武定县发展和改革局2024年度部门决算

监督索引号53232900646801000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

建议参照政府批准的“三定”方案或各部门官方网站对职能和机构的相关表述进行公开，与预算公开保持衔接。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，包括：局机关内设办公室、经济体制改革和政策法规股、国民经济综合和规划股、固定资产投资股、农村地区经济股、基础设施发展股、产业发展股、节约资源和保护环境股、社会发展和就业分配股、价格收费管理股、能源股、粮食物资执法督查和规划发展股、粮食和物资储备股、国防动员股。

我单位为基层预算单位，有所属单位2个，分别是：

1. 粮食物资储备和价格认证中心；

2. 武定县易地扶贫搬迁办公室。

（二）决算单位构成情况

纳入武定县发展和改革局2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.武定县发展和改革局

纳入2024年度部门决算的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员33人。包括财政拨款开支经费的：公务员20人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员12人，机关工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员28人。包括财政拨款开支经费的人员28人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。年末遗属7人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）全力以赴保持经济平稳运行。深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及州委、州政府关于稳增长的各项决策部署，一是抢抓机遇，抓实项目建设。紧盯国家一揽子增量政策红利，全力争取“两重”建设项目清单，加大志黑水库、猛果河河道治理、菜园河段水环境综合治理、武定县职业高级中学、武定500千伏输变电工程等项目资金争取力度。强化招商引资，争取签约5亿元以上项目17个、10亿元以上项目6个，力争落地5亿元、10亿元以上项目分别不少于2个、1个，力争每季度促成项目签约25项以上。二是深挖潜力，稳住工业生产。认真落实县级领导挂点联系服务四上企业和局长坐诊接诉制度，跟踪服务好30万吨粉体加工项目；充分利用产业园区已建成的10座标准化产房开展招商引资，快速培育孵化一批新的工业企业。加快推进一二三产业融合发展，延长产业链，培育一产转二产企业，形成新的增量。三是紧盯重点，促进增量提升。紧盯固定资产投资、建安工程投资、商贸四大专业等重大指标，保总量找增量，确保对GDP形成主要支撑。牢牢抓住武定壮鸡、野生菌等特色美食，开展各具特色的促消费活动；充分利用网红街、民惠路喜市等特色街区，大力发展假日经济、周末经济、夜间经济、地摊经济，积极开展节庆消费；积极争取省州体育赛事到武定举办，不断形成新的消费活力；年度力争实现货物运输代理、文化娱乐业两个行业有纳规企业，重点服务业从3个行业增加到5个行业。

（二）积极扩大有效投资。牢固树立“抓项目就是抓发展、谋项目就是谋未来”理念，扎实开展项目倍增专项行动，按照“谋划一批、申报一批、实施一批”的工作思路，坚定不移地抓好项目谋划、储备、争取等工作。重点围绕中央预算内投资项目、地方政府债券项目、超长期特别国债项目等，认真研究国家政策导向和投资方向，谋划、储备一批前期手续完善、建设条件成熟的项目，争取更多项目得到中央、省州资金支持。在精心组织好全州项目集中开工的同时，定期召开全县投资运行分析会议，加强分析研判，抓实任务落实，同时，进一步优化招商引资和项目落地的工作衔接，强化项目全生命周期管理，推动完成全年固定资产投资计划，为全县经济社会高质量发展注入投资活力、增强投资支撑。

（三）全力推动新能源发展。一是加强项目谋划。根据州能源局的工作要求，县新能源工作专班加强与县自然资源局、县林草局、州生态环境局武定分局等要素保障部门沟通协作，发挥企业专业技术团队的优势，认真梳理上报光伏、风电项目，并将成熟度较高的项目争取纳入云南省年度新能源建设清单。二是加强项目督导。项目落地后，督促企业倒排工期，及时跟进项目督导，时时了解项目推进中存在的困难和问题，并召集相关部门及时研究解决，确保上利普、夭鹰光伏发电项目、前山分点全面加快建设。三是加强对接汇报。项目用地指标和能源建设指标是项目建设的两个最关键的因素，在解决用地问题的同时，要加强与省、州的工作汇报，争取全县更多的新能源项目能进入云南省新能源项目建设清单。

（四）有序推动绿美建设和“五城共建”。持续巩固提升武定县城乡绿化美化三年行动工作成果，指导和督促各行业主管部门对申报成功的绿美点位、绿美标杆，实行专项管护；督促相关部门及时对接，紧扣各自部门工作实际，持续做好省级绿美乡村典型奖补专项资金的实施和兑付，并进一步深挖绿色潜力，筑牢绿色屏障，全面推进城乡绿化美化工作。结合省州相关工作要求指示精神，及时完成省州下达各项考核指标任务和各项点位打造事项，督促县级相关部门积极主动申报，争取省级奖补资金，特别是申报处于空白的绿美交通、绿美河湖、绿美园区、绿美景区力争实现零的突破。组织发动社会各界积极参与绿化美化行动，让罗婺大地山更绿、水更清、天更蓝、景更美。

（五）持之以恒抓实易地搬迁后续扶持。抓住乡村振兴重点帮扶县机遇，以易地扶贫搬迁“搬得出、留得住、能致富”为目标，加大易地搬迁后续帮扶力度。结合劳动技能培训，转移就业、创业扶持，发展产业，新型经营主体培育等为抓手抓实产业发展和就业帮扶措施，积极争取以工代赈、以奖代补、省预算内、衔接乡村振兴、沪滇扶贫协作、社会捐赠等各类资金支持易地扶贫搬迁后续扶持工作，不断夯实基础、强化弱项、补齐短板，加大产业就业帮扶力度，强化利益连接，拓宽增收渠道，不断巩固脱贫成果。

（六）持续推进经济体制改革工作。认真落实县委深改委的部署要求，全力推进经济体制改革各项工作。主动服务和融入全国统一大市场建设。对标对表，继续落实好年度任务。做好改革台账事项推进工作，进一步加大对2025年改革工作台账事项推进的统筹力度，及时组织召开专项小组工作会议，督促相关部门做好改革台账、议题计划和改革重点督察任务等事项推进工作，突出省州级已制定相应政策的改革事项，重点抓好督促落实，确保我县经济体制改革高效有序推进。

（八）持续用力抓好社会信用建设工作。认真学习，查缺补漏，紧紧围绕2025年社会信用体系工作要点，积极对接联动，扎实推进社会信用体系建设。加快重点领域信用建设、积极落实信用中心相关政策、开展“红黑名单”认定、加强信用监管、完善联合奖惩机制、落实失信被执行人联动惩戒情况。通过诚信知识进机关、企业、社区、学校、农村，开展主题鲜明、形式多样、内容丰富的宣传教育活动。以融信平台武定专区推广使用为抓手，促进国家一揽子增量政策在武定落地落实，全面帮助中小微企业解决实际金融困难，以守信联合激励和失信联合惩戒等工作为推手，逐步形成工作合力，切实有力推进社会信用体系建设。

（九）积极推进数据工作。一是加强数据收集与共享。进一步扩大收集数据的范围，对标先进县区目录清单，继续加强数据的收集和完善，促进跨部门跨领域数据资源互联互通；持续推动政务数据共享，积极响应相关部门提出的数据调用需求，做好沟通协调，充分利用好现有数据资源，做好数据上下通达推广应用。二是做好相关系统管理维护工作。继续做好电子政务外网、OA系统等管理维护工作，确保正常运转。

（十）紧扣政策抓好“十五五”规划工作。紧扣国家和省州指导思想和规划导向。一是认真谋划一批打基础、利长远重大项目。围绕新一轮西部大开发、长江经济带、新型城镇化、乡村振兴、滇中城市经济圈、昆楚协同、昆明都市圈等发展战略谋划项目，抓住国家超长期特别国债支持“两重”“两新”、专项债券、中央预算内投资等机遇，扎扎实实谋划一批重大项目，确保重大基础设施、重大产业发展项目纳入省级以上规划。二是高质量完成前期研究课题工作。结合国家部委最新的政策和省州工作要求，按照我县“十五五”规划总体方案要求，请涉及课题研究的单位，进一步做好7个综合性重大课题和17个重点专项规划课题。三是积极对接争取更多内容纳入州级基本思路和重大项目。督促县级相关行业部门在起草谋划好发展思路的同时，积极与禄劝县、富民县对接，紧扣昆楚协调发展和禄武组团发展的相关思路，加紧与州级对口部门对接请示，争取将各部门的重点事项和重大项目等内容纳入州级基本思路、重大项目库，以便争取将我县重大工程项目纳入国家和省“十五五”规划纲要和专项规划。四是扎实开展好综合规划。在完善发展思路的同时，督促相关部门抓好各自专项规划的相关工作，确保“十五五”各项工作高质量推进。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县发展和改革局2024年度收入合计7851,272.80元。其中：财政拨款收入7532,048.20元，占总收入的95.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入319,224. 60元，占总收入的4.07%。

与上年相比，收入合计增加956,298.45元，增长13.87%。其中：财政拨款收入增加860,577.10元，增长12.90%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加95,721.35元，增长42.83%。主要原因是：2024年我单位在职人员变动及职务晋升工资基数调升和上级专项经费的拨入等导致收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

武定县发展和改革局2024年度支出合计7846,595.59元。其中：基本支出6123,530.52元，占总支出的78.04％；项目支出1723,065. 07元，占总支出的21.96％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加690,055.37元，增长9.64%。其中：基本支出增加362,356.38元，增长6.29%；项目支出增加327,698. 99元，增长23.48%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是：2024年度我单位专项资金增加较大，频繁对专项业务监督和管理产生的费用较大，导致支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障武定县发展和改革局机构正常运转的日常支出6123,530.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5655,576.40元，占基本支出的92.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费467,954.12元，占基本支出的7.64％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障武定县发展和改革局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1723,065.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

专项业务经费支出102,853.39元，主要用于上级安排的专项工作业务活动费用的支出；

武定县城乡绿化美化行动十年规划资金支出200,000.00元，主要用于规划和项目设计编制费支出；

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出226,000.00元，主要用于巩固脱贫推进乡村振兴项目管理费资金和武定县狮山镇红土田安置点水电物业费资金支出；

返还武定县粮食储备有限公司国有资本经营收益资金支出9,921.15元，主要用于武定县粮食储备有限公司粮食储备管理工作中产生的各项费用支出；

省级救灾物资储备管理和物资调运经费支出27,510.73元，主要用于省级救灾物资储备管理过程中产生的各项费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县发展和改革局2024年度一般公共预算财政拨款支出7379,867.30元,占本年支出合计的94.05%。与上年相比增加837,393. 41元，增长12.80%,完成年初预算的115.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4542,886.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.56%,完成年初预算的109.50%。主要用于主要用于人员的工资及社会保险费的支出、商品和服务及办公设备及固定资产的支出。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出1647,269.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.32%,完成年初预算的111.22%。主要用于在职人员的各种社会保险支出。

9.卫生健康（类）支出361,149.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%,完成年初预算的91.05%。主要用于在职人员的医疗保险、大病保险支出。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）支出455,399.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%,完成年初预算的%。主要用于农产品加工与促销。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出343,951.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%,完成年初预算的89.35%。主要用于在职人员的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出29,210.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%,完成年初预算的%。主要用于省级救灾物资代储管理支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为64,000. 00元，决算为72,735.72元，完成年初预算的113.65%；支出决算较上年增加8,485.72元，增长13.21%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40,000. 00元，决算为51,172.72元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.35%，完成年初预算的127.93%；公务接待费支出年初预算为24,000.00元，决算为21,563.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.65%，完成年初预算的89.85%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加11,172.72元，增长27.93%；公务接待费支出决算较上年减少2,687.00元，下降1.08%；具体是国内接待费支出决算21,563.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,687.00元，下降11.08%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为64,000.00元，支出决算为72,735.72元，完成年初预算的113.65%，支出决算较上年增加8,485.72元，增长13.21%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为40,000.00元，决算为51,172.72元，完成年初预算的127.93%；公务接待费支出年初预算为24,000.00元，决算为21,563. 00元，完成年初预算的89.85%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：车辆老化导致维修费用增加，油价波动，出行任务增多使燃油费增加。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加11,172.72元，增长27.93%；公务接待费支出决算减少2,687.00元，下降11.08%，具体是国内接待费支出决算21,563.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,687.00元，下降11.08%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化导致维修费用增加，油价波动，出行任务增多使燃油费增加。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。3.安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次360人（其中：外事接待人次0人）。主要用于驻点招商引资、易地扶贫搬迁、经济社会发展情况督导、粮食清仓查库、能源及项目检查等发生的接待支出。（三）需要说明的事项我单位不存在需要说明的事项。第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况武定县发展和改革局2024年机关运行经费支出467,954.12元，比上年增加45,762.80元，增长10.84%,主要原因是2024年度商品和服务支出的各项费用比去年开支较大，导致办公费、邮电费、物业管理费、差旅费等同比增加。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费支出。二、国有资产占用情况截至2024年末，武定县发展和改革局资产总额40685,521.95元，其中，流动资产39296,184.35元，固定资产429,836.42元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产84,998.18元（净值），其他资产（政府储备物资）874,503.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加39379,507.87元，其中固定资产增加31,959.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额65,052.72元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出65,052.72元。授予中小企业合同金额65,052.72元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我局没有其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232900646801111