武定县机关事务服务中心2024年度部门决算

监督索引号53232900143501000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据国家、省、州、县有关机关事务服务的方针、政策、法律法规、规章、标准要求，负责拟定有关机关事务服务的工作计划、规划和制度，并组织实施；负责县委、县人民政府办公场所的安全保卫、消防、水电、绿化、保洁和其它公共设施的管理维护；负责周转房的管理和后勤保障工作；负责公务用车综合保障平台的管理工作，保障全县重要外事活动公务用车，做好全县党政机关、事业单位公务用车服务工作；参与县级及以上重要会议、重大活动的服务保障工作；负责全县办公用房的管理与调剂工作；负责规定范围内的公务接待及相关经费的管理、使用与结算工作；负责全县的公共机构节能工作；完成县委、县人民政府交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、财务股、公务用车管理股、后勤保障股、接待服务股、办公用房管理股、公共机构节能股。与上年相比，增加了办公用房管理股和公共机构节能股。所属单位0个。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入武定县机关事务服务中心2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即武定县机关事务服务中心。

纳入武定县机关事务服务中心2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员18人。包括财政拨款开支经费的人员18人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制46辆，在编实有车辆37辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是坚持统筹调配，合理调控县级相关部门办公用房使用，全力推进办公用房信息化管理建设工作；二是坚持严格监管，科学调度，全力加强公务用车综合保障平台管理，基本保障了县级机关事业单位的公务出行用车，建立健全管理制度，严格按照相关机制制度和工作流程做好公务用车购置审核办理；三是坚持厉行节约，突出武定特色，圆满完成了各项接待任务；四是坚持绿色发展，全力做好公共节能工作和公共机构能耗统计工作；五是坚持精益求精，全力做好机关后勤保障工作；六是坚持脱贫不脱钩，全力做好脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县机关事务服务中心2024年度收入合计5,298,876.75元。其中：财政拨款收入5,298,876.75元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少208,014.39元，下降3.78%。其中：财政拨款收入增加562,997.13元，增长11.89%，财政拨款收入较上年增加的原因是：上年度以其他收入拨入的经费，本年以财政拨款的方式拨入，故财政拨款收入增加；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少771,011.52元，下降100.00%；其他收入较上年减少的原因是：2024年，我单位无其他收入。本年收入合计较上年减少的原因是：我单位认真贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，财政拨入的专项接待费减少。

二、支出决算情况说明

武定县机关事务服务中心2024年度支出合计5,406,782.63元。其中：基本支出2,800,380.23元，占总支出的51.79％；项目支出2,606,402.40元，占总支出的48.21％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少100,108.51元，下降1.82%。其中：基本支出减少636,510.91元，下降18.52%，减少的原因是：根据财政预算要求，2024年起保安人员经费不列入年初预算，故基本支出减少。项目支出增加536,402.40元，增长25.91%；增加的原因是：根据办公用房管理相关规定，全县机关事业单位办公用房由我单位统一管理，故对原乡村振兴局办公楼进行装修改造，增加了装修改造项目经费支出。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。本年支出较上年减少的主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则，厉行节约，严格控制公务接待费支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障武定县机关事务服务中心机构正常运转的日常支出2,800,380.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,886,650.21元，占基本支出的67.37％；办公费、水电费、公务用车运行维护费、其他交通费等公用经费913,730.02元，占基本支出的32.63％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障武定县机关事务服务中心为完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出2,606,402.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.接待专项经费364,221.22元，主要用于职责范围内公务接待支出。

2.机关事务管理专项经费1,457,725.69元，主要用于保障公务用车综合保障平台运转、机关后勤服务、县级机关事业单位办公用房管理和全县公共机构节能工作发生的各项支出。

3.公务用车购置专项经费247,969.09元，主要用于公务用车平台车辆购置支出。

4.清廉武定建设经费533,486.40元，主要用于清廉武定建设发生的各项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县机关事务服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出5,298,876.75元，占本年支出合计的98.00%。与上年相比增加562,997.13元，增长11.89%，完成年初预算的108.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4,919,887.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.85%，完成年初预算的109.45%。主要用于人员经费、公用经费、公务接待、办公楼和周转房维修维护，办公区域安保、保洁、绿化，公务用车平台运转等业务支出；造成预决算差异的主要原因是：根据办公用房管理相关规定，全县机关事业单位办公用房由我单位统一管理，故对原乡村振兴局办公楼进行装修改造，增加了装修改造项目经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

8.社会保障和就业（类）支出171,607.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%，完成年初预算的100.67%。主要用于机关事业单位基本养老保险方面的支出。造成预决算差异的主要原因是本年调整缴费基数，养老保险缴费增加。

9.卫生健康（类）支出100,045.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%，完成年初预算的104.62%。主要用于缴纳政策规定的职工医疗保险支出。造成预决算差异的主要原因是本年调整缴费基数，医疗保险缴费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

19.住房保障（类）支出107,336.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%，完成年初预算的103.84%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是本年调整缴费基数，住房公积金缴费增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,890,900.00元，决算为1,206,598.59元，完成年初预算的63.81%；支出决算较上年减少304,452.43元，下降20.15%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为250,000.00元，决算为247,969.09元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.55%，完成年初预算的99.19%；公务用车运行维护费支出年初预算为720,000.00元，决算为720,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.67%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为920,900.00元，决算为238,629.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.78%，完成年初预算的25.91%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加247,969.09元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年减少552,421.52元，下降69.83%；具体是国内接待费支出决算238,629.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少552,421.52元，下降69.83%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,890,900.00元，支出决算为1,206,598.59元，完成年初预算的63.81%，支出决算较上年减少304,452.43元，下降20.15%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为250,000.00元，决算为247,969.09元，完成年初预算的99.19%；公务用车运行维护费支出年初预算为720,000.00元，决算为720,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为920,900.00元，决算为238,629.50元，完成年初预算的25.91%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位认真贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格控制公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加247,969.09元，增长100.00%，增加的原因是：因公务用车综合保障平台部分车辆老化无法保障平台正常运行，我单位计划逐年购买车辆进行更新，以保障全县机关事业单位公务出行用车，故本年新购公务用车1辆。公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少552,421.52元，下降69.83%，具体是国内接待费支出决算238,629.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少552,421.52元，下降69.83%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则，厉行节约，严格控制公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是：因公务用车综合保障平台部分车辆老化无法保障平台正常运行，我单位计划逐年购买车辆进行更新，以保障全县机关事业单位公务出行用车，故本年新购公务用车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为37辆。主要用于公务用车综合保障平台的车辆运行费用。

3.安排国内公务接待89批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,272人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研、重要活动等发生的89批次2,272人次接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县机关事务服务中心属于公益一类事业单位，2024年，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，武定县机关事务服务中心资产总额1,101,263.76元，其中，流动资产130,753.41元，固定资产964,689.07元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,821.28元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少53,572.11元，其中固定资产减少15,549.88元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额785,673.15元，其中：政府采购货物支出243,480.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出542,193.15元。授予中小企业合同金额785,673.15元，其中：授予小微企业合同金额785,673.15元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、其他收入：指单位按规定取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。包括现金盘盈收入、按照规定纳入单位预算管理的科技成果转化收入、行政事业单位收回已核销的其他应收款、无法偿付的应付及预收款项、置换换出资产评估增值等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900143501111