武定县万德镇2024年度部门决算

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武定县万德镇2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

围绕“促进经济发展、增加农民收入，加大扶贫开发、加快群众致富，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐”五个方面全面履行职能。

1.贯彻执行党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2.认真贯彻落实党和国家的扶贫开发方针政策，加大扶贫开发力度。

3.推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进农村社会事业发展。

4.全面落实农村土地承包政策，稳定和完善以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制。

5.坚持执行严格保护耕地和环境保护等基本国策。

6.认真贯彻各项减负支农及税费政策。

7.全面贯彻落实乡村振兴战略，制定并组织实施乡村发展规划，推动产业结构调整，促进农村经济社会又好又快发展。

8.根据区域、产业、资源特点以及农民种养习惯，培育各种形式的农民专业合作新型组织，及时提供产前、产中、产后服务，促进农村经济结构的调整和优化，增加农民收入。

9.组织实施农田水利和道路等基础设施建设，帮助农民改善生产生活条件。

10.加强教育、卫生健康、农业服务、林业和草原服务、水务服务、文化和旅游广播电视体育服务、国土和村镇规划建设服务、社会保障和为民服务、财政、统计、城乡居民基本医疗保险等社会事业建设，构建与经济发展水平相适应的救助和社会保障体系。

11.为当地农民和流动务工人员提供优质服务。

12.加强农村社会治安综合治理和维护社会稳定工作，预防各种刑事犯罪，配合政法机关打击各种犯罪活动；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定；切实做好群众来信来访，排查调处各种矛盾纠纷，促进社会和谐平安。

13.负责万德镇区域内应急管理工作。

14.加强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事，接受人民群众的监督。

15.加强万德镇对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管；指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。所属单位3个，分别是：

1.武定县万德镇综合行政执法队

2.武定县万德镇党群服务中心

3.武定县万德镇农业农村发展服务中心

（二）决算单位构成

纳入楚雄州武定县万德镇2024年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，其他事业单位3个。分别是：

行政单位1个，分别是：

1.武定县万德镇人民政府

事业单位3个，分别是：

1.武定县万德镇综合行政执法队

2.武定县万德镇党群服务中心

3.武定县万德镇农业农村发展服务中心

纳入万德镇人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员56人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末遗属10人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编2辆。2024年7月接受调拨一辆特种专业技术用车，2024年11月因实际需要新购置一辆应急保障车辆。

三、重点工作概述

2024年万德镇积极响应中央号召，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述、重要指示批示精神，在国务院、省州党委、政府和县委、县政府、镇党委的正确领导下，全面统筹经济和发展，较好地完成了2024年确定的目标任务，政府班子会议都把传达学习习近平总书记近期重要讲话精神、重要批示指示精神作为第一议题，第一时间传达学习习近平总书记的谆谆教诲和殷殷嘱托，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、忠诚拥护“两个确立”，在思想上、政治上、行动上与组织保持高度一致。本着确保人员工资的正常发放和机构的正常运转为原则，在收入非常有限的前提下，努力工作，认真理财，合理安排利用好各项资金，并圆满完成了上级下达的各项工作任务，完成了年初镇人代会通过的财政预算收支任务，农业、文体广播事业、教育、医疗卫生、其他事业等有了进步和发展，抚恤和社会福利救济政策性财政支出得以执行，为万德镇经济持续发展，人民安居乐业，社会安定做出了应有的贡献。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本单位XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县万德镇2024年度收入合计42771200.54元。其中：财政拨款收入41887438.54元，占总收入的97.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入883762.00元，占总收入的2.07%。

与上年相比，收入合计增加9312999.37元，增长27.83%。其中：财政拨款收入增加11811518.91元，增长39.27%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；主要原因是：2024年一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款增加；其他科学技术普及支出收入、农业生产发展支出收入、农村社会事务支出收入、森林生态效益补偿收入、抗旱资金收入、农村基础设施建设收入、对村级公益事业建设的补助、农村危房改造、彩票公益金收入增加；其他收入减少2498519.54元，下降73.87%，主要原因是：2024年无捐赠资金收入，导致其他收入减少。2024年其他农村生活救助收入、森林管护收入、农业农村生产发展、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出收入、对村集体经济组织的补助收入减少。

二、支出决算情况说明

武定县万德镇2024年度支出合计43028342.88元。其中：基本支出13174843.67元，占总支出的30.62％；项目支出29853499.21元，占总支出的69.38％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加9869126.04元，增长29.76%。主要原因是：2024年项目投入资金增加。其中：基本支出减少481368.74元，下降3.52%；主要原因是：2024年人员减少，公用经费相应缩减。项目支出增加10350494.78元，增长53.07%；主要原因是：2024年项目投入资金增加。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障武定县万德镇机构正常运转的日常支出13174843.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11708465.28元，占基本支出的88.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1466378.39元，占基本支出的11.13％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障武定县万德镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29853499.21元。其中：基本建设类项目支出26264942.77元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.烟叶生产收购工作考核经费285370.03元，主要用于烟叶生产收购工作考核。

2.政务服务平台规范化管理经费19978.00元，主要用于规范化管理政务服务平台。

3.招商团招商引资专项经费10000.00元，主要用于招商团招商引资工作。

4.万德镇2024年新增流动防雹作业车辆保险经费6162.99元，主要用于流动防雹作业车辆保险费用。

5.第二批烟叶生产收购考核经费310250.00元，主要用于第二批烟叶生产收购考核。

6.国有企业退休人员社会化管理服务经费1260.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

7.解决万德镇2021年度扶持壮大村集体经济项目缺口资金650000.00元，主要用于解决万德镇2021年度扶持壮大村集体经济项目缺口资金。

8.2024年县人大代表活动经费17972.45元，主要用于支持开展人大代表活动。

9.国有企业退休人员社会化管理补助资金912.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

10.第五次全国经济普查专项经费18263.50元，主要用于开展第五次全国经济普查相关工作。

11.万德镇消防队公务用车运行维护经费1542.00元，主要用于万德镇消防队公务用车运行维护。

12.人大代表活动经费54000.00元，主要用于支持开展人大代表活动。

13.乡镇国防动员专项经费15000.00元，主要用于乡镇国防动员相关工作。

14.武定县农房抗震改造缺口资金448000.00元，主要用于农房抗震改造。

15.动物防疫专项经费10000.00元，主要用于动物防疫专项业务。

16.万德镇万德、自乌、马德平等8个村基础设施建设项目资金7826855.81元，主要用于万德、自乌、马德平等8个村基础设施建设。

17.万德镇2022年美丽宜居示范村（行政村及自然村）获奖补助资金160000.00元，主要用于万德镇2022年美丽宜居示范村（行政村及自然村）获奖资金发放。

18.武定县财政局2023年农村公益事业财政奖补项目资金50000.00元，主要用于农村公益事业财政奖补项目。

19.万德镇2024年农村危房改造项目专项资金1274600.00元，主要用于农村危房改造。

20.万德镇2023年省级抗旱救灾资金49787.00元，主要用于抗旱救灾。

21.万德镇2023年省级农村厕所改造建设专项资金100000.00元，主要用于农村厕所改造。

22.2023年万德镇马德平村委会新房子抗旱应急供水工程项目资金65000.00元，主要用于马德平村委会新房子抗旱应急供水工程。

23.2023年武定县万德镇高标准农田建设项目资金1000000.00元，主要用于高标准农田建设。

24.森林管护经费18336.00元，主要用于森林管护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县万德镇2024年度一般公共预算财政拨款支出40774855.64元,占本年支出合计的94.76%。与上年相比增加10131258.99元，增长33.06%,完成年初预算的298.91%。主要原因是2024年政府性基金预算财政拨款和项目投入资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6582379.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.14%,完成年初预算的110.09%。主要用于人大事务行政运行支出206893.60元；代表工作支出81972.45元；政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出3685098.85元；一般行政管理事务支出747820.00元；专项普查活动支出18263.50元；财政所事业运行支出469234.68元；其他财政事务支出5429.10元；其他纪检监察事务支出50000.00元；党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出1307667.48元；宗教事务支出10000.00元。造成预决算差异的主要原因是2024年宗教事务支出增加。

2.外交（类）无支出,年初无此项预算。

3.国防（类）支出15000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,完成年初预算的100.00%。主要用于兵役征集。

4.公共安全（类）无支出,年初无此项预算。

5.教育（类）无支出,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出604783.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%,年初无此项预算。主要用于科普活动3000.00元；其他科学技术普及支出601783.02元。造成预决算差异的主要原因是2024年科学技术活动增加导致相关经费支出增加。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出103893.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%,年初无此项预算。主要用于群众文化103893.03元；造成预决算差异的主要原因是文化事务的人员经费和公用经费增加。

8.社会保障和就业（类）支出2124606.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%,完成年初预算的96.81%。主要用于人力资源和社会保障管理事务事业运行支出681959.22元；行政单位离退休167982.76元；事业单位离退休153583.04元；机关事业单位基本养老保险缴费支出818556.48元；机关事业单位职业年金缴费支出16261.68元；死亡抚恤51691.24元；伤残抚恤6750.00元；在乡复员、退伍军人生活补助14266元；其他农村生活救助213556.56元。造成预决算差异的主要原因是死亡抚恤、伤残抚恤减少。

9.卫生健康（类）支出603160.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%,完成年初预算的109.30%。主要用于计划生育服务23040.00元；行政单位医疗157433.51元；事业单位医疗172384.88元；公务员医疗补助231151.24元；其他行政事业单位医疗支出19151.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年人员增加，导致相关医疗经费支出增加。

10.节能环保（类）无支出,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出219165.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%,完成年初预算的97.47%。主要用于城乡社区规划与管理217905.45元；其他城乡社区支出1260.00元；造成预决算差异的主要原因是其他城乡社区项目支出减少。

12.农林水（类）支出29156042.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.50%,完成年初预算的740.07%。主要用于农业农村事业运行支出1272111.57元；科技转化与推广服务10000.00元；病虫害控制62000.00元；农业生产发展1037500.00元；农村社会事业199980.00元；林业和草原事业运行支出449317.88元；森林资源培育18182.00元；森林生态效益补偿567340.00元；林业草原防灾减灾5435.00元；水利行业业务管理368168.43元；抗旱162351.75元；农村基础设施建设18969655.81元；生产发展1876600.00元；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1814600.00元；对村级公益事业建设的补助550000.00元；对村民委员会和村党支部的补助817800.00元；对村集体经济组织的补助975000.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年森林生态效益补偿、森林资源培育、林业草原防灾减灾、农村基础设施建设支出增加。

13.交通运输（类）支出179006.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%,年初无此项预算。主要用于公路养护179006.96元；造成预决算差异的主要原因是2024年公路养护项目增加。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出,年初无此项预算。

16.金融（类）支出无支出,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出118300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%,年初无此项预算。主要用于气象装备保障维护支出118300.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年维护气象装备。

19.住房保障（类）支出1029253.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%,完成年初预算的163.29%。主要用于农村危房改造448000.00元；住房公积金581253元；造成预决算差异的主要原因是2024年加大农村危房改造资金投入。

20.粮油物资储备（类）无支出,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出39264.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%,年初无此项预算。主要用于自然灾害救灾补助；造成预决算差异的主要原因是2024年自然灾害相关支出增加。

23.其他（类）无支出,年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出,年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为416950.00元，决算为393322.41元，完成年初预算的94.33%；支出决算较上年增加204242.41元，增长108.02%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为250000.00元，决算为242000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.53%，完成年初预算的96.80%；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为109097.41元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.74%，完成年初预算的121.22%；公务接待费支出年初预算为76950.00元，决算为42225.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.74%，完成年初预算的54.87%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加242000.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4107.41元，增长3.91%；公务接待费支出决算较上年减少41865.00元，下降49.79%；具体是国内接待费支出决算42225.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少41865.00元，下降49.79%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为416950.00元，支出决算为393322.41元，完成年初预算的94.33%，支出决算较上年增加204242.41元，增长108.02%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为250000.00元，决算为242000.00元，完成年初预算的96.80%；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为109097.41元，完成年初预算的121.22%；公务接待费支出年初预算为76950.00元，决算为42225.00元，完成年初预算的54.87%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年新购置一辆公务用车、接受调拨一辆特种职业技术用车，导致公务用车运行维护费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加242000.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加4107.41元，增长3.91%；公务接待费支出决算减少41865.00元，下降49.79%，具体是国内接待费支出决算42225.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少41865.00元，下降49.79%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年新增两辆车辆，公务用车购置费和公务用车运行维护费有所增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆1.0辆。根据万德镇路途遥远等实际情况，有一辆公务用车达到报废条件无法使用，确需增加一辆公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3.0辆。主要用于远途业务办理、对接工作、参加会议培训等，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待120.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次960.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级领导到我乡镇开展调研、考察、指导等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县万德镇2024年机关运行经费支出714776.85元，比上年减少95395.57元，下降11.77%,主要原因是2024年人员减少，导致机关运行经费减少。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，武定县万德镇资产总额43609049.61元，其中，流动资产5364424.31元，固定资产6684717.40元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程19029868.67元，无形资产150445.17元（净值），其他资产12379594.06元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2976602.58元，其中固定资产减少41752.84元。主要原因是资产折旧。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额500163.38元，其中：政府采购货物支出387563.01元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出112600.37元。授予中小企业合同金额500163.38元，其中：授予小微企业合同金额189863.38元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900558201111