位一般公共预算上级资金600万元，完成年度任务的99.2%，争取到位政府性基金2851.2万元，预算外直汇资金4412.44万元，超额完成年度任务目标。

（三）持续推进移民搬迁安置信访维稳工作。认真践行一线工作法，切实转变作风，对2022年以前199件信访积案全面建立工作台账，分批分类调查核实和答复处理，化解率达99.6%，把信访人不稳定因素解决在基层，消除在萌芽状态，确保社会稳定。2025年重复访、越级访的信访件还有8件、已办结2件，新增5件、已办结2件，新增信访实行动态管理，做到即访即清，限期答复处理。

（四）扎实抓好审计和巡察整改落实工作。2025年1月21日—5月30日，武定县审计局派出审计组对武定县搬迁安置办公室主任杨绍君期间经济责任履行情况进行审计，审计发现反馈两个方面5个具体事项，目前已全面整改到位4项，还有1个问题未全面整改到位。2025年7月2日至8月5日，十五届县委第十三轮巡察第四巡察组对县搬迁安置办党组开展了为期35天巡察工作。8月22日县委巡察工作领导小组向县搬迁安置办党组反馈了巡察意见，巡察组共发现四个方面13项33个具体问题。巡察反馈意见后，办党组高度重视巡察整改工作，把巡察整改作为当前和今后一个时期的重要政治任务，扛牢压实巡察整改政治责任，做到真改实改、全面整改。目前正在推进整改落实工作。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县搬迁安置办公室2025年度收入合计30851133.98元。其中：财政拨款收入29395433.79元，占总收入的95.28%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1455700.19元，占总收入的4.72%。

与上年相比，收入合计增加6654461.79元，增长27.50%。其中：财政拨款收入增加5854011.53元，增长24.87%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加800450.26元，增长122.16%。与上年相比，财政拨款收入比上年增加的主要原因为大中型水库移民后期扶持项目增加，政府性基金增加，具体为2025年狮山镇浦西花卉冷链建设项目增加5000000.00元，2025年移民技能培训和网络主播培训增加970000.00元；其他收入比上年增加的主要原因，为保障乌东德水电站的收口收尾工作顺利开展，需支付资金清理、项目审核、财务审核等各项费用，增加自有资金预算800450.26元。

二、支出决算情况说明

武定县搬迁安置办公室2025年度支出合计31195418.74元。其中：基本支出1131369.49元，占总支出的3.63％；项目支出30064049.25元，占总支出的96.37％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加6683850.39元，增长27.27%。其中：基本支出减少4771.49元，下降0.42%；项目支出增加6688621.88元，增长28.61%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年相比，基本支出比上年减少的主要原因是2025年8月调出1人到外县市，人员经费支出减少；项目支出比上年增加的主要原因为2024年的优质资产购置项目完成验收结算，支付购置尾款6000000.00元，培训项目资金支付267600.00元，猫街镇龙茵潭移民新村提升改造项目支出2500000.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障武定县搬迁安置办公室机构正常运转的日常支出1131369.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1011217.84元，占基本支出的89.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费120151.65元，占基本支出的10.62％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障武定县搬迁安置办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30064049.25元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

东坡乡白马口分布式光伏并网发电站建设项目经费2590000.00元，主要用于支付建安工程项目款2500000.00元，支付监理服务费90000.00元。

猫街镇龙茵潭移民新村提升改造项目经费3787000.00元，主要用于支付工程款3687000.00元，支付勘测服务费63000.00元，支付监理服务费37000.00元。

优质资产购置项目经费17992000.00元，主要用于支付房产购置费17838600.00元，支付可研编制费130000.00元，支付全过程监理咨询服务费23400.00元。

大中型水库移民后期扶持直补经费2790900.00元，主要用于保障移民后期扶持人口的生产生活支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县搬迁安置办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出7146959.49元，占本年支出合计的22.91%。与上年相比增加3015318.51元，增长72.98%，完成年初预算的623.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出94976.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%，完成年初预算的94.45%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员调出，导致缴费减少。

9.卫生健康（类）支出53855.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%，完成年初预算的94.38%。主要用于行政单位医疗缴费32934.12元，公务员医疗补助缴费19372.96元，大病保险缴费1548.00元；造成预决算差异的主要原因是人员调出，导致缴费减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出6919431.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.82%，完成年初预算的763.35%。主要用于支付优质资产购置项目6000000.00元，在职在编人员基本工资277456.00元，津贴补贴302680.00元，奖金181127.00元，工伤保险1187.12元，驾驶员工资21240.00元，办公费11756.00元，水费1324.40元，电费3930.87元，邮电费1200.00元，差旅费20590.00元，公务接待费6884.00元，工会经费20256.38元，公务用车运行维护费20000.00元，其他交通费49800.00元；造成预决算差异的主要原因是支付优质资产购置项目资金6000000.00元为中央预算资金，导致项目支出增加，基本支出偏差的主要原因是2025年调出1人，导致人员经费支出减少。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出78696.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%，完成年初预算的95.55%。主要用于在职在编人员的住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是人员调出，住房公积金缴费减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000.00元，决算为26884.00元，完成年初预算的99.57%；支出决算较上年减少24.00元，下降0.09%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.39%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为7000.00元，决算为6884.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.61%，完成年初预算的98.34%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加92.00元，增长0.46%；公务接待费支出决算较上年减少116.00元，下降1.66%；具体是国内接待费支出决算6884.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少116.00元，下降1.66%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000.00元，支出决算为26884.00元，完成年初预算的99.57%，支出决算较上年减少24.00元，下降0.09%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为7000.00元，决算为6884.00元，完成年初预算的98.34%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加92.00元，增长0.46%；公务接待费支出决算减少116.00元，下降1.66%，具体是国内接待费支出决算6884.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加XX元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加XX元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费中公务用车运行维护费支出增加的原因是乌东德水电站接近收口收尾，车辆下村及到项目的次数增多，燃油费增加；公务接待费减少的原因为严格执行厉行节约，控制公务接待的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因为原公务用车年久，通过维修保养已无法满足工作需求，原公务用车经报县人民政府、县财政局、公车办批准后，按程序进行公开拍卖后重新购置编制内的公务用车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位到我单位调研、检查、指导等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县搬迁安置办公室2025年机关运行经费支出120151.65元，比上年减少24583.39元，下降16.99%，主要原因是人员调出，人员经费支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费支出11756.00元，水费1324.40元，电费3930.87元，邮电费1200.00元，差旅费15000.00元，公务接待费6884.00元，工会经费10256.38元，公务用车运行维护费20000.00元，其他交通费用49800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，武定县搬迁安置办公室资产总额23945128.69元，其中，流动资产3000546.16元，固定资产195457.9元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程20749124.63元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少4666396.07元，其中固定资产增加175030.09元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值223220.00元；报废报损资产1项，账面原值223220.00元，实现资产处置收入15645.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额255030.09元，其中：政府采购货物支出175030.09元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出80000.00元。授予中小企业合同金额255030.09元，其中：授予小微企业合同金额255030.09元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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