武定县近城小学2019年部门预算编制情况说明

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武定县近城小学2019年部门预算公开目录

 

第一部分  2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明 

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算变动情况及主要原因说明

（三）项目支出预算变动情况及主要原因说明

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

国有资产占用情况

部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

（四）专业名词解释

 

第二部分  部门预算公开附表

部门收支总表  

部门收入总表   

部门支出总表   

财政拨款收支预算总表

一般公共预算支出表

基本支出预算表

基金预算支出表

财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

绩效目标表

对下绩效目标表

政府采购表

部门政府购买服务情况表

行政事业单位国有资产占有使用情况表

部门项目支出明细表

单位基本信息情况表

国有资本经营收入预算表

国有资本经营支出预算表

 

武定县近城小学2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，主要负责武定县城内五大社区适龄儿童的教育教学工作,培养学生良好的行为习惯,促进学生身心健康发展,并承担好全县小学的示范引领工作。

（二）机构设置情况

我校编制2019年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个，属非参公管理事业单位。我校内设6个功能室:工会室,负责切实维护教职工的权益,开展活动,发扬民主,建言献策;教导处,负责全面贯彻执行教育方针，积极主动抓好教育教学工作;德育室,负责制定和组织实施学校德育工作,促进学生良好行为习惯的养成;总务处,负责学校财务后勤工作,为学校的发展做好保障;行政（党政）办,处理好学校的临时事务、材料、各部门沟通协调等工作；教科室，负责教育科研各项活动的开展。学校工作千头万绪，分工合作有机融合，才能推动学校的全面发展。。

（三）年度重点工作概述

1.加强学校党的建设。围绕教育工委中心工作，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大以及两会精神，严格执行三会一课及主题党日制度，以落实全面从严治党主体责任为主线，牢牢抓住“基层党建创新提质年”的目标、任务、重点、难点以及推进要求为统领，规范党内政治生活为核心，夯实党支部工作为基础，深入细致抓实党建、党风廉政建设、意识形态工作以及扫黑除恶工作为己任，促使党员领导干部思想到位、行动对标为关键，聚焦问题、狠抓落实，切实推动学校党的工作“走在前”。

2.以师德师风建设为核心，校本教研为抓手，课堂教学研究为载体，加强教师队伍建设。

3.努力改善办学条件，营造良好的育人氛围。

4. 强化教学管理工作，努力提升教学质量。

5. 抓好学生常规教育和养成教育，提升学生文明素养，促进学生良好品质的形成。

6. 扎实推进特色建设，深入促进内涵发展。

7.加强教科研工作，确保三个州级课题按计划、有序开展，在课题研究过程中不断提升教师的业务能力。

8.强化后勤精细化管理工作，不断提高后勤服务质量。

二、预算单位基本情况

我校编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制94人，其中：行政编制0人，事业编制94人。在职实有110人，其中：财政全供养110人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员47人，其中： 离休0人，退休47人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1808.09万元，比2018年减少62.41万元，减少的原因是教师退休4人，调动3人，学生人数减少。其中：一般公共预算1808.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入1808.09万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1808.09万元，比2018年减少62.41万元，减少的原因是减少的原因是教师退休4人，调动3人，学生人数减少。其中:本年收入1808.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1808.09万元（本级财力1808.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1808.09万元。本级财力安排支出1808.09万元，其中，基本支出1804.52万元，占总支出的99.80%，项目支出3.57万元，占总支出的0.20%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、2050202.教育支出—普通教育—小学教育：1243.00万元，主要用于我校教师的工资福利支出。

2、2080502.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休：99.26万元，主要用于退休人员财政补助经费发放。

3、2080505.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出：197.03万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

4、2082702.社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金补助—财政对工伤保险基金的补助：4.93万元，主要用于在职人员缴纳工伤保险。

5、2101102.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：94.99万元，主要用于在职人员缴纳事业单位基本医疗保险。

6、2101103. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助：50.67万元，主要用于公务员医疗补助经费。

7、2210201.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：118.22万元，主要用于我校教师的住房保障支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出1649.60万元（基本支出1649.60万元，项目支出0万元），其中，基本工资475.29万元，津贴补贴429.31万元，奖金39.61万元，绩效工资238.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费197.03万元，职工基本医疗保险缴费88.66万元，公务员医疗补助缴费50.66万元，其他社会保险缴费11.89万元，住房公积金118.22万元。

2、商品和服务支出54.87万元（基本支出51.3万元，项目支出3.57万元），其中，印刷费3.57万元，差旅费1.70万元，劳务费29.90万元，工会经费19.70万元。

3、对个人和家庭补助103.61万元（其中：基本支出103.61万元）其中：退休费99.26万元，生活补助费4.35万元。

（三）“三公”经费预算情况说明 

2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年列入省对下专项转移支付项目:城乡义务教育小学生均公用经费省对下专项转移支付项目共计15.13万元。

（二）与中央配套事项

2019年与中央配套事项共计86.45万元，全部是城乡义务教育小学生均公用经费省对下专项转移支付项目共计86.45万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我校无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金23.01万元。分别是：

条码打印机1台，采购预算金额0.15万元。

2、彩色激光打印机1台，采购预算金额0.23万元。

3、激光打印机1台，采购预算金额0.25万元。

4、计算机5台，采购预算金额2.5万元。

5、数码单反相机1台，采购预算金额0.68万元。

6、教学一体机6台，采购预算金额15万元。

7、双面书架21列，采购预算金额4.20万元。

（二）政府购买服务预算情况

2019年度我校无政府购买服务预算安排。

预算收支增减变化情况说明

部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.58万元，减少的主要原因是无因公出国（境）费、无公务用车购置及运行维护费、所有外来人员到校检查、交流自愿到食堂交费就餐。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2019年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2018年预算没有变化，原因是没有因公出国的情况。

2、公务用车购置及运行维护费

2019年购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。与2018年没有变化，原因是我校无无公务用车。

3、公务接待费

2019年预计执行国内公务接待0批次，0人次，接待费开支0万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2018年预算数减少0.58万元，减少的原因是所有外来人员到校检查、交流自愿到食堂交费就餐。

基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算1804.52万元。2018年基本支出预算1870.50万元，比上年减少了65.98万元，主要原因是教师退休4人，调动3人。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年项目支出预算3.57万元。2018年项目支出预算0万元。比上年增加了3.57万元。增加的原因是以往城乡义务教育保障经费县级承担部分今年列入预算。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日至，我单位共有国有资产1505.93万元，一是通用设备数量298个，价值266.62万元；二是家具、用具、装具及动植物数量1664件，价值92.99万元；三是专用设备数量22件，价值23.73万元；四是土地房屋及建筑物1083.83万元；五是图书、档案30877件，价值38.75万元。

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2019年度，我校不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

（四）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

5、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

附：2019年武定县近城小学部门预算公开附表（表1-18）

 

 

 

                              武定县近城小学

                              2019 年4 月3 日

 

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