武定县信访局2025年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

武定县信访局是县人民政府负责信访工作的行政部门，主要职责如下：

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2.承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、国务院和省、州、县党委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查工作。协调跨乡镇、跨部门、跨行业信访事项的处理和到州赴省进京访的处置工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责武定县信访事项复查委员会办公室日常工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、综合指导股、接访办信股、网络信息股、督查督办股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级主管部门一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.加大《信访工作条例》宣传教育力度，引导群众依法信访，营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好氛围。2.充分发挥联席会议作用，抓信访工作责任落实。3.强化基层基础，抓信访业务规范化建设，以程序公正确保实体问题处理公正。4.强化综合统筹协调，抓领导干部接访下访。5.深入开展信访问题源头治理三年攻坚行动，立足源头防范管控，抓矛盾纠纷排查化解。6.围绕事要解决目标，抓疑难信访积案攻坚督办。7.常态化开展到省进京访专项治理，坚持守住底线，抓重点人群包保稳控。8.压实2025年部门预算和财政绩效、招商引资、固定资产投资及向上争资各块工作责任，加强对预算绩效管理工作的组织、指导、协调和监督，着力做好2025年部门预算等各项工作，推动本单位预算及绩效管理工作走深走实。9.加强信访工作汇报，建设高素质信访干部队伍，为全县信访工作扎实、有序推进提供坚实的人才保障。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

武定县信访局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县信访局2025年度收入合计3292314.10元。其中：财政拨款收入3292314.10元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加662765.12元，增长25.20%。其中：财政拨款收入增加682952.34元，增长26.17%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少20187.22元，下降100.00%。主要原因是从其它单位调入两名职工到本单位。其他收入减少主要原因是移民搬迁专项经费未下达。

二、支出决算情况说明

武定县信访局2025年度支出合计3471660.79元。其中：基本支出2331914.10元，占总支出的67.17％；项目支出1139746.69元，占总支出的32.83％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加610795.78元，增长21.35%。其中：基本支出增加330952.34元，增长16.54%；项目支出增加279843.44元，增长32.54%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是财政拨款收入增加，调入职工2名，工资增加随工资计提福利增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障武定县信访局机构正常运转的日常支出2331914.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2115936.20元，占基本支出的90.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费215977.90元，占基本支出的9.26％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障武定县信访局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1139746.69元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

武定县搬迁安置办公室转入移民信访维稳工作经费161399.67元，主要用于差旅费、租赁费、劳务费、生活补助。

武定县税务局返还个人所得税代扣代缴手续费187.22元，全额结转下年使用。

2025年车辆购置经费249700.00元，主要用于公务用车购置。

信访举报一站式服务试点建设经费410000.00元，主要用于维修（护）费、办公设备购置。

楚雄州信访局拨入信访法治化工作经费20000.00元，支出17947.02元，结余2052.98元。主要用于办公经费。

2025年招商引资工作经费1700.00元，主要用于差旅费。

2025年度解决特殊疑难信访问题省级第一批资金30000.00元，主要用于生活补助。

2025年度解决特殊疑难信访问题中央第一批资金30000.00元，主要用于生活补助。

2025年度解决特殊疑难信访问题州级第一批资金39000.00元，主要用于生活补助。

地方政府专项债券（十五至十七期）转贷资金200000.00元，主要用于维修（护）费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县信访局2025年度一般公共预算财政拨款支出3092314.10元,占本年支出合计的89.07%。与上年相比增加482952.34元，增长18.51%,完成年初预算的114.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2533110.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.92%,完成年初预算的117.01%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、生活补助；造成预决算差异的主要原因是增加调入职工2名，工资增加随工资计提福利增加；增加了解决特殊疑难信访问题州级、省级、中央级第一批资金。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出276261.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.93%,完成年初预算的101.67%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费；造成预决算差异的主要原因是单位基本养老保险基数增加导致基本养老保险缴费、职业年金缴费支出增加。

9.卫生健康（类）支出127744.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%,完成年初预算的105.91%。主要用于职工基本医疗缴费、公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是职工基本医疗保险基数增加，职工基本医疗缴费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出155198.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%,完成年初预算的102.80%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数增加，公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为275995.84元，决算为275695.84元，完成年初预算的99.89%；支出决算较上年增加269895.84元，增长4653.38%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为250000.00元，决算为249700.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.57%，完成年初预算的99.88%；公务用车运行维护费支出年初预算为19995.84元，决算为19995.84元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.25%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为6000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.18%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加249700.00元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加19995.84元，增长100%；公务接待费支出决算较上年增加200.00元，增长3.45%；具体是国内接待费支出决算6000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加200.00元，增长3.45%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为275995.84元，支出决算为275695.84元，完成年初预算的99.89%，支出决算较上年增加269895.84元，增长4653.38%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为250000.00元，决算为249700.00元，完成年初预算的99.88%；公务用车运行维护费支出年初预算为19995.84元，决算为19995.84元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为6000.00元，完成年初预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是车辆购置费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加249700.00元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加19995.84元，增长100%；公务接待费支出决算增加200.00元，增长3.45%，具体是国内接待费支出决算6000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加200.00元，增长3.45%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加，主要原因是购买了1辆公务用车随之公务用车维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆，购置车辆原因用于应急保障，工作需要。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州信访局督查、信访往返相关工作发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县信访局2025年机关运行经费支出215977.90元，比上年增加52756.06元，增长32.32%,主要原因是绩效部分公用经费较上年增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、工会经费、差旅费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，武定县信访局资产总额341625.43元，其中，流动资产84977.72元，固定资产256647.71元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加131979.23元，其中固定资产增加230345.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额325399.89元，其中：政府采购货物支出325399.89元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额325399.89元，其中：授予小微企业合同金额325399.89元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。