武定县高桥中学2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

实施九年义务教育,促进基础教育发展，管理好本学校。本学年我校在上级教育主管部门的领导下，坚持以“学生为本、教育为本、发展为本”的办学理念，为了达到学校领导班子精诚团结，目标明确，主要表现在以下工作：  

1.严格执行课程计划，向课程要质量。

2.狠抓“教学五认真”（即备课、上课、作业、辅导、考核），向常规要质量。  

3.打造高效课堂，研究和实践“先学后教，当堂训练”课堂模式。  

4.积极开展“推门听课”制度，向日常课要质量。  

5.推进教科研工作，以研促教。继续推行“先学后教，当堂训练”课堂模式的课题的实践与研究，以期申报课堂。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：校长室、工会、教导处、德育室、总务处、校务办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为武定县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员43人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员43人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末学生556人。年末遗属6人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年度，我校紧紧围绕义务教育高质量发展目标，落实立德树人根本任务，严格执行年度预算，统筹用好义务教育保障经费、营养改善计划、校舍维修、设备购置等各项专项资金，扎实推进各项重点工作：一是抓实教育教学管理，严格落实国家课程方案，常态化开展校本教研、课堂提质活动，持续提升初中教育教学质量；二是持续做好控辍保学工作，健全家校联动劝返机制，落实动态监测，巩固义务教育普及成果；三是强化师资队伍建设，组织教师参加业务培训、师德师风学习，做好绩效考核，不断提升教师业务能力；四是规范财务与资产管理，严格执行财经纪律，细化经费使用管理，落实资产盘点，管好用好各类教育专项资金，保障学校正常运转；五是抓实校园安全、德育、体卫艺、心理健康教育，常态化开展安全隐患排查与应急演练，筑牢校园安全防线；六是做好后勤保障、学生资助、营养改善计划管理，保障在校学生就餐质量；七是有序推进校舍维护、教学设备管护，持续改善办学条件。全年各项工作平稳有序推进，较好完成2025年度既定工作目标。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县高桥中学2025年度收入合计14734540.92元。其中：财政拨款收入13749194.99元，占总收入的93.31%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入985345.93元，占总收入的6.69%。

与上年相比，收入合计增加1424669.09元，增长10.70%。其中：财政拨款收入增加1109379.07元，增长8.78%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加315290.02元，增长47.05%。其中：财政拨款收入增加主要原因是：一是项目资金增加，一般公共预算财政拨款收入较上年增加；二是政府性基金预算财政拨款收入较上年增加。其他收入增加的主要原因：本年度收到招商银行1+1结对帮扶资金23000.00元，武定县教体局转入招行男生院卫生间项目资金144000.00元，收到武定县教育体育局转入的招银捐赠的奖教金18000.00元，收到高桥政府转入民革上海嘉定区委2025年捐助云南省楚雄州武定县高桥镇困难学生资金28500.00元，2025年学生食堂采购资金771845.93元，因此其他收入较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

武定县高桥中学2025年度支出合计14618115.72元。其中：基本支出10509371.96元，占总支出的71.89％；项目支出4108743.76元，占总支出的28.11％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1446637.49元，增长10.98%。其中：基本支出增加8139.19元，增长0.08%；项目支出增加1438498.30元，增长53.87%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。其中：基本支出增加主要原因是：县管校聘人员变动，教职工职级晋升，基本工资、津贴补贴等人员经费增加，及保险缴费基数增加，故基本支出增加；项目支出增加主要原因是：一是项目资金增加，一般公共预算财政拨款收入较上年增加，二是2025年下达武财教〔2025〕63号义务教育薄弱环节改善与提升中央和省级补助资金209237.00元，武财教〔2025〕54号乡村教师生活补助中央资金829710.00元，武财教〔2025〕50号城乡义务教育校舍维修改造长效机制中央补助资金150000.00元，2024年无此项目资金，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障武定县高桥中学机构正常运转的日常支出10509371.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10398655.82元，占基本支出的98.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费110716.14元，占基本支出的1.05％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障武定县高桥中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4108743.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.城乡义务教育初中阶段生均公用经费补助县级专项资金14267.60元，主要用于保障学校正常运转的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、培训费、差旅费等公用经费支出；.

2.特殊教育公用经费补助县级专项资金1980.00元，主要用于特殊教育资源教室建设、特殊教育教学设备设施的添置、教材、辅助用具和维修保养等改善办学条件。

3.武定县高桥中学报告厅提升改造工程项目资金829710.00元，主要用于高桥中学报告厅提升改造工程项目建设，义务教育学校办学条件持续改善，学校教学和生活条件得到持续改善。

4.武定县学生食堂物资采购资金771845.93元，主要用于保证城乡学前教育阶段学生食堂物资采购，确保学生用餐有序稳定运行，保障义务教育阶段学生身体健康。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县高桥中学2025年度一般公共预算财政拨款支出13319449.39元,占本年支出合计的91.12%。与上年相比增加559067.47元，增长4.38%,完成年初预算的141.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出10080251.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.68%,完成年初预算的148.40%。主要用于教职工工资福利支出；保障学校正常运转的差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、劳务费等公用经费支出；义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助支出；营养改善计划补助支出。造成预决算差异的主要原因是2025年下达武财教〔2025〕63号义务教育薄弱环节改善与提升中央和省级补助资金209237.00元，武财教〔2025〕54号乡村教师生活补助中央资金829710.00元，武财教〔2025〕50号城乡义务教育校舍维修改造长效机制中央补助资金150000.00元，武财教〔2025〕173号综合绩效考评初中优质生源绩效考核资金6800.00元，而年初无上述项目预算，因此决算数和年初预算数有差异。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2012943.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.11%,完成年初预算的141.93%。主要用于学校在职人员养老保险缴费以及退休人员职业年纪缴费等工资福利支出支出。造成预决算差异的主要原因是2025年秋季学期因县管校聘及单位变动发生学校在职人员变动，在职人员基本养老保险缴费及职业年金缴费等支出增加。

9.卫生健康（类）支出632810.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%,完成年初预算的102.60%。主要用于学校教职工基本医疗保险缴费与公务员医疗补助缴费支出。造成预决算差异的主要原因是2025年秋季学期因县管校聘及单位变动发生学校在职人员变动，职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出593445.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%,完成年初预算的99.59%。主要用于学校教职工缴纳住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是2025年秋季学期因县管校聘及单位变动发生学校在职人员变动，因此住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7700.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少220.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7700.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少220.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少220.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7700.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少220.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为7700.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是武定县高桥中学地理位置特殊，介于高桥镇与白路镇中间，来访人员多选择自行到镇上就餐，检查较少，我校厉行节约，且2025年为基层减负年，因此2025年公务接待费决算数小于预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少220.00元，下降100.00%。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少220.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是武定县高桥中学地理位置特殊，介于高桥镇与白路镇中间，来访人员多选择自行到镇上就餐，检查较少，且来访人员交纳的伙食费已全部用于公务接待支出，我校厉行节约，因此2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县高桥中学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我单位为事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，武定县高桥中学资产总额18038367.31元，其中，流动资产537280.47元，固定资产12632968.57元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程2389600.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产2478518.27元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加223160.17元，其中固定资产增加711227.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1240830.55元，其中：政府采购货物支出1240830.55元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1240830.55元，其中：授予小微企业合同金额1240830.55元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。