武定县白路镇2024年度部门决算

监督索引号53232900557701000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

白路镇人民政府负责全镇的行政、司法职能的履行及农村基层政权的建设，支持农村义务教育和初等教育，应对自然救灾和提供社会保障，贯彻执行党和国家的政策和法律，维护社会的稳定和发展。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。所属单位4个，分别是：

1.白路镇人民政府

2.白路镇党群服务中心

3.白路镇综合行政执法队

4.白路镇农业农村发展服务中心

（二）决算单位构成

纳入楚雄州武定县白路镇2024年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，其他事业单位3个。分别是：

行政单位：

1.白路镇人民政府

事业单位：

1.白路镇党群服务中心

2.白路镇综合行政执法队

3.白路镇农业农村发展服务中心

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员63人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员31人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末学生0人。年末遗属8人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.巩成果、夯根基，乡村振兴步履铿锵。坚决贯彻“四个不摘”要求，始终把巩固拓展脱贫攻坚成果作为重大政治任务，以促进群众持续增收为核心，以产业帮扶、就业扶持、兜底保障为重点，织密防返贫动态监测网，牢牢守住不发生规模性返贫底线，推动巩固脱贫成果工作取得新成效。脱贫成效持续巩固，脱贫成果得到有力巩固。就业增收渠道持续拓宽，坚持就业优先战略，多措并举促进群众增收。创新就业模式，成立村集体经济强村公司，联动2个就业帮扶车间和180家个体户，打造2个“家门口的务工车间”，提供就近就业岗位104个，有效弥补农闲期收入。通过系列举措，实现有就业意愿的返乡回流未就业农村劳动力、有劳动力的易地搬迁零就业家庭“两个动态清零”。帮扶措施持续优化。强化产业帮扶，实施2023年增发国债农地力提升项目，惠及农户1075户，有力助推高原绿色蔬菜产业发展；争取云天化集团、省农科院等单位帮扶捐赠发放各类物资，惠及1595户群众，户均节省生产成本1,000.00元以上。强化政策帮扶，广泛宣传脱贫劳动力县外务工交通补助政策，落实“雨露计划”。强化金融帮扶，持续落实脱贫人口信贷政策，为产业发展提供有力资金支持。

2.抓经济、促发展，稳中向好态势强劲。坚持以高质量发展统揽全局，立足镇域资源禀赋，着力培育特色优势产业集群，不断激发经济发展新动能。全年经济发展呈现稳中向好态势，主要经济指标实现新突破，超额完成向上争资任务，群众获得感持续增强。坚持把保障粮食安全作为首要任务，全面落实耕地保护和粮食安全责任制。特色农业提质增效，形成“一主多元”发展格局。烤烟产业稳中有进，高山绿色蔬菜产业蓬勃发展，核桃产业持续壮大，畜牧业发展态势良好，为农民增收提供了有力支撑。

3.扬优势、补短板，乡村面貌焕新升级。坚持项目引领、投资驱动，以基础设施建设为抓手，全面提升群众生产生活条件，为乡村振兴注入强劲动力。2024年，全镇共实施政府投资项目37个，总投资2,179.10万元，基础设施实现跨越式发展，为经济社会发展奠定坚实基础。基础设施更加完善，农村面貌焕然一新；饮水安全工程取得突破性进展，有效解决716户2816人及3600头（只）牲畜的饮水困难问题，群众生活质量显著提升；产业设施持续完善，为特色产业提质增效奠定坚实基础；民生项目扎实推进，群众获得感、幸福感显著增强；农业设施提档升级，为高原山地农业高质量发展提供有力支撑，现代农业发展迈出坚实步伐；产业转型升级增效，通过成立强村公司，联合村级合作社，持续巩固“白路镇核桃加工厂”运营效益，盘活“白路镇高原绿色蔬菜交易服务中心”闲置资源，有效推动高山绿色蔬菜产业和核桃等农特产品精深加工产业发展，为乡村振兴注入新动能，产业发展呈现蓬勃生机。创新集贸市场管理模式。收回白路镇农贸市场经营管理权，增加村集体收入10余万元，新增就业岗位4个。

4.防污染、重治理，绿水青山靓色常新。深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚持生态优先、绿色发展，全面推进生态文明建设，为高质量发展注入绿色动能。水资源保护成效显著。健全河长制工作机制，创新实施“一河一策”治理方案。加强水源地保护，水质稳定保持在Ⅲ类以上，农村饮水安全得到有效保障。森林资源管护全面加强。深化林长制改革，构建“一长三员”网格化管理体系，森林防火基础不断夯实。严格林地用途管制，查处擅自改变林地用途案件，依法审批征占用林地，森林资源得到有效保护。农村环境治理扎实推进，实施农村污水治理工程，10个村委会污水治理比例均超60%，实现行政村污水治理全覆盖。人居环境持续优化，高标准推进美丽宜居村庄建设，成功打造白路村委会基丁普村、张家村和小井村委会大梁子村、平阳村4个示范村，完成305座户厕改造，卫生厕所覆盖率达80.52%。统筹推进绿美村庄建设，规划创建10个州级、22个县级绿美村庄，乡村面貌焕然一新。

5.防风险、守底线，社会治理扎实有力。坚持法治引领、平安筑基，全面推进社会治理现代化，为高质量发展营造和谐稳定的社会环境。法治建设成效显著。深入开展“八五”普法工作，组织专题普法活动，成功调处矛盾纠纷183件，有效维护社会和谐稳定。创新基层治理模式，选派干部职工担任法治副村长，推行“十户一体”微网格工作法，基层治理效能显著提升。荣获“楚雄州2023年无电信诈骗乡镇”称号，群众法治意识和社会法治化水平明显提高。信访工作提质增效。严格落实信访工作责任制，领导干部接访下访，及时解决群众诉求，群众满意率100%，信访总量同比下降42.85%，成功创建州级信访“三无”乡镇，信访工作走在全州前列。公共安全持续巩固。健全应急管理体系，提升防灾减灾救灾能力，组织安全生产知识宣传活动，开展安全隐患排查整治，发放冬春救助资金。压紧压实食品安全属地管理责任，认真落实校园陪餐等制度，全面宣传散装白酒、乌头碱类中草药、野生菌等中毒防控知识，全镇未发生食品、药品中毒重症和死亡病例，牢牢守住了群众“舌尖上的安全”。全年未发生重大安全生产事故，连续9年保持“零命案”记录，平安建设成效显著。民族团结进步事业蓬勃发展。以铸牢中华民族共同体意识为主线，依法加强宗教事务管理，扎实推进西北片区工作。深入实施项目落地攻坚年行动，完成2025年民族团结进步示范村3个申请项目的初步规划，民族团结进步创建取得新成效。

6.惠民生、增福祉，民生保障拓优提质。坚持以人民为中心的发展思想，聚焦民生福祉，持续提升公共服务水平，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。民生保障体系更加完善。全年累计发放各类民生补贴1,130.12万元，发放城乡居民养老保险金264人45.94万元。创新养老服务模式，建成5个“家庭式”老年幸福食堂，常态化为36名老人提供助餐服务，实现持续稳定运营，织密织牢民生保障网。医疗卫生服务提质增效。全年医疗保险报销7796人次1,115.00万元，大病报销69人次240.57万元。实施白路镇卫生院招银妇产科建设项目，妇幼保健能力显著提升。健全居民健康管理体系，建立健康档案，完成适龄儿童预防接种，实现孕产妇住院分娩率100%。深化家庭医生签约服务，基本公共卫生服务水平不断提高。教育文化事业蓬勃发展。加大教育投入，发放学生补助，改造学校食堂，完善校园广播和球场照明系统，办学条件持续改善。2024年中考高中上线率达45%，超额完成县教育局留优目标。擦亮“文化白路·酒歌之乡”品牌，在武定县“走进武定·想唱就唱”酒歌比赛中荣获最佳传承奖。成功举办第23届“中国民间文化艺术之乡”白路火把节等文化活动，惠及群众2万余人。开展惠民演出5场、文艺培训3期141人次、民族文化展览3场370人次。白路镇综合文化站获评云南省特级文化站，木高古党史党性教育基地成功创建州级廉洁文化阵地，白路硝盐羊肉汤锅制作技艺成功申报县级非物质文化遗产项目。体育事业取得新突破。实施白路镇体育场地设施建设、旧馆驿村文化活动室及篮球场建设项目，群众健身条件显著改善。体育活动丰富多彩，全年举办篮球赛、广场舞等各类体育活动42场次，参与群众达8700余人次，全民健身热情持续高涨。管理服务提质增效，完成辖区内53个健身场地、144件健身器材的系统录入工作，为推进体育场地规范化建设、争创体育示范镇奠定坚实基础。

7.筑信念、塑作风，政府建设砥砺深耕。坚决落实全面从严治党政治责任。紧扣习近平总书记关于全面从严治党的重要指示精神和工作要求，坚持“第一议题”制度，深入开展党纪学习教育，学以致用、用以促学，做到学纪、知纪、明纪、守纪。扎实开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作自检自查4轮，发现5个方面52个问题，完成整改52个。法治政府建设扎实推进。深化机构改革，优化职责机构编制，顺利完成党群服务中心、农业农村发展服务中心、综合行政执法队机构改革任务，推动改革举措落地见效，群众办事便捷度显著提升。自觉接受人大依法监督和政协民主监督，认真执行镇人大主席团决定决议，支持政协开展专题协商，全年高质量办理人大代表建议28件，办结14件，回复28件，回复率达100%。国防动员和后备力量建设持续加强。严格落实党管武装责任，圆满完成4名优质兵员征集任务，完成30名基干民兵、670名普通民兵整组工作，成功组织2024年度秋季民兵集训，民兵应急力量建设取得新突破。社会事业全面进步。文化、民族宗教、民政、统计、消防、红十字、自然资源等领域工作取得新成效。工会、共青团、妇联等群团组织作用充分发挥，儿童、科技、老龄、残疾人等事业实现新发展，基层救援力量建设稳步推进，社会治理水平不断提升。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县白路镇2024年度收入合计73,183,312.79元。其中：财政拨款收入72,672,311.79元，占总收入的99.30%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入511,001.00元，占总收入的0.70%。

与上年相比，收入合计增加31,231,902.28元，增长74.45%。其中：财政拨款收入增加38,508,124.49元，增长112.71%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少7,276,222.21元，下降93.44%。主要原因是2024年新争取到多个项目，项目资金增加，例如武财农〔2024〕81号白路镇毕家小井古黑等8个村安全饮水道路基础设施建设项目资20,595,614.32元、武财农〔2024〕81号白路镇营盘中村岔河等8个村基础设施建设项目资金16,230,662.68元、白路镇洒布柞村委会大窝塘提水工程项目资金2,623,321.56元、武财农〔2024〕39号白路镇2024年农村生活污水治理整县推进项目资金1,099,200.00元等大额项目。

二、支出决算情况说明

武定县白路镇2024年度支出合计73,291,951.96元。其中：基本支出14,823,310.06元，占总支出的20.23％；项目支出58,468,641.90元，占总支出的79.77％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加31,559,878.22元，增长75.62%。其中：基本支出增加230,874.01元，增长1.58%；项目支出增加31,329,004.21元，增长115.44%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2023年有新增人员导致2024年年初预算的人员经费和公用经费支出增加，2024年新增多个项目，项目资金支出增加，例如武财农〔2024〕81号白路镇营盘中村岔河等8个村基础设施建设项目资金16,230,662.68元、武财农〔2024〕81号白路镇毕家小井古黑等8个村安全饮水道路基础设施建设项目资金20,595,614.32元、白路镇洒布柞村委会大窝塘提水工程项目资金2,623,321.56元、武财农〔2024〕35号白路镇毕家村委会木安刀肉牛养殖示范村建设项目资金1,547,600.00元等大额项目。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障武定县白路镇机构正常运转的日常支出14,823,310.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,341,746.82元，占基本支出的90.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,481,563.24元，占基本支出的9.99％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障武定县白路镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58,468,641.90元。其中：基本建设类项目支出54,836,416.96元。

1.2024年年初预算人大代表活动经费19,500.00元，主要用于保障人大代表活动的有序开展。

2.人大代表活动经费54,000.00元，主要用于保障人大代表活动的有序开展。

3.白路镇人大代表补选资金5,000.00元，主要用于保障人大代表补选工作的顺利开展。

4.白路镇2024年州级基层人大补助经费资金9,999.50元，主要用于保障人大代表活动的有序开展。

5.云南省烟草公司楚雄州公司汇入白路镇民族经济发展建设项目捐赠款300,000.00元，主要用于白路镇民族经济发展建设工作。

6.武定县消防救援大队汇入工作经费76,352.01元，主要用于保障白路镇应急救援队工作开展。

7.2022年烟叶生产收购工作考核补贴经费78,174.50元，主要用于白路镇日常工作和烟叶生产收购工作。

8.武定县妇女联合会经费户汇入白路彝绣培训经费9,924.83元，主要用于保障白路镇彝绣培训顺利开展。

9.国投楚雄风电有限公司汇入对外捐赠款49,787.95元，主要用于耕地流出图斑整改工作。

10.武定县人民武装部拨入工作经费1,802.60元，主要用于白路镇人民武装部征兵工作。

11.白路镇二季度擂台赛资金10,000.00元，主要用于白路镇日常工作开支。

12.白路镇1季度擂台赛资金20,000.00元，主要用于白路镇日常工作开支。

13.白路镇民族刺绣产业项目发展项目资金29,999.90元，主要用于白路镇民族刺绣产业项目发展项目。

14.“四个一”改革夯实基层治理基础工作专项经费99,980.00元，主要用于“四个一”改革夯实基层治理基础工作。

15.白路镇三季度擂台赛奖励资金30,000.00元，主要用于白路镇日常工作开支。

16.招商团招商引资专项经费9,993.00元，主要用于招商团招商引资工作。

17.白路镇2023年第五次全国经济普查专项经费8,000.00元，主要用于第五次全国经济普查工作。

18.第五次全国经济普查专项经费22,133.70元，主要用于第五次全国经济普查工作。

19.武定县财政局汇入白路镇工作经费32,926.19元，主要用于白路镇日常工作开支。

20.乡村财务核算管理培训专项经费5,000.00元，主要用于保障乡村财务核算管理培训的顺利开展。

21.白路镇2024年清廉楚雄建设经费50,000.00元，主要用于清廉楚雄建设工作。

22.白路镇提升基层党组织政治功能和组织功能项目建设工作经费专项资金149,994.40元，主要用于白路镇提升基层党组织政治功能和组织功能项目建设工作。

23.白路镇基层党建示范点创建工作经费32,360.00元，主要用于白路镇基层党建示范点创建工作。

24.调整白路镇基层党建示范点创建工作项目科目经费17,640.00元，主要用于白路镇基层党建示范点创建工作。

25.基层党建工作经费20,000.00元，主要用于白路镇基层党建工作。

26.乡镇国防动员专项经费9,999.80元，主要用于白路镇国防动员工作。

27.国家通用语言文字普及提升资金5,136.00元，主要用于白路镇国家通用语言文字普及提升工作。

28.烟叶收购考核经费248,800.00元，主要用于白路镇日常工作和烟叶生产收购工作。

29.烤烟超收分成36,919.00元，主要用于白路镇日常工作和烟叶生产收购工作。

30.烟叶收购考核经费222,191.00元，主要用于白路镇日常工作和烟叶生产收购工作。

31.烟叶生产收购工作考核经费资金512,550.00元，主要用于白路镇日常工作和烟叶生产收购工作。

32.武定县白路镇老年幸福食堂建设经费80,000.00元，主要用于白路镇老年幸福食堂建设项目。

33.白路镇2024年卫生健康生育支持项目州级补助资金14,400.00元，主要用于发放计生宣传员补助。

34.2024年卫生健康事业发展省对下补助资金14,400.00元，主要用于发放计生宣传员补助。

35.村级财务培训专项经费3,000.00元，主要用于保障村级财务培训的顺利开展。

36.动物防疫专项经费10,000.00元，主要用于动物防疫工作。

37.2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金54,000.00元，主要用于农业防灾减灾和水利救灾工作。

38.烟叶生产补助资金20,153.60元，主要用于白路镇日常工作和烟叶生产收购工作。

39.白路镇2024年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金60,000.00元，主要用于农村厕所革命整村推进建设工作。

40.2023年省级农村厕所改造建设专项资金20,000.00元，主要用于农村厕所改造建设工作。

41.武定县白路镇白路村委会张家村村民活动场所项目补助资金100,000.00元，主要用于白路镇白路村委会张家村村民活动场所项目。

42.白路镇招行定点帮扶县级配套专项经费99,705.30元，主要用于白路镇日常工作开支。

43.耕地保护提升改造补助资金211,792.76元，主要用于耕地保护提升改造工作。

44.森林管护经费7,285.00元，主要用于森林管护工作。

45.上一轮退耕地2024年度还生态林抚育资金38,716.00元，主要用于退耕生态林抚育工作。

46.2023年省级公益林生态效益补偿资金309,600.00元，主要用于发放护林员管护费和扑火队员工资。

47.楚雄州林业和草原局提前下达2023年中央财政林业改革发展资金专项资金4,420.00元，主要用于发放护林员管护费。

48.2024年省级公益林森林生态效益补偿资金284,400.00元，主要用于发放护林员管护费。

49.2024年第一批省级森林防火经费11,209.00元，主要用于森林防火工作。

50.2024年中央财政提前批林业草原改革发展资金3,000.00元，主要用于保障林草工作的开展。

51.2024年省级水利抗旱救灾资金20,000.00元，主要用于水利抗旱工作。

52.白路镇2024年抗旱应急专项资金264,900.00元，主要用于抗旱应急工作。

53.2023年中央水利救灾资金132,000.00元，主要用于水利抗旱工作。

54.白路镇2023年第二批水利救灾抗旱项目专项资金80,720.00元，主要用于水利抗旱工作。

55.白路镇2024年农村生活污水治理整县推进项目经费9,200.00元，主要用于农村生活污水治理整县推进项目。

56.白路镇洒布柞村委会大窝塘提水工程资金1,000,000.00元，主要用于白路镇洒布柞村委会大窝塘提水工程。

57.白路镇2024年农村生活污水治理整县推进项目资金1,099,200.00元，主要用于农村生活污水治理整县推进项目。

58.白路镇白路、毕家、岔河、小井、中村村委会2024年农村生活污水治理整县推进项目资金156,400.00元，主要用于农村生活污水治理整县推进项目。

59.武定县白路镇洒布柞村委会兔儿山村、小井村委会上井村农村饮水巩固提升工程专项资金56,000.00元，主要用于农村饮水巩固提升工程。

60.白路镇营盘中村岔河等8个村基础设施建设项目资金16,230,662.68元，主要用于白路镇营盘中村岔河等8个村基础设施建设项目。

61.白路镇毕家小井古黑等8个村安全饮水道路基础设施建设项目资金20,595,614.32元，主要用于白路镇毕家小井古黑等8个村安全饮水道路基础设施建设项目。

62.白路镇洒布柞村委会大窝塘提水工程项目资金1,623,321.56元，主要用于白路镇洒布柞村委会大窝塘提水工程。

63.武定县白路镇三合自来水厂巩固提升项目资金65,000.00元，主要用于白路镇三合自来水厂巩固提升项目。

64.武财农〔2022〕55号存量资金471.90元，主要用于2019年度封山育林项目。

65.2024年农村生活污水治理整县推进项目资金1,334,400.00元，主要用于农村生活污水治理整县推进项目。

66.白路镇平地冷库提升改造项目（冷链物流配套）资金1,000,000.00元，主要用于路镇平地冷库提升改造项目（冷链物流配套）。

67.电烤房建设项目资金315,000.00元，主要用于电烤房建设项目。

68.白路镇平地冷库提升改造项目（冷链物流配套）资金500,000.00元，主要用于白路镇平地冷库提升改造项目（冷链物流配套）。

69.白路镇营盘村委会糯谷搬迁安置点肉牛肉羊养殖示范村建设项目资金3,770,200.00元，主要用于白路镇营盘村委会糯谷搬迁安置点肉牛肉羊养殖示范村建设项目。

70.环州乡冰球子培育车间建设项目资金193,141.24元，主要用于环州乡冰球子培育车间建设项目。

71.白路镇毕家村委会木安刀肉牛养殖示范村建设项目资金1,547,600.00元，主要用于白路镇毕家村委会木安刀肉牛养殖示范村建设项目。

72.2024年度白路镇白路村委会张家村民族团结示范村建设项目专项资金1,000,000.00元，主要用于白路镇白路村委会张家村民族团结示范村建设项目。

73.白路镇平地村委会木高古民族村寨旅游提升项目资金300,000.00元，主要用于白路镇平地村委会木高古民族村寨旅游提升项目。

74.白路镇巩固脱贫推进乡村振兴项目管理费资金50,000.00元，主要用于项目管理费支出。

75.白路镇2024年度巩固脱贫推进乡村振兴项目管理费专项资金50,000.00元，主要用于项目管理费支出。

76.全省驻村第一书记和乡镇工作队长白路工作经费120,000.00元，主要用于驻村工作开支。

77.白路镇2022年度农村人居环境整治提升美丽宜居示范村奖补资金30,000.00元，主要用于农村人居环境整治提升美丽宜居示范村建设项目。

78.第一批2024年农村公益事业财政奖补项目资金300,000.00元，主要用于农村公益事业财政奖补项目建设。

79.白路镇2023年农村公益事业财政奖补项目资金340,000.00元，主要用于农村公益事业财政奖补项目建设。

80.白路镇2024年农村公路养护省级资金214,777.00元，主要用于农村公路养护工作。

81.白路镇2024年第一批农村公路日常养护州级补助资金63,350.16元，主要用于农村公路养护工作。

82.国有企业退休人员社会化管理补助资金2,437.00元，主要用于慰问国有企业退休人员。

83.武定县白路镇2024年旱灾应急专项资金80,000.00元，主要用于旱灾应急工作。

84.2023年体彩公益金项目资金600,000.00元，主要用于白路镇体育场地设施建设项目。

85.2023年体育彩票公益金项目（省对下第二批）白路镇健身步道专项经费1,000,000.00元，主要用于白路镇健身步道建设项目。

86.白路镇大平地村健康栈道建设项目资金300,000.00元，主要用于白路镇大平地村健康栈道建设项目。

87.白路镇平地村委会旧馆驿村综合性活动场所建设项目资金500,000.00元，主要用于白路镇平地村委会旧馆驿村综合性活动场所建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县白路镇2024年度一般公共预算财政拨款支出70,338,190.88元，占本年支出合计的95.97%。与上年相比增加36,982,100.19元，增长110.87%，完成年初预算的469.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6,639,163.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.44%，完成年初预算的116.98%。主要用于：人大事务253,820.54元，其中：行政运行165,321.04元、代表工作88,499.50元；政府办公厅（室）及相关机构事务4,908,841.92元，其中：行政运行4,708,869.02元、一般行政管理事务199,972.90元；统计信息事务30,133.70元，其中：专项普查活动30,133.70元；财政事务464,298.95元，其中：行政运行10,771.59元、事业运行453,527.36元；纪检监察事务50,000.00元，其中：其他纪检监察事务支出50,000.00元；党委办公厅（室）及相关机构事务912,068.40元，其中：行政运行712,074.00元、一般行政管理事务199,994.40元；组织事务20,000.00元，其中：其他组织事务支出20,000.00元。造成预决算差异的主要原因是2024年新增多个无年初预算的资金支出导致决算数比年初预算数多。

2.外交（类）支出无支出。

3.国防（类）支出9,999.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，完成年初预算的100.00%。主要用于：国防动员9,999.80元，其中：兵役征集9,999.80元。

4.公共安全（类）支出无支出。

5.教育（类）支出5,136.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算。主要用于：教育管理事务5,136.00元，其中：一般行政管理事务5,136.00元。

6.科学技术（类）支出1,020,460.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%，年初无此项预算。主要用于：科学技术普及1,020,460.00元，其中：其他科学技术普及支出1,020,460.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出240,473.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%，完成年初预算的100.38%。主要用于：文化和旅游240,473.23元，其中：群众文化240,473.23元。造成预决算差异的主要原因是2024年新增多个无年初预算的资金支出导致决算数比年初预算数多。

8.社会保障和就业（类）支出2,419,149.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%，完成年初预算的47.91%。主要用于：人力资源和社会保障管理事务721,605.42元，其中：事业运行721,605.42元；行政事业单位养老支出1,602,743.61元，其中：行政单位离退休148,636.20元、事业单位离退休260,076.90元、机关事业单位基本养老保险缴费支出932,853.92元、机关事业单位职业年金缴费支出261,176.59元；抚恤75,256.12元，其中：死亡抚恤67,756.12元、在乡复员、退伍军人生活补助7,500.00元；其他生活救助其他农村生活救助19,544.40元。造成预决算差异的主要原因是2024年人员变动导致决算数比年初预算数少。

9.卫生健康（类）支出653,143.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%，完成年初预算的104.01%。主要用于：计划生育事务28,800.00元，其中：计划生育服务28,800.00元；行政事业单位医疗624,343.71元，其中：行政单位医疗147,113.31元、事业单位医疗202,576.48元、公务员医疗补助253,737.92元、其他行政事业单位医疗支出20,916.00元。造成预决算差异的主要原因是2024年在职人员医疗保险基数变动导致导致决算数比年初预算数多。

10.节能环保（类）支出无支出。

11.城乡社区（类）支出210,499.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%，完成年初预算的100.23%。主要用于：城乡社区规划与管理210,499.33元，其中：城乡社区规划与管理210,499.33元。造成预决算差异的主要原因是2024年在职人员工资增资导致决算数比年初预算数多。

12.农林水（类）支出58,118,461.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.63%，完成年初预算的2345.81%。主要用于：农业农村2,387,423.02元，其中：事业运行1,811,771.36元、病虫害控制64,000.00元、农业生产发展20,153.60元、农村社会事业279,705.30元、农业生态资源保护211,792.76元；林业和草原1,277,284.52元，其中：事业机构625,939.52元、森林资源培育38,716.00元、森林生态效益补偿598,420.00元、林业草原防灾减灾14,209.00元；水利961,542.35元，其中：水利行业业务管理463,922.35元、抗旱497,620.00元；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴51,046,211.70元，其中：农村基础设施建设42,170,270.46元、生产发展8,625,941.24元、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出250,000.00元；农村综合改革2,446,000.00元，其中：对村级公益事业建设的补助640,000.00元、对村民委员会和村党支部的补助1,069,000.00元、对村集体经济组织的补助737,000.00元。造成预决算差异的主要原因是2024年新增多个无年初预算的资金支出导致决算数比年初预算数多。

13.交通运输（类）支出278,127.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%，年初无此项预算。主要用于：公路水路运输278,127.16元，其中：公路养护278,127.16元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出无支出。

15.商业服务业等（类）支出无支出。

16.金融（类）支出无支出。

17.援助其他地区（类）支出无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出无支出。

19.住房保障（类）支出663,577.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%，完成年初预算的94.88%。主要用于：住房改革支出663,577.00元，其中：住房公积金663,577.00元。造成预决算差异的主要原因是2024年人员变动导致决算数比年初预算数少。

20.粮油物资储备（类）支出无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出80,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%，年初无此项预算。主要用于：自然灾害救灾及恢复重建支出80,000.00元，其中：自然灾害救灾补助80,000.00元。

23.其他（类）支出无支出。

24.债务还本（类）支出无支出。

25.债务付息（类）支出无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为441,150.00元，决算为465,800.37元，完成年初预算的105.59%；支出决算较上年增加139,312.37元，增长42.67%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为250,000.00元，决算为248,800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的53.41%，完成年初预算的99.52%；公务用车运行维护费支出年初预算为75,000.00元，决算为74,979.17元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.10%，完成年初预算的99.97%；公务接待费支出年初预算为116,150.00元，决算为142,021.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的30.49%，完成年初预算的122.27%。

因公出国（境）费在本年和上年均无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加130,500.00元，增长110.31%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少20,300.83元，下降21.31%；公务接待费支出决算较上年增加29,113.20元，增长25.78%；具体是国内接待费支出决算142,021.20元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加29,113.20元，增长25.78%；国（境）外接待费在本年和上年均无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为441,150.00元，支出决算为465,800.37元，完成年初预算的105.59%，支出决算较上年增加139,312.37元，增长42.67%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为250,000.00元，决算为248,800.00元，完成年初预算的99.52%；公务用车运行维护费支出年初预算为75,000.00元，决算为74,979.17元，完成年初预算的99.97%；公务接待费支出年初预算为116,150.00元，决算为142,021.20元，完成年初预算的122.27%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年有多个县级及以上的单位到白路镇进行调研、考察、考核、慰问等工作导致接待费支出增加，存在使用银行存款支出接待费的情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费在本年和上年均无此项支出；公务用车购置费支出决算增加130,500.00元，增长110.31%；公务用车运行维护费支出决算减少20,300.83元，下降21.31%；公务接待费支出决算增加29,113.20元，增长25.78%，具体是国内接待费支出决算142,021.20元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加29,113.20元，增长25.78%；国（境）外接待费在本年和上年均无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年新购置一辆越野车248,800.00元，用于应急保障；2024年有多个县级及以上的单位到白路镇进行调研、考察、考核、慰问等工作导致接待费支出增加，存在使用银行存款支出接待费的情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆1.0辆。具体购置车辆情况为2024年新购置一辆越野车，用于应急保障。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3.0辆。主要用于工作人员执行公务、进行防雹工作和应急保障工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待405.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次2032.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于公务活动中产生的接待支出，包括接受来访人员、会议、考察等活动中的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县白路镇2024年机关运行经费支出615,771.33元，比上年减少453,941.04元，下降42.44%，主要原因是落实基层减负工作要求，减少机关运行经费支出。单位机关运行经费主要用于镇党委、镇人大、镇政府的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，武定县白路镇资产总额117,669,587.76元，其中，流动资产72,096,565.38元，固定资产5,008,571.30元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程40,564,451.08元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13,387,445.27元，其中固定资产减少21,557.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额401,635.17元，其中：政府采购货物支出391,438.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10,197.17元。授予中小企业合同金额152,835.17元，其中：授予小微企业合同金额152,835.17元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232900557701111