中国共产党武定县委员会宣传部 2024年度部门决算

监督索引号53232900273501000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

中国共产党武定县委员会宣传部负责组织全县贯彻落实党中央、省委、州委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，督促落实新闻出版、电影业的管理政策，承担县精神文明建设指导委员会的日常工作。按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。指导协调县级各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展。从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调数字新媒体的建设与管理。从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。拟订全县电影业的管理政策并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，指导协调全县性重大电影活动。对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作。统筹协调全县对外宣传工作，统筹协调组织开展全县新闻发布工作，指导协调县级各部门和各乡（镇）的新闻发布工作。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。完成州委宣传部和县委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、理论和政策法规股、新闻宣传教育股、出版（版权）管理股、精神文明建设和文化产业发展社科股、舆情信息股、网络安全和信息化建设股、传媒监管和电影股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党武定县委员会宣传部2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党武定县委宣传部2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神及党的二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想，紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，把举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务落实到宣传思想文化工作高质量发展全过程各方面，广泛践行社会主义核心价值观，繁荣发展文化事业和文化产业，持续深化理论武装，不断提升对外宣传影响力，为推动武定县高质量跨越式发展、推进中国式现代化武定实践提供坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党武定县委员会宣传部2024年度收入合计4,349,919.05元。其中：财政拨款收入3,349,919.05元，占总收入的77.01%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,000,000.00元，占总收入的22.99%。

与上年相比，收入合计增加249,462.00元，增长6.08%。其中：财政拨款收入增加499,462.00元，增长17.52%，主要原因是：一是政策性增资及本年度调整各种社会保障缴费的基数，二是追加农家书屋出版物补充更新项目资金，导致财政拨款收入较上年增加。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少250,000.00元，下降20.00%，主要原因是2024年向上级部门争取到的资金较上年减少，导致其他收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党武定县委员会宣传部2024年度支出合计5,047,023.24元。其中：基本支出2,685,019.32元，占总支出的53.20％；项目支出2,362,003.92元，占总支出的46.80％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,758,808.20元，增长53.49%。其中：基本支出增加209,971.25元，增长8.48%；项目支出增加1,548,836.95元，增长190.47%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。本年支出比上年增加的主要原因：一是政策性增资及本年度调整各种社会保障缴费的基数，二是上年度项目结转资金部分实现支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党武定县委员会宣传部机构正常运转的日常支出2,685,019.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,419,912.59元，占基本支出的90.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费265,106.73元，占基本支出的9.87％。人均基本支出191,787.09元，其中：人均人员经费支出172,850.90元，人均公用经费支出18,936.19元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党武定县委员会宣传部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,362,003.92元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.延安精神研究会工作经费50,000.00元，主要用于开展延安精神研究会各项工作的支出。

2.宣传专项经费1,893,908.90元，主要用于开展彝绣文化创业基地建设、招商银行定点帮扶资金、三下乡活动、宣传工作等支出。

3.农家书屋出版物补充更新资金264,000.00元，主要用于农家书屋出版物补充更新专项支出。

4.新时代文明实践中心建设资金152,667.02元，主要用于新时代文明实践中心建设支出。

5.中华人民共和国成立初期参加革命工作部分退休干部生活补助资金1,428.00元，主要用于退休人员生活补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党武定县委员会宣传部2024年度一般公共预算财政拨款支出3,349,919.05元，占本年支出合计的66.37%。与上年相比增加338,506.00元，增长11.24%，完成年初预算的113.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2,218,640.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.23%，完成年初预算的99.84%。主要用于保障机关正常运转的日常支出和完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出。造成预决算差异的主要原因是人员调出调入。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出416,667.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.44%，年初无此项预算。主要用于农家书屋出版物补充更新和新时代文明实践中心建设专项支出。造成预决算差异的主要原因是：追加农家书屋出版物补充更新资金264,000.00元和新时代文明实践中心建设资金152,667.02元。

8.社会保障和就业（类）支出385,861.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.52%，完成年初预算的99.71%。主要用于单位退休人员统筹外工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是人员调出调入。

9.卫生健康（类）支出148,397.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%，完成年初预算的97.52%。主要用于职工行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助缴费支出。造成预决算差异的主要原因是人员调出调入。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

19.住房保障（类）支出180,352.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%，完成年初预算的98.75%。主要用于职工住房公积金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是人员调出调入。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为56,600.00元，决算为53,174.25元，完成年初预算的93.95%；支出决算较上年减少175.75元，下降0.33%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为38,800.00元，决算为38,642.25元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.67%，完成年初预算的99.59%；公务接待费支出年初预算为17,800.00元，决算为14,532.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.33%，完成年初预算的81.64%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少157.75元，下降0.41%；公务接待费支出决算较上年减少18.00元，下降0.12%；具体是国内接待费支出决算14,532.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少18.00元，下降0.12%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为56,600.00元，支出决算为53,174.25元，完成年初预算的93.95%，支出决算较上年减少175.75元，下降0.33%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为38,800.00元，决算为38,642.25元，完成年初预算的99.59%；公务接待费支出年初预算为17,800.00元，决算为14,532.00元，完成年初预算的81.64%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：预算执行过程中，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少157.75元，下降0.41%；公务接待费支出决算减少18.00元，下降0.12%，具体是国内接待费支出决算14,532.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少18.00元，下降0.12%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格按照相关规定和要求执行预算，并严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位开展宣传等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次232人（其中：外事接待人次0人）。主要用于在开展宣传等业务工作中上下级业务往来发生35批次232人次的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党武定县委员会宣传部2024年机关运行经费支出265,106.73元，比上年增加46,868.41元，增长21.48%，增加的主要原因是：因开展各项业务工作的需要，办公费、邮电费、差旅费、劳务费等费用较上年增加。单位机关运行经费主要用于日常办公、水电、网络运行维护、车辆运行维护、出差、会议、培训等方面的机关运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党武定县委员会宣传部资产总额1,028,696.96元，其中，流动资产925,108.77元，固定资产103,588.19元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少533,221.28元，其中固定资产增加31,770.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额34,942.25元，其中：政府采购货物支出22,080.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出12,862.25元。授予中小企业合同金额34,942.25元，其中：授予小微企业合同金额34,942.25元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、其他收入：指单位按规定取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。包括现金盘盈收入、按照规定纳入单位预算管理的科技成果转化收入、行政事业单位收回已核销的其他应收款、无法偿付的应付及预收款项、置换换出资产评估增值等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900273501111