中共武定县委党校2019年部门预算编制情况说明

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中共武定县委党校2019年部门预算公开目录

第一部分 2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算变动情况及主要原因说明

（三）项目支出预算变动情况及主要原因说明

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

（四）专业名词解释

第二部分 部门预算公开附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、政府采购表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门项目支出明细表

十六、单位基本信息情况表

十七、国有资本经营收入预算表

十八、国有资本经营支出预算表

 

中共武定县委党校2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共武定县委党校是事业单位，县委的一个职能部门，主要为社会和在职干部提供培训。短期培训和高等专科、本科学历教育。

（二）机构设置情况

根据武定县委党校工作职责，武定县委党校设办公室、教务股、科研股和行政股四个股室。

（三）年度重点工作概述

2019年，本单位在县委县政府的领导下，继续做好万德镇万德村委会扶贫联系点脱贫攻坚工作，一如既往的做好移民搬迁安置包保联系服务工作，完成第二期棚户区改造包保联系户拆迁工作；同时加强单位内部管理，继续推进中共武定县委党校校园改扩建项目工程实施，力争在年内完成所有改扩建项目并投入使用；加强理论学习及宣讲工作，配合县委干教委做好2019年乡镇、村委会（社区）干部培训工作及“万名党员进党校”培训；加强与国家开放大学、云南开放大学的联系，继续做好国家开放大学教育精准扶贫项目学历教育招生、教学工作及非学历教育培训任务，完成云南开放大学村干部学历双提升招生、教学工作及各类学历教育的教学管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制14人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入244.54万元，比2018年减少9.45万元，减少的原因是本单位有1名退休人员去世，1人退休，预算减少。其中：一般公共预算244.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入244.54万元，比2018年减少9.45万元，本单位有1名退休人员去世，1人退休。其中:本年收入244.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款244.54万元（本级财力244.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 244.54万元。本级财力安排支出 244.54万元，其中，基本支出244.54万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2050802.干部教育164.79万元，主要用于本单位的工资福利支出及公用经费支出。

2080502.事业单位离退休21.59万元，主要用于本单位退休人员工资福利支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出24.17万元，主要用于本单位基本养老保险缴费支出。

2082702.财政对工伤保险基金的补助0.6万元，主要用于本单位工伤保险缴费支出。

2101102.事业单位医疗11.8万元，主要用于本单位事业单位医疗保险缴费支出。

2101103.公务员医疗补助7.09万元，主要用于本单位公务员医疗补助支出。

2210201.住房公积金14.5万元，主要用于本单位住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出210.39万元（基本支出210.39万元，项目支出0万元），其中，基本工资58.84万元，津贴补贴支出66.09万元，奖金4.9万元，绩效工资22.41万元，机关事业单位养老保险缴费24.17万元，职工基本医疗保险缴费10.87万元，公务员医疗补助缴费7.09万元，其他社会保障缴费1.53万元，住房公积金14.5万元。

商品和服务支出10.22万元（基本支出10.22万元，项目支出0万元），其中，办公费0.6万元，水费0.18万元，印刷费0.3万元，手续费0.02万元，电费1.5万元，差旅费2万元，维修（护）费0.3万元，公务接待费1.5万元，工会经费2.42万元，其他交通费1.4万元。

对个人和家庭补助23.33万元，其中退休费21.59万元，抚恤金1.74万元。

资本性支出0.6万元，其中其他资本性支出0.6万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2019年财政拨款“三公”经费预算总额1.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出1.5万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.6万元。分别是：购买信号屏蔽仪2台，预算金额0.6万元。

（二）政府购买服务预算情况

无政府购买服务的预算单位的请注明2019年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.5万元，减少的主要原因加强公务接待管理，控制公务接待支出，厉行节约开支。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2019年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2018年预算减少0万元，减少的原因是本单位无因公出国（境）。

2、公务用车购置及运行维护费

2019年购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算减少0万元；运行维护费0万元，比2018年预算减少0万元。公务用车购置及运行维护费减少的原因是本单位无公务用车。

3、公务接待费

2019年预计执行国内公务接待50批次，350人次，接待费开支1.5元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2018年预算数减少0.5元，减少的原因是加强公务接待管理，厉行节约，减少公务接待开支。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算210.39万元。2018年基本支出预算219.43万元，比上年减少了9.04万元，主要原因是:2018年本单位退休1人，退休职工去世1人，工资福利支出减少，2018年底调整工资，增加工资福利支出。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年项目支出预算0万元。2018年项目支出预算0万元。比上年减少了0万元。减少的原因是本单位无项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我单位共有国有资产854.11万元，其中流动资产83.94万元，固定资产308.43万元。固定资产：一是车辆数量0辆，价值0万元；二是房屋及构筑物，价值277.37万元；三是通用设备数量95个，价值23.64万元；四是专用设备数量1个，价值0.85万元；五是家具、用具、装具数量17个，价值6.58万元。在建工程438.92万元，无形资产（土地）22.82万元。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

因我县可用财力有限，年初无财力安排本单位重点项目支出预算，本单位重点项目支出需靠上级专项补助，因此，本单位未开展项目绩效评价，待年终如有上级专项补助和项目，再进行重点项目绩效目标评价，届时再将绩效评价情况进行公开。

（四）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2019年中共武定县委党校预算公开附表（表1-18）

中国共产党武定县委员会党校

2019年4月4日

监督索引号53232900128100111