武定县信访局2024年度部门决算

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武定县信访局2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

武定县信访局是县人民政府负责信访工作的行政部门，主要职责如下：

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2.承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、国务院和省、州、县党委政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查工作。协调跨乡镇、跨部门、跨行业信访事项的处理和到州赴省进京访的处置工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责武定县信访事项复查委员会办公室日常工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、综合指导股、接访办信股、网络信息股、督查督办股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入武定县信访局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.武定县信访局

纳入武定县信访局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想及重要指示批示精神，贯彻党的二十大和二十届三中全会精神及省委十一届六次全会精神，按照国家信访局“135”施工路线图、省信访局“15677” 工程以及州信访局“12345” 工作思路，坚持和发展新时代“枫桥经验”，围绕县委县政府中心工作，以“贯彻《信访工作条例》、推进法治化、构建大格局”为主线，通过建立健全信访工作制度，规范信访事项办理，进一步强化使命担当、站稳人民立场，发挥信访工作社情民意“晴雨表”、化解矛盾“减压阀”、保障安全“稳定器”作用，以实干实绩践行“两个维护”，切实维护群众合法权益，促进社会和谐稳定。全面推进信访工作法治化，抓实领导干部接访下访、信访问题源头治理、信访积案攻坚化解，筑牢规范信访业务办理流程、强化信访工作责任落实、提升信访干部队伍能力素质三个基础，构建“群众唱主角、干部来引导、德治加法治、有事当地了”良好格局，实现信访诉求渠道更加畅通、信访事项办理更加规范、矛盾纠纷化解更加有效、人民群众更加满意四个目标，推动信访工作高质量发展，助力武定县经济社会和谐稳定发展。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

武定县信访局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

武定县信访局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县信访局2024年度收入合计2,629, 548. 98元。其中：财政拨款收入2,609, 361. 76元，占总收入的99.23%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入20,187. 22元，占总收入的0.77%。

与上年相比，收入合计减少350,904. 08元，下降11.77%。其中：财政拨款收入增加406,567. 96元，增长18.46%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少757,472. 04元，下降97.40%。主要原因是：1.财政拨款收入增加调入职工2名，工资增加随工资计提福利增加；增加第三批省级特殊疑难信访补助资金。2.其他收入本年比上年减少武定县移民搬迁安置办公室转入移民信访维稳工作经费。

二、支出决算情况说明

武定县信访局2024年度支出合计2,860, 865. 01元。其中：基本支出2,000, 961. 76元，占总支出的69.94％；项目支出859,903. 25元，占总支出的30.06％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加290,520. 07元，增长11.30%。其中：基本支出减少31,124. 04元，下降1.53%；项目支出增加321,644. 11元，增长59.76%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。。主要原因是：1.财政拨款收入增加调入职工2名，工资增加随工资计提福利增加；增加了第三批省级特殊疑难信访补助资金。2.其他收入本年比上年减少武定县移民搬迁安置办公室转入移民信访维稳工作经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障武定县信访局机构正常运转的日常支出2,000, 961. 76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,837, 739. 92元，占基本支出的91.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费163,221. 84元，占基本支出的8.16％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障武定县信访局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出859,903. 25元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

特殊疑难信访问题补助专项资金50,000. 00元，主要用于生活补助支出。

信访工作专项经费251,503. 25元，主要用于维修（护）费、差旅费、电费、办公费。

信访视频会议平台维护专项资金8,400. 00元主要用于维修（护）费。

视频接访中心信息平台维护资金200,000. 00元，主要用于办公费、维修（护）费。

第三批省级特殊疑难信访补助资金100,000. 00元，主要用于生活补助支出。

2024年第一批中央信访资金45,000. 00元，主要用于生活补助支出。

2024年第一批省级信访资金45,000. 00元，主要用于生活补助支出。

2024年州级解决特殊疑难信访问题资金160,000. 00元，主要用于生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县信访局2024年度一般公共预算财政拨款支出2,609, 361. 76元,占本年支出合计的91.21%。与上年相比增加406,567. 96元，增长18.46%,完成年初预算的130.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2,088, 727. 50元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.05%,完成年初预算的135.05%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、生活补助；造成预决算差异的主要原因是增加调入职工2名，工资增加随工资计提福利增加；增加了第三批省级特殊疑难信访补助资金。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出263,491. 00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.10%,完成年初预算的111.61%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费；造成预决算差异的主要原因是单位基本养老保险基数增加导致基本养老保险缴费、职业年金缴费支出增加。

9.卫生健康（类）支出113,866. 26元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%,完成年初预算的115.08%，主要用于职工基本医疗缴费、公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是职工基本医疗保险基数增加，职工基本医疗缴费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出143,277. 00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%,完成年初预算的117.57%，主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数增加，公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,000. 00元，决算为5,800. 00元，完成年初预算的82.86%；支出决算较上年减少3,900. 00元，下降40.21%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7,000. 00元，决算为5,800. 00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的82.86%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少3,900. 00元，下降40.21%；具体是国内接待费支出决算5,800. 00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,900. 00元，下降40.21%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,000. 00元，支出决算为5,800. 00元，完成年初预算的82.86%，支出决算较上年减少3,900. 00元，下降40.21%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为7,000. 00元，决算为5,800. 00元，完成年初预算的82.86%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求，精打细算，严控一般性支出，进一步做好“三公”经费预算管理工作。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少3,900. 00元，下降40.21%，具体是国内公务接待费支出决算5,800. 00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,900. 00元，下降40.21%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求，精打细算，严控一般性支出，进一步做好“三公”经费预算管理工作。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0次，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待9.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次80.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于州信访局督查、接待猫街麦地冲村汇报工作、信访往返（相关工作产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县信访局2024年机关运行经费支出163,221. 84元，比上年增加1,471. 10元，增长0.91%,主要原因是绩效部分公用经费较上年增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、工会费、差旅费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，武定县信访局资产总额209,646. 20元，其中，流动资产183,344. 03元，固定资产26,302. 17元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少244,559. 88元，其中固定资产减少52,180. 00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产12项，账面原值52,180. 00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额3,910. 00元，其中：政府采购货物支出3,910. 00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额3,910. 00元，其中：授予小微企业合同金额3,910. 00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和及对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232900147301111