中国共产党武定县委员会办公室 2024年度部门决算

监督索引号53232900120101000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

中国共产党武定县委员会办公室作为直接为县委服务的综合办事机构，处在承上启下、沟通内外、联系左右的枢纽位置。其主要职责是：

1.围绕县委中心工作和县委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央和省、州、县党委决策、决定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担部分县委文件、文稿的起草、修改、校核、签清和县委规范性文件审查等工作；处理对县委的请示、报告。

3.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作，负责县委领导参加的重要活动组织、安排协调和联系工作。

4.负责领导机关的文件、电报、信函的传递；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷归档工作。

5.贯彻落实中央和省、州党委有关档案管理的政策法规和规章制度，加强对档案工作的管理和领导职责。

6.完成县委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：综合股、调研一股、调研二股、县委督查室、常委办、信息综合室（应急办）、办文法规股、行政股、档案股、离退休办公室、武定县绩效评价中心、武定县保密技术服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末遗属7人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

深化理论武装。武定县委办公室坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、二十届三中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神。开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入践行作风革命效能革命，深入推进“智慧党建”工作。

强化服务能力。县委办公室紧紧围绕县委中心工作，坚持“高水平谋事、高效率办事、高质量服务”，各项工作井然有序开展，事务管理有条不紊推进。辅政助谋成效明显。自身建设持续加强。

工作作风持续优化。持之以恒改进办公室的工作作风，办文办会办事、调研督查检查坚持从实际出发，防止搞形式主义、教条主义和官僚主义。积极组织开展形式多样的公益活动，依托文城明管志愿服务网，每周结合人居环境提升、敬老爱老、文明节俭等主题开展志愿服务活动。从严从实加强干部队伍建设管理，着力解决困扰基层的形式主义问题，率先垂范转变文风会风，高质高效、规范办文办会。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党武定县委员会办公室2024年度收入合计6,507,111.61元。其中：财政拨款收入6,507,111.61元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少105,912.44元，下降1.60%。其中：财政拨款收入减少85,912.44元，下降1.30%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少20,000.00元，下降100.00%。本年收入比上年减少的主要原因：一是上年有财政拨入存量资金安排的其他收入，本年无财政拨入存量资金安排的其他收入；二是退休人员死亡，追减经费。故本年收入在上年基础上减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党武定县委员会办公室2024年度支出合计6,581,716.84元。其中：基本支出5,982,020.57元，占总支出的90.89％；项目支出599,696.27元，占总支出的9.11％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少509,801.36元，下降7.19%。其中：基本支出减少551,003.48元，下降8.43%，减少的主要原因是：在职人员调出，退休人员死亡，故基本支出较上年减少；项目支出增加41,202.12元，增长7.38%，增加的主要原因是：以前年度办公室专项业务经费结转资金全部实现支出，故项目支出较上年增加；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。本年支出比上年减少的原因是人员调出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党武定县委员会办公室机构正常运转的日常支出5,982,020.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,968,723.66元，占基本支出的83.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,013,296.91元，占基本支出的16.94％。人均基本支出199,400.69元，其中：人均人员经费支出165,624.12元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党武定县委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出599,696.27元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.办公室专项业务经费100,000.00元，主要用于开展办公室综合协调、基层减负等工作方面的支出。

2.关心下一代工作专项经费50,000.00元，主要用于开展关心下一代工作等方面的支出。

3.武定县2024年稳增长促发展擂台赛奖励工作经费40,000元，主要用于高质量完成“擂台赛”各项工作等方面的支出。

4.招商团招商引资工作经费60,000元，主要用于开展第三招商团招商引资工作等方面的支出。

5.专项业务工作经费150,000.00元，主要用于开展全县重点工作的督查检查等工作方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党武定县委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出6,507,111.61元，占本年支出合计的98.87%。与上年相比减少85,912.44元，下降1.30%，完成年初预算的101.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5,128,038.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.81%，完成年初预算的104.68%。主要用于人员经费支出、公用经费支出和按照部门职责履行特定的专项业务支出。包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、办公费、工会经费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等日常公用经费及专项业务经费支出。造成预决算差异的主要原因：一是事业人员调入，增加事业人员工资及绩效奖；二是开展全县重点工作，追加专项业务经费，故预决算有差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

8.社会保障和就业（类）支出747,066.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.48%，完成年初预算的89.11%。主要用于单位退休人员统筹外工资和机关事业单位基本养老保险方面的支出。造成预决算差异的主要原因是：在职人员调出，退休人员死亡。

9.卫生健康（类）支出286,146.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%，完成年初预算的96.20%。主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助支出。其中：行政单位医疗136,767.26元，事业单位医疗19,883.19元，公务员医疗补助119,287.16元，其他行政事业单位医疗支出10,209.00元。造成预决算差异的主要原因是在职人员调出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

19.住房保障（类）支出345,860.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%，完成年初预算的92.09%，造成预决算差异的主要原因是人员调出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为271,600.00元，决算为226,421.00元，完成年初预算的83.37%；支出决算较上年减少27,827.00元，下降10.94%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为200,000.00元，决算为211,596.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.45%，完成年初预算的105.80%；公务接待费支出年初预算为71,600.00元，决算为14,825.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.55%，完成年初预算的20.71%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加13,996.00元，增长7.08%；增加的主要原因是：因工作需要，下村开展工作较多，加之车辆老化，维修及油耗增加，故公务用车运行维护费比上年增加；公务接待费支出决算较上年减少41,823.00元，下降73.83%；具体是国内接待费支出决算14,825.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少41,823.00元，下降73.83%，减少的主要原因是：2024年度严格落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，控制接待范围、标准和陪餐人员，落实好公务接待相关规定，故接待费在上年基础上有所下降；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为271,600.00元，支出决算为226,421.00元，完成年初预算的83.37%，支出决算较上年减少27,827.00元，下降10.94%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为200,000.00元，决算为211,596.00元，完成年初预算的105.80%；公务接待费支出年初预算为71,600.00元，决算为14,825.00元，完成年初预算的20.71%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度严格落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，控制接待范围、标准和陪餐人员，落实好公务接待相关规定，故接待费在上年基础上有所下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加13,996.00元，增长7.08%；公务接待费支出决算减少41,823.00元，下降73.83%，具体是国内接待费支出决算14,825.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少41,823.00元，下降73.83%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行中央八项规定及其实施细则精神，严格控制公务接待支出，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。2024年，我单位未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展专项工作督查检查、专项调研、关心下一代等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次235人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成专项工作督查检查、专项调研、关心下一代等工作过程中上下级业务往来发生的43批次235人次接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于因公出国（境）开展工作发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党武定县委员会办公室2024年机关运行经费支出1,013,296.91元，比上年减少110,959.28元，下降9.87%，主要原因是：严格执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，控制行政支出成本，故机关运行经费支出比上年减少。单位机关运行经费主要用于日常办公、水电、网络运行维护、车辆运行维护、出差、会议、培训等方面的机关运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党武定县委员会办公室资产总额6,196,403.10元，其中，流动资产68,853.27元，固定资产5,146,020.75元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程981,529.08元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少622,630.90元，其中固定资产减少420,501.97元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值323,800元；报废报损资产44项，账面原值108,971.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额237,418.74元，其中：政府采购货物支出75,280.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出162,138.74元。授予中小企业合同金额237,418.74元，其中：授予小微企业合同金额237,418.74元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位不存在其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、其他收入：指单位按规定取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。包括现金盘盈收入、按照规定纳入单位预算管理的科技成果转化收入、行政事业单位收回已核销的其他应收款、无法偿付的应付及预收款项、置换换出资产评估增值等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900120101111