中国共产党武定县委员会统一战线工作部2024年度部门决算

监督索引号53232900121301000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

统一战线是积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，是中国共产党凝聚人心、汇聚力量，实现中华民族伟大复兴。主要职责是贯彻执行中央和省委、州委、县委有关方针、政策；负责支持配合各民主党派和联系无党派代表人士工作，贯彻落实政治协商制度，发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督；会同有关部门做好各民主党派组织、党外人士的培养、考察、选拔、推荐、政治安排工作；调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况，开展思想政治工作；负责开展以爱国统一为重点的海内外统战工作，为保持香港澳门长期繁荣稳定、为实现祖国完全统一服务；指导各委办局、乡镇统战工作；指导和协调台办、侨办、县工商联等各项统战工作；承办县委和省委、州委统战部交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、海外统战和台侨股、党外知识分子和新的社会阶层人士股、宣传调研股、示范创建股、民族事务管理和经济联络股、宗教事务管理和政策法规股、统一战线联络服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

中国共产党武定县委员会统一战线工作部作为一级预算单位纳入武定县2024年度部门决算编报范围。纳入中国共产党武定县委员会统一战线工作部2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党武定县委员会统一战线工作部。

纳入中国共产党武定县委员会统一战线工作部2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员17人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末遗属6人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，深入贯彻落实中央、省委、州委统战工作会议和全国、全省、全州统战部长会议精神，坚持围绕中心、服务大局，坚持稳中求进、守正创新，持续推进“四强”工作，突出加强思想政治引领，有力破解重点难点问题，有效防范化解风险隐患，着力落实统战工作责任制，推动新时代统战工作高质量发展，为谱写武定现代化建设新篇章凝聚人心、汇聚力量。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党武定县委员会统一战线工作部2024年度收入合计7,513,997.20元。其中：财政拨款收入7,513,997.20元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加5,327,644.76元，增长243.68%。其中：财政拨款收入增加5,327,644.76元，增长243.68%。收入增加的主要原因是：机构改革县民宗局并入县委统战部，人员增加，导致财政拨款收入较上年大幅增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党武定县委员会统一战线工作部2024年度支出合计7,529,245.80元。其中：基本支出4,905,679.60元，占总支出的65.15％；项目支出2,623,566.20元，占总支出的34.85％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加5,260,573.12元，增长231.88%。其中：基本支出增加2,862,626.17元，增长140.12%；项目支出增加2,397,946.95元，增长1,062.83%。支出增加的主要原因：一是因机构改革，县民宗局并入县委统战部，人员增加，人员经费支出也随之增加；二是本年度，增加县级专项运动场地建设等项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党武定县委员会统一战线工作部机构正常运转的日常支出4,905,679.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,574,479.94元，占基本支出的93.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费331,199.66元，占基本支出的6.75％。2024年末实有在职在编人员22人，人均基本支出222,985.44元。其中：人员经费支出人均207,930.91元，公用经费支出人均15,054.53元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党武定县委员会统一战线工作部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,623,566.20元。其中：基本建设类项目支出850,000.00元。

1.2023年州级民族机动金结转经费311,375.10元，主要用于开展民族宗教工作等方面的支出。

2.2024年巩固脱贫推进乡村振兴项目管理经费100,000.00元，主要用于巩固脱贫推进乡村振兴项目管理方面的支出。

3.2024年民族宗教专项资金经费200,000元，主要用于开展民族宗教工作等方面的支出。

4.2024年统战专项资金经费56,353.00元，主要用于统战部开展各项重点工作的支出。

5.电子商务配套建设（农产品销售）建设资金300,000.00元，主要用于电子商务配套建设（农产品销售）项目建设等方面支出。

6.调整2024年招商团招商引资工作专项经费23,800.00元，主要用于第九招商团开展招商引资工作等方面的支出。

7.三季度擂台赛奖励资金10,000.00元，主要用于高质量完成“擂台赛”各项工作支出。

8.省级民族宗教专项资金经费420,000.00元，主要用于民族优秀文化的保护传承和创新交融，铸牢中华民族共同体意识教育实践基地建设等方面的支出。

9.统一战线工作经费50,000.00元，主要用于开展统一战线工作等方面的支出。

10.统战专项资金247,038.10元，主要用于开展统战工作等方面的支出。

11.推进宗教中国化方向经费5,000.00元，主要用于开展推进宗教中国化方向等方面的支出。

12.武定县民族手工业融合创新发展彝绣产业培训经费200,000.00元，主要用于彝绣技能培训等方面的支出。

13.武定县县级专项运动场地建设专项经费500,000.00元，主要用于专项运动场地建设等方面的支出。

14.武定县新一轮全国民族团结进步示范县创建工作经费项目经费200,000.00元，主要用于新一轮全国民族团结进步示范县创建各项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党武定县委员会统一战线工作部2024年度一般公共预算财政拨款支出7,013,997.20元，占本年支出合计的93.16%。与上年相比增加4,788,131.96元，增长215.11%，完成年初预算的355.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4,626,265.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.96%，完成年初预算的330.10%。主要用于人员经费支出、公用经费支出和按照部门职责履行特定的专项业务支出。包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费支出及专项业务经费支出；造成预决算差异的主要原因是机构改革县民宗局并入县委统战部，人员增加，基本工资、津贴补贴、办公费、差旅费等经费增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

8.社会保障和就业（类）支出767,869.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.95%，完成年初预算的225.81%。主要用于缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金、工伤保险、退休人员统筹外部分费用的支出；造成预决算差异的主要原因是：机构改革县民宗局并入县委统战部，退休人员增加，退休费增加。

9.卫生健康（类）支出254,854.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%，完成年初预算的250.02%。主要用于缴纳职工政策规定的医疗保险的支出；造成预决算差异的主要原因是：机构改革县民宗局并入县委统战部，单位基本医疗保险、公务员医疗补助经费支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

12.农林水（类）支出1,075,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.33%，年初无此项预算。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村基础设施建设经费支出。造成预决算差异主要原因是：机构改革县民宗局并入县委统战部，农林水（类）支出增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

19.住房保障（类）支出290,008.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%，完成年初预算的228.40%。主要用于缴纳职工政策规定的住房公积金的支出；造成预决算差异的主要原因是：因机构改革县民宗局并入县委统战部，人员增加，单位住房公积金缴费支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,350.00元，决算为119,426.10元，完成年初预算的311.41%；支出决算较上年增加73,926.10元，增长162.47%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24,550.00元，决算为75,626.10元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.32%，完成年初预算的308.05%；公务接待费支出年初预算为13,800.00元，决算为43,800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.68%，完成年初预算的317.39%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加50,126.10元，增长196.57%；公务接待费支出决算较上年增加23,800.00元，增长119.00%；具体是国内接待费支出决算43,800.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加23,800.00元，增长119.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,350.00元，支出决算为119,426.10元，完成年初预算的311.41%，支出决算较上年增加73,926.10元，增长162.47%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为24,550.00元，决算为75,626.10元，完成年初预算的308.05%；公务接待费支出年初预算为13,800.00元，决算为43,800.00元，完成年初预算的317.39%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，民宗局并入县委统战部，开展民族宗教工作需发生接待及公务用车使用情况，故“三公”经费支出比上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加50,126.10元，增长196.57%；公务接待费支出决算增加23,800.00元，增长119.00%，具体是国内接待费支出决算43,800.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加23,800.00元，增长119.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是因机构改革，县民宗局并入统战部，为开展民族宗教工作，下乡推进工作次数增多，导致公务用车运行维护费随之增加；二是推进民族宗教工作，上级调研和乡镇对接工作增多，接待费随之增加，导致“三公”经费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展统战工作、民族宗教工作、调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次486人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成统战工作任务以及接待上级部门到我县调研、检查、培训、指导工作产生的58批次486人次接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党武定县委员会统一战线工作部2024年机关运行经费支出331,199.66元，比上年增加141,808.90元，增长74.88%，主要原因：一是2024年5月机构改革，民宗局并入增加人员11人；二是6月成立联络服务中心，增加人员2人；三是7月新招聘人员1人，人员增加，导致机关运行经费支出比上年增加。单位机关运行经费主要用于日常办公、水电、网络运行维护、车辆运行维护、出差、会议、培训等方面的机关运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党武定县委员会统一战线工作部资产总额714,409.26元，其中，流动资产683,275.05元，固定资产31,134.21元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加603,105.77元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额43,100.00元，其中：政府采购货物支出5,100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出38,000.00元。授予中小企业合同金额43,100.00元，其中：授予小微企业合同金额43,100.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53232900121301111