中共武定县委政法委员会2024年度部门决算

监督索引号53232900121601000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

中共武定县委政法委员会是县委领导、管理政法工作的职能部门，是实现党对政法工作领导的重要组织形式。其主要职责任务是：

1.贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2.贯彻党中央及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3.加强对政法领域重大理论和实践问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4.了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5．加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法规和政策的实施工作。

6.支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推动严格执法、公正司法。

7.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

8.落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法工作。

9.掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆情引导等相关工作。

10.完成县委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，代管县法学会；机构设置情况内容涉及国家秘密，不属于公开范围。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，在新的征程上，全县政法工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦政法工作现代化目标任务，突出政治引领，强化责任担当，提升政法工作效能，聚力推动全县政法工作高质量发展，为建设中国式现代化武定新篇章提供了坚强安全保障。2024年，我县群众安全感综合满意率为98.11%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共武定县委政法委员会2024年度收入合计4,375,095.77元。其中：财政拨款收入4,375,095.77元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少326,101.11元，下降6.94%。其中：财政拨款收入减少326,101.11元，下降6.94%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。本年收入比上年减少的主要原因：一是人员调出，二是结转使用的公共安全业务补助经费指标数比上年下达的指标数少。

二、支出决算情况说明

中共武定县委政法委员会2024年度支出合计4,433,465.84元。其中：基本支出4,149,891.17元，占总支出的93.60％；项目支出283,574.67元，占总支出的6.40％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助。

与上年相比，支出合计减少354,751.25元，下降7.41%。其中：基本支出减少151,754.25元，下降3.53%；项目支出减少202,997.00元，下降41.72%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。本年支出比上年减少的原因是：深入贯彻落实党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的决策部署，压减非刚性非重点支出，且受经济下行原因的影响，项目经费只能保障一部分，导致支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中共武定县委政法委员会机构正常运转的日常支出4,149,891.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,803,658.71元，占基本支出的91.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费346,232.46元，占基本支出的8.34％。人均基本支出207,494.56元，其中：人均人员经费支出190,182.94元，人均公用经费支出17,311.62元。

2023年、2024年保障机构正常运转的日常公用经费对比表

单位：元

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中共武定县委政法委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出283,574.67元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.公共安全支出项目经费175,204.60元（涉密项目）。

2.平安建设经费50,000.00元，主要用于开展平安建设、

综治督导和基层治理等方面的支出。

3.三峡集团移民工作经费22,647.07元，主要用于开展移

民搬迁各项工作等方面的支出。

4.移民搬迁维稳工作经费35,723.00元，主要用于开展移

民搬迁安置维稳工作等方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共武定县委政法委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出4,375,095.77元，占本年支出合计的98.68%。与上年相比减少326,101.11元，下降6.94%，完成年初预算的98.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3,202,685.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.20%，完成年初预算的93.99%。主要用于人员经费支出、公用经费支出和按照部门职责履行特定的专项业务支出。包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、办公费、工会经费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等日常公用经费及专项业务经费支出。造成预决算差异的主要原因是：年初预算的招商引资工作专项经费28,668.00元和常态化扫黑除恶经费90,000.00元指标未下达。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

4.公共安全（类）支出175,204.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%，年初无此项预算（涉密项目）。造成预决算差异的主要原因是：公共安全（类）支出年初不列入预算，基本上是年内下拨的上级专款。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

8.社会保障和就业（类）支出508,515.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.62%，完成年初预算的96.43%。主要用于单位退休人员统筹外工资和机关事业单位基本养老保险方面的支出。其中：行政单位离退休支出155,322.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出348,713.28元，机关事业单位职业年金缴费支出4,480.03元。造成预决算差异的主要原因是人员调出。

9.卫生健康（类）支出223,048.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%，完成年初预算的94.99%。主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助支出。其中：行政单位医疗91,486.44元，事业单位医疗32,200.92元，公务员医疗补助92,389.20元，其他行政事业单位医疗支出6,972.00元。造成预决算差异的主要原因是人员调出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

19.住房保障（类）支出265,642.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%，完成年初预算的94.14%。造成预决算差异的主要原因是人员调出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为43,068.00元，决算为39,400.00元，完成年初预算的91.48%；支出决算与上年持平。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为20,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.76%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为23,068.00元，决算为19,400.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的49.24%，完成年初预算的84.10%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，与上年支出决算20,000.00元持平；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，与上年支出决算19,400.00元持平；具体是国内接待费支出决算19,400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，与上年支出决算19,400.00元持平；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为43,068.00元，支出决算为39,400.00元，完成年初预算的91.48%，支出决算较上年减少0.00元，与上年39,400.00元持平。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为20,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为23,068.00元，决算为19,400.00元，完成年初预算的84.10%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年初在招商团招商引资专项经费中预算的公务接待费指标下达后，未实现支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，与上年支出决算20,000.00元持平；公务接待费支出决算减少0.00元，与上年支出决算19,400.00元持平；具体是国内接待费支出决算19,400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，与上年支出决算19,400.00元持平；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算持平的主要原因是：严格按照相关规定和要求执行预算，并严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。2024年，我单位未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展综治督导、基层治理、平安建设、深化普法强基补短板专项行动等工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次290人（其中：外事接待人次0人）。主要用于在开展综治督导、基层治理、平安建设等工作过程中上下级业务往来发生的35批次290人次接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于因公出国（境）开展工作发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共武定县委政法委员会2024年机关运行经费支出346,232.46元，比上年增加2,580.36元，增长0.75%，主要原因是：2024年度，因工作需要，外出培训增加，培训费随之增加，导致机关运行经费较上年增加。单位机关运行经费主要用于日常办公、水电、网络运行维护、车辆运行维护、出差、会议、培训等方面的机关运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中共武定县委政法委员会资产总额884,645.30元，其中，流动资产652,057.03元，固定资产232,588.27元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少220,817.23元，其中：固定资产增加24,800.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值16,600.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额58,062.07元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出58,062.07元。授予中小企业合同金额58,062.07元，其中：授予小微企业合同金额58,062.07元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

因我单位决算支出及项目绩效自评中包含综合治理（平安云南建设）和公共安全业务等相关项目被认定为涉密项目，不属于公开范围。因此，相关内容未做公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、其他收入：指单位按规定取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。包括现金盘盈收入、按照规定纳入单位预算管理的科技成果转化收入、行政事业单位收回已核销的其他应收款、无法偿付的应付及预收款项、置换换出资产评估增值等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900121601111