武定县疾病预防控制中心2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.完成上级下达的疾病预防控制任务，负责全县疾病预防控制具体工作的管理、指导和落实。

2.负责全县突发公共卫生事件的监测预警、分析研判和应急处置工作。

3.负责管理全县疫苗使用，组织实施全县免疫规划疫苗接种、储存、运输及疫苗针对疾病的监测。

4.负责公共卫生健康危害因素的监测与干预。

5.开展实验室检验检测与分析。

6.开展卫生健康知识和法律法规的宣传教育与健康促进活动，普及卫生健康知识。负责基本公共卫生服务疾控包、健教包、卫生监督包的管理、培训、指导或考核工作。

7.负责考核和评价全县传染病防治工作开展情况。

8.负责对全县从事传染病预防控制工作人员的培训工作。

9.负责全县疫情信息收集与上报、流行病学调查、指导落实重点场所、重点人群疫情防控措施，依法开展公共卫生、医疗卫生等综合行政执法监督，强化对医疗机构传染病防治工作的巡查监督职能。

10.负责组织实施全县卫生健康综合监督工作规划，负责对卫生健康综合监督执法人员、卫生监督协管人员业务指导、督导和培训工作。

11.负责医疗、传染病防治、公共卫生、职业卫生、放射卫生等卫生监督执法工作。承担卫生健康局委托的卫生监督执法和检验检测工作；承担投诉举报的查处工作。

12.完成上级部门交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：党政办、财务科、性病艾滋病防治科、慢性非传染性疾病防治科、传染病地方病防治科、免疫规划科、卫生监测科、检验科、预防医学门诊部、公共卫生监督执法科、医疗机构监督执法科、法制稽查科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为武定县卫生健康局下属的一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员43人。包括：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员43人，机关和事业工人0人，经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。年末遗属6人。

车辆编制1辆，在编实有车辆4辆，超编3辆。车辆超编原因：武定县公车管理办原核定给我单位1个车辆编制，但我单位承担着全县的疾病预防控制工作，1辆公务车已不能满足工作需要，经公务用车领导小组办公室批准，允许新增两辆疫苗冷链车用于全县疫苗转运，新增一辆应急保障车用于突发疫情处置，基本公共卫生服务及重大传染病防控督导。

三、重点工作概述

1.按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将65岁以上老年人原发性高血压和2型糖尿病患者、慢阻肺患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性地健康管理服务。

2.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供依据，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度保护放射人员、患者和公众的健康权益，同时推进健康素养促进、卫生应急等方面工作。

3.做好烟草流行监测工作，做好健康素养监测工作。

4.更加注重预防为主、更加注重医防协同、更加注重慢性病防治与传染病防控并重，努力实现传染病发病率持续保持低于全省平均水平、重点疾病防控更加有效，医防融合、医防协同稳步推进。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位2025年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县疾病预防控制中心2025年度收入合计23039159.28元。其中：财政拨款收入10587817.85元，占总收入的45.96%；无上级补助收入；事业收入12321883.98元，占总收入的53.48%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入129457.45元，占总收入的0.56%。

与上年相比，收入合计增加327023.94元，增长1.44%。其中：财政拨款收入减少358350.08元，下降3.27%；事业收入增加5621

38.29元，增长4.78%；其他收入增加123235.73元，增长1980.73%。主要原因有三：一是重大传染病预防控制项目资金减少，导致财政拨款收入减少；第二是疫苗研究收入增加，故事业收入增加；第三是收到中华预防医学会拨来社会组织服务项目经费共计106200.00元，收到云南省寄生虫病防治所付乙脑病毒抗体水平调查项目协作费20000.00元，故其他收入增加。

二、支出决算情况说明

武定县疾病预防控制中心2025年度支出合计22143736.68元。其中：基本支出19332059.76元，占总支出的87.30％；项目支出2811676.92元，占总支出的12.70％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少211735.82元，下降0.95%。其中：基本支出增加550795.19元，增长2.93%；项目支出减少762531.01元，下降21.33%；主要原因有二：一是事业单位工作人员基本工资上调，导致工资福利支出与上年相比有所增加，故而基本支出增加；二是重大公共卫生服务项目资金本年支出较上年减少，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障武定县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出19332059.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7857303.50元，占基本支出的40.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11474756.26元，占基本支出的59.36％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障武定县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2811676.92元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.疾病预防与控制项目经费138952.57元，主要用于扩大国家免疫规划、开展城市饮用水监测、人兽共患病防治和消除麻风病危害三年攻坚行动支出。

2.基本公共卫生服务项目经费1509026.80元，主要用于为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种，为原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者提供针对性地健康管理服务，开展健康巡讲活动，开展烟草流行监测、健康素养监测，做好重点疾病或领域健康教育，普及重点寄生虫病、地方病等地域性疾病防治知识等支出。

3.重大公共卫生服务项目经费1163697.55元，主要用于开展免疫规划、肺结核、儿童口腔健康、麻风病、鼠疫、疟疾、食源性疾病、城乡饮用水水质、学生常见病和健康影响、呼吸道传染病、病毒性腹泻、艾滋病以及其他重点传染病监测以及防治工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县疾病预防控制中心2025年度一般公共预算财政拨款支出10587817.85元，占本年支出合计的47.81%。与上年相比减少358350.08元，下降3.27%，完成年初预算的132.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1355510.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.80%，完成年初预算的99.87%。主要用于在编人员养老保险缴费、退休职工统筹外工资发放、遗属补助发放；造成预决算差异的主要原因是一名遗属去世，导致遗属补助支出随之减少。

9.卫生健康（类）支出8745515.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.60%，完成年初预算的142.68%。主要用于在编人员工资福利支出5986461.02元，退休人员公用支出12000.00元，疾病预防控制项目支出83700.00元，基本公共卫生服务项目支出1509026.80元，重大公共卫生服务项目支出1125787.55元，其他公共卫生支出28540.00元；造成预决算差异的主要原因是，本年度公共卫生服务项目在年初预算编制时，仅纳入了县级财政安排的资金。然而，该项目资金实际由中央、省级和地方共同承担，其中中央和省级财政补助资金占主要部分。由于中央和省级补助资金下达时间晚于预算编制时间，未能在年初预算中体现，相关资金在年度执行过程中陆续下达并纳入决算管理。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出486792.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%，完成年初预算的100.58%。主要用于支付在编人员公积金；造成预决算差异的主要原因是，年初调整在编人员基本工资，公积金缴费基数随之调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为110000.00元，决算为263800.00元，完成年初预算的239.82%；支出决算较上年增加42581.56元，增长19.25%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为243800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.42%；公务用车运行维护费支出年初预算为110000.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.58%，完成年初预算的18.18%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加243800.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少179368.44元，下降89.97%；公务接待费支出决算较上年减少21850.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中，外事接待费支出决算0.00元），较上年减少21850.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110000.00元，支出决算为263800.00元，完成年初预算的239.82%，支出决算较上年增加42581.56元，增长19.25%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为243800.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为110000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的18.18%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2025年，我单位根据《楚雄州财政局关于下达2025年疾控机构医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)补助资金的通知》要求，采购公务用车一辆。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加243800.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少179368.44元，下降89.97%；公务接待费支出决算减少21850.00元，下降100.00%。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中，外事接待费支出决算0.00元），较上年减少21850.00元；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2025年，我单位根据《楚雄州财政局关于下达2025年疾控机构医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)补助资金的通知》要求，采购公务用车一辆，故公务用车购置费支出较上一年增加243800.00元。其次，2025年在财政拨款预算中，只安排了公务用车运行维护费20000.00元，无法满足单位用车需求。为保障单位正常公务活动开展，其余公务用车运行维护费用从本单位事业收入等非财政拨款资金中列支，故一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费支出决算数较上一年减少179368.44元，另外2025年度，未在财政拨款预算中安排公务接待经费，为保障单位正常公务活动开展，相关公务接待费用从本单位事业收入等非财政拨款资金中列支，故一般公共预算财政拨款公务接待费支出决算较上一年减少21850.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是2025年，我单位根据《楚雄州财政局关于下达2025年疾控机构医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)补助资金的通知》要求，采购公务用车一辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于基本公共卫生服务、重大公共卫生服务，卫生执法监督所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县疾病预防控制中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，武定县疾病预防控制中心资产总额25011219.34元，其中，流动资产14393296.27元，固定资产10054254.87元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产563668.20元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1572298.30元，其中固定资产减少1579578.05元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋241.71平方米，账面原值208701.54元，实现资产使用收入14250.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额238576.87元，其中：政府采购货物支出58872.80元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出179704.07元。授予中小企业合同金额238576.87元，其中：授予小微企业合同金额238576.87元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。