武定县妇幼保健院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务；掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素；协助卫生行政部门制订妇幼卫生工作相关政策、技术规范及各项规章制度；受卫生行政部门委托对本辖区妇幼卫生服务进行检查、考核与评价；负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织母婴保健技术培训，对基层医疗机构开展业务指导，并提供技术支持；负责本辖区孕产妇、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息收集、统计、分析、质量控制和汇总上报；开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕期保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治；开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托儿所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务；开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术；承担包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务等，根据需要和条件，开展产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等；为本辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作；受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、信息管理、培训和技术支持工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：妇产科、儿童保健部、中彝医康复中心、药剂科、功能科、检验科、手术麻醉科、医院办公室（下设宣教科）、财务科、医务科、护理部、后勤科、设备科、信息科、公共卫生科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员47人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员46人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆4辆，超编3辆。

实有车辆比编制车辆多是因为公务用车领导小组办公室只核定给我单位1个车辆编制，但是我单位承担着全县的基本公卫和妇幼健康工作，经公务用车领导小组办公室批准，允许新增3辆救护车，用于危急孕产妇的抢救等工作。

三、重点工作概述

承担本地区妇产科、儿科、计划生育危重症抢救及出诊、接诊、会诊任务；推广和应用妇幼保健实用新技术；搞好全县各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训；开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的评审工作；负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训考核工作。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

武定县妇幼保健院2025年没有政府性基金预算收入及国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算及国有资本经营预算安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度没有财政拨款“三公”经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。本部门2025年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县妇幼保健院2025年度收入合计29260311.26元。其中：财政拨款收入12465733.45元，占总收入的42.60%；无上级补助收入，无经营收入，无附属单位上缴收入；事业收入16793951.41元（含教育收费0.00元），占总收入的57.39%；其他收入626.40元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少2948536.75元，下降9.15%。其中：财政拨款收入增加217526.01元，增长1.78%；事业收入减少3157722.01元，下降15.83%；其他收入减少8340.75元，下降93.01%。 增加收入的原因是，本年度增加了财政拨款收入，其中：财政拨款收入增加的原因是本年度我单位调入新职工3人，同时人员经费也增加；事业收入减少的原因是，受客观存在的不可控因素影响，住院生育人员大幅减少，收入同比减少；其他收入减少的原因是本年度其他单位减少了对我单位的补助和拨款。

二、支出决算情况说明

武定县妇幼保健院2025年度支出合计28527448.79元。其中：基本支出25409135.54元，占总支出的89.07％；项目支出3118313.25元，占总支出的10.93%；无上缴上级支出，无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2799763.43元，下降8.94%。其中：基本支出减少180934.68元，下降0.71%；项目支出减少2618828.75元，下降45.65%。减少支出的主要原因是本年度公用经费和项目经费的支出减少，其中：人员经费增加的原因是本年度增加了新职工，日常公用经费减少的原因是本年度加大了成本核算的力度，水电费和耗材的节约取得了一定的成效，项目支出减少的原因是项目资金由上级部门按实际资金分配，我单位无法控制增减。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障武定县妇幼保健院机构正常运转的日常支出25409135.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9296020.20元，占基本支出的36.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16113115.34元，占基本支出的63.41%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障武定县妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的项目4个，用于专项业务工作的经费支出3118313.25元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金支出257,013.25元，主要用于城乡适龄妇女“两癌”筛查提质扩面项目和上海援滇医疗人员保障经费项目，支付人员经费和物资耗材费用。

2.重大公共卫生专项支出196,300.00元，主要用于防治重大传染病项目实施，支付人员经费和物资耗材费用。

3.基本公共卫生服务支出2,465,000.00元，主要用于基本公共卫生服务项目实施，支付人员经费和物资耗材费用。

4.省预算内托育机构建设项目前期工作经费支出200,000.00元，主要用于托育机构建设的前期准备工作，支付委托业务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县妇幼保健院2025年度一般公共预算财政拨款支出12465733.45元，占本年支出合计的43.70%。与上年相比增加217526.01元，增长1.78%，完成年初预算的155.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2377139.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.07%，完成年初预算的158.85%，主要用于退休职工工资中本单位发放部分的支出、在职在编职工基本养老保险支出和退休职工职业年金等支出；造成预决算差异的主要原因是，单位事业人员年内由外单位调入我单位3人，致使社会保障和就业支出较年初预算增加。

9.卫生健康（类）支出9543772.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.56%，完成年初预算的159.43%，主要用于职工工资和公务费等正常支出、在职在编职工基本医疗费支出、公务员医疗费支出、在职在编职工和退休职工的大病保险和工伤保险等支出；造成预决算差异的主要原因是，单位人员年内退休3人、其他单位调入我单位职工3人，致使卫生健康（类）支出较年初预算增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出544822.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%，完成年初预算的102.46%，主要用于在职在编职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员年内退休3人致使住房保障（类）支出较年初预算减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少20000.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少20000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少20000.00元，下降100.00%，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少20000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算和年初预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县妇幼保健院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，武定县妇幼保健院资产总额46269452.48元，其中，流动资产7016370.37元，固定资产30886193.36 元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8366888.75 元（净值），其他资产6483363.68 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加625509.65元，其中固定资产增加1550966.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额98867.89元，其中：政府采购货物支出43909.16元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出54958.73元。授予中小企业合同金额98867.89元，其中：授予小微企业合同金额98867.89元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。