武定县猫街镇2024年度部门决算

监督索引号53232900557501000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

武定县猫街镇人民政府依法履行社会管理、发展经济、公众服务和基层建设职能，负责在辖区内贯彻和宣传上级的各项方针政策，加强综合治理，维护社会稳定；制定本乡镇产业发展规划，营造良好的经济发展和投资环境，引导和推动农村经济合作组织的发展，指导农业生产，促进农业新技术的推广；推动社会各项事业的全面发展；为农村重点提供公共服务和社会化服务，大力发展社会公共及集体公益事业；普及义务教育，做好计划生育工作，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立健全农村社会保障制度，倡导健康文明新风尚；组织规划并实施好基础设施建设项目，抓好基层政权建设，管好用好财政资金。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、社会治安综合治理办公室、党建办公室、社会事务办公室、经济发展办公室，所属单位3个，分别是：

1.猫街镇党群服务中心

2.猫街镇农业农村发展服务中心

3.猫街镇综合行政执法大队

（二）决算单位构成

纳入猫街镇人民政府2024年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个，分别是：

1.猫街镇党群服务中心

2.猫街镇农业农村发展服务中心

3.猫街镇综合行政执法大队

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员80人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员52人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。年末遗属7人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是冲刺完成“十四五”规划和“三年上台阶”目标任务的关键之年，做好全年工作意义重大。猫街区位优势突出、资源禀赋优异、文化底蕴深厚、发展机遇凸显，只要我们顺势而为、乘势而上、聚势而强，增强识变之智、应变之方、求变之勇，就一定能交出经济社会高质量跨越式发展新的过硬答卷。

今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。深化“五个必须”规律性认识，按照中央、省州县经济工作会议、农村工作会议安排部署和工作要求，紧紧围绕县委“3815”战略，当好“昆攀后花园·绿美卫星城”的“中转站”，发挥“一个定位、四个打造、三个强县、五个武定及五个‘双百’”的“关键元”作用，突出做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作，全面深化改革开放，统筹新型城镇化建设和全面推进乡村振兴，不断构建完善现代化产业体系，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，推动全镇产业发展、生态建设、民生保障、社会治理等经济社会各领域发展水平与武定县“县域次中心城镇”定位相适应，为加快谱写中国式现代化“猫街篇章”奠定坚实基础。

综合各方面因素，2024年全镇经济社会发展的主要预期目标建议为：地区生产总值增长6%以上，固定资产投资增长5%以上，招商引资额增长10%以上，地方财政一般公共预算收入和支出分别增长3%、2%以上，向上争取资金增长7%以上，城乡居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

说明：武定县猫街镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县猫街镇2024年度收入合计56,672,593.30元。其中：财政拨款收入45,343,265.92元，占总收入的80.01%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入11,329,327.38元，占总收入的19.99%。

与上年相比，收入合计减少1,726,390.62元，下降2.96%。其中：财政拨款收入减少4,274,506.37元，下降8.61%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加2,548,115.75元，增长29.02%。主要原因是项目和产业发展投入资金减少，相应的资金拨付也随之减少。

二、支出决算情况说明

武定县猫街镇2024年度支出合计56,835,078.51元。其中：基本支出20,160,706.59元，占总支出的35.47%；项目支出36,674,371.92元，占总支出的64.53%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少7,876,873.18元，下降12.17%。其中：基本支出增加2,948,843.31元，增长17.13%；项目支出减少10,825,716.49元，下降22.79%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是项目和产业发展投入资金减少，相应的资金拨付也随之减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障武定县猫街镇机构正常运转的日常支出20,160,706.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,345,658.23元，占基本支出的91.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,815,048.36元，占基本支出的9.00%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障武定县猫街镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36,674,371.92元。其中：基本建设类项目支出150,000.00元。

烟叶扶持生产工作考核项目经费1,291,144.97元，主要用于保障烟叶生产相关工作的开展以及烟区生产技术推广和培训；

农村生活污水治理整县推进项目经费6,330,600.00元，主要用于解决农村污水乱排问题，改善农村人居环境与水体质量；

林业草原生态保护修复项目经费1,641,206.00元，主要用于森林资源保护管理、修复、补偿等；

猫街镇“千万工程”示范项目经费1,350,000.00元，主要用于改善农村人居环境、推动乡村振兴等多个方面；

猫街村委会标准化育苗设施大棚建设项目经费3,734,500.00元，主要用于建设大棚，为幼苗生长提供可控稳定的环境；

猫街镇龙庆关村委会肉牛养殖建设项目经费3,686,300.00元，主要用于养殖场基础设施建设、设备购置、种牛引进、饲料加工、粪污处理等方面。

猫街镇第二三季度擂台赛奖励资金项目经费57,300.00元，主要用于表彰在乡村振兴、产业发展、人居环境整治等工作中表现突出的集体，进一步激发基层干部群众干事创业的积极性和创造性，营造比学赶超的良好氛围。

猫街镇扩大基层整合审批服务执法改革工作补助项目经费100,000.00元，主要用于支持基层审批服务执法力量整合，提升乡镇治理效能和服务能力，推动“放管服”改革向乡村延伸。

猫街镇龙庆关村委会乡村振兴工作项目经费110,000.00元，主要用于改善村庄基础设施、推进乡村治理体系建设和提升公共服务水平，助力打造生态宜居、乡风文明、治理有效的乡村振兴示范村。

猫街镇七排村委会大棚修复项目经费240,000.00元，主要用于修复受损大棚设施，恢复农业育苗生产能力，保障蔬菜、烤烟等作物的集约化培育，提升农业抗风险能力。

猫街镇七排村委会乡村振兴工作项目经费800,000.00元，主要用于完善村级基础设施建设，推进人居环境整治提升，支持特色产业发展，强化基层治理能力。

人大代表活动项目经费61,000.00元，主要用于保障人大代表开展调研、视察、联系群众等履职活动，提升代表依法履职能力和服务群众水平。

乡镇国防动员专项经费18,000.00元，主要用于加强国防动员体系建设，提升国防动员能力和后备力量战斗力。组织开展全民国防教育活动，增强干部群众国防观念和忧患意识。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县猫街镇2024年度一般公共预算财政拨款支出46,009,511.17元,占本年支出合计的80.95%。与上年相比减少9,471,394.82元，下降17.07%,完成年初预算的2,827.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出8,260,232.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.95%,完成年初预算的1,246.46%。主要用于人大事务支出218,970.56元（其中行政运行支出152,498.56元，代表工作支出66,472.00元）；政府办公厅（室）及相关机构事务6,588,702.69元（其中行政运行支出5,584,745.43元，一般行政管理事务支出1,003,957.26元）；统计信息事务支出52,800.00元（其中专项普查活动支出52,800.00元）；财政事务支出555,387.09元（其中事业运行支出555,387.09元）；纪检监察事务支出53,571.00元（其中行政运行支出3,571.00元，其他纪检监察事务支出50,000.00元）；党委办公厅（室）及相关机构事务691,344.96元（其中行政运行支出691,344.96元）；组织事务支出99,456.00元（其中其他组织事务支出99,456.00元）；造成预决算差异的主要原因是新增2名人员，职称晋升导致薪级工资增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出17,974.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,完成年初预算的89.87%。主要用于国防动员支出（其中兵役征集支出17,974.00元）；造成预决算差异的主要原因是压减了征兵宣传中海报宣传册制作的费用以及往返交通食宿费用。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

6.科学技术（类）支出942,440.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%,年初无此预算。主要用于主要用于科学技术普及支出942,440.13元（其中科普活动支出8,440.00元，其他科学技术普及支出934,000.13元）；造成预决算差异的主要原因是在烟叶生产收购工作中为烟农提供了生产技术指导，保障了烤烟的种植成活率。科普烤房用电用火规范，保障烤烟工作的生产安全。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出225,530.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%,完成年初预算的100.00%。主要用于文化和旅游225,530.76元（其中群众文化225,530.76元）。

8.社会保障和就业（类）支出3,550,024.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%,完成年初预算的4,729.85%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出835,358.81元（其中行政运行支出1,200.00元，事业运行支出834,158.81元），行政事业单位养老支出2,126,869.34元（其中行政单位离退休支出511,325.80元，事业单位离退休支出243,968.20元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,289,043.84元，机关事业单位职业年金缴费支出82,531.50元）；抚恤支出302,186.52元（死亡抚恤支出275,335.52元，在乡复员、退伍军人生活补助支出26,851.00元）；其他生活救助支出285,610.00元（ 其他农村生活救助支出285,610.00元）；造成预决算差异的主要原因是调整保险基数后导致养老保险和职业年金上涨，退休人员1人死亡发放了一次性抚恤金，临时性生活困难救助增多。

9.卫生健康（类）支出840,371.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%,完成年初预算的2,052.36%。主要用于计划生育服务支出8,640.00元，行政事业单位医疗支出831,731.50元（其中行政单位医疗支出140,483.58元，事业单位医疗支出312,545.68元，公务员医疗补助支出350,067.24元，其他行政事业单位医疗支出28,635.00元）；造成预决算差异的主要原因是按照年度工资标准对全镇人员进行了保险基数的调整。

10.节能环保（类）支出167,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%,年初无此预算。主要用于森林管护支出167,600.00元；造成预决算差异的主要原因是发放了2024年天保护林员的森林管护费。

11.城乡社区（类）支出234,454.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%,完成年初预算的100.00%。主要用于城乡社区规划与管理支出220,034.87元，其他城乡社区支出14,420.00元。

12.农林水（类）支出30,461,968.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.21%,完成年初预算的3,785.29%。主要用于农业农村支出3,370,309.22元（其中事业运行支出2,863,788.22元，病虫害控制支出40,175.00元，农业生产发展支出158,750.00元，农产品加工与促销支出7,596.00元，农村社会事业支出300,000.00元）；林业和草原支出2,206,792.45元（其中事业机构支出1,054,151.95元，森林资源培育支出19,676.00元，森林生态效益补偿支出1,124,006.00元，林业草原防灾减灾支出8,958.50元）；水利支出961,740.75元（其中水利行业业务管理支出901,740.75元，抗旱支出60,000.00元）衔接乡村振兴支出20,621,576.52元（其中农村基础设施建设支出11,163,082.00元，生产发展支出8,537,676.52元，其他衔接乡村振兴支出920,818.00元）；农村综合改革支出3,301,550.00元（其中对村级公益事业建设的补助支出510,000.00元，对村民委员会和村党支部的补助支出1,785,550.00元，对村集体经济组织的补助支出1,006,000.00元）；造成预决算差异的主要原因是为了改善农村人居环境建设，完善农村生产生活硬件条件，开展农村污水治理和饮水建设项目。

13.交通运输（类）支出439,897.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%,年初无此预算。主要用于公路养护支出439,897.00元；造成预决算差异的主要原因是对猫街镇辖区内公路进行常态化养护以及对附属设施进行了维护。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

19.住房保障（类）支出869,017.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%,完成年初预算的1,972.71%。主要用于住房公积金支出869,017.00元；造成预决算差异的主要原因是职工上一年度平均工资提高，单位和个人部分月缴存额同步增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

25.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为285,781.00元，决算为234,404.90元，完成年初预算的82.02%；支出决算较上年减少141,842.10元，下降37.70%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为96,546.00元，决算为96,303.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.08%，完成年初预算的99.75%；公务接待费支出年初预算为189,235.00元，决算为138,101.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的58.92%，完成年初预算的72.98%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少118,300.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少20,243.50元，下降17.37%；公务接待费支出决算较上年减少3,298.60元，下降2.33%；具体是国内接待费支出决算138,101.40元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,298.60元，下降2.33%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为285,781.00元，支出决算为234,404.90元，完成年初预算的82.02%，支出决算较上年增减少141,842.10元，下降37.70%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为96,546.00元，决算为96,303.50元，完成年初预算的99.75%；公务接待费支出年初预算为189,235.00元，决算为138,101.40元，完成年初预算的72.98%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是持续贯彻落实中央“过紧日子”要求，严格执行厉行节约相关规定，大力压减非急需、非刚性支出，从整体上严控“三公”经费开支规模，具体来看公务接待费减少原因是严格落实接待审批制度，压缩接待范围，降低接待标准，减少不必要的公务接待活动，公务用车运行维护费减少原因是加强公车日常调度管理，优化使用效率，严控维修保养标准，减少燃油维修开支，实现运行成本下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增减少118,300.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少20,243.50元，下降17.37%；公务接待费支出决算减少3,298.60元，下降2.33%，具体是国内接待费支出决算138,101.40元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是持续贯彻落实中央“过紧日子”要求，严格执行厉行节约相关规定，大力压减非急需、非刚性支出，从整体上严控“三公”经费开支规模，具体来看公务接待费减少原因是严格落实接待审批制度，压缩接待范围，降低接待标准，减少不必要的公务接待活动，公务用车运行维护费减少原因是加强公车日常调度管理，优化使用效率，严控维修保养标准，减少燃油维修开支，实现运行成本下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展乡村振兴检查、安全生产督查、防汛抗旱落实情况等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次1655人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡村振兴工作、招商引资、各类审计、惠民补贴督查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县猫街镇2024年机关运行经费支出613,843.14元，比上年减少10,442.48元，下降1.67%,主要原因是持续深化厉行节约要求，削减非必需低效的一般性支出，整合办公资源，严控运维成本，减少资源浪费，逐步降低机关运行经费。单位机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，武定县猫街镇资产总额72,558,665.19元，其中，流动资产43,068,017.51元，固定资产9,694,137.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程19,796,509.86元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加49,546,682.47元，其中固定资产增加675,047.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1,020平方米，账面原值462,100.00元，实现资产使用收入28,000.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额96,303.50元，其中：政府采购货物支出60,303.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出36,000.00元。授予中小企业合同金额96,303.50元，其中：授予小微企业合同金额96,303.50元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年度我单位不涉及其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232900557501111